Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?"

Edição atual tal como às 18h04min de 25 de fevereiro de 2021

Problema / Pergunta

Como configurar Natureza de Operação?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0 >

Solução / Resposta

Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
Acessar o menu Configuração > Configurações da Unidade de Negócio;
Clicar na aba NF-e;
Clicar em Incluir;
Selecionar a Operação Fiscal desejada;
Preencher o campo Nat. Oper. (Natureza de Operação);
Caso não saiba a descrição da Natureza de Operação:
Clicar em ... para buscar as que já estão cadastradas;
Clicar em + para incluir uma Natureza de Operação;
1. Preencher as informações:
  - CFOP.
  - Descrição.
  - Tipo.
  - Operação de Origem.
  - (Se for naturezas de Venda, Devolução ou transferência, acionar um técnico da equipe fiscal, pois precisa realizar a equivalência).
2. Clicar em OK.
Clicar em OK;
Clicar em OK novamente.

Abaixo as naturezas mais utilizadas e suas respectivas configurações:

Status - Ativo
Descrição - VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE ST
CFOP - 5405
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda    ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
CFOP - 5102
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda    ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - DEVOLUCAO DE COMPRA SUJEITA AO REGIME DE ST
CFOP - 5411
Tipo - Saída
Operação de Origem - Devolução de Compra   ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
CFOP - 5202
Tipo - Saída
Operação de Origem - Devolução de Compra   ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS ADIQUIRIDAS OS RECB DE TERCEIROS
CFOP - 1202
Tipo - Entrada
Operação de Origem - Devolução de Venda   ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA SUJEITA OS REGIME DE ST
CFOP - 1411
Tipo - Entrada
Operação de Origem - Devolução de Venda   ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - TRANSFERENCIA DE MERCADORIA SUJEITA OS REGIME DE ST
CFOP - 5409
Tipo - Saída
Operação de Origem - Transferencia   ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
CFOP - 5152
Tipo - Saída
Operação de Origem - Transferencia    ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
CFOP - 5929
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda

Status - Ativo
Descrição - REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE
CFOP - 5910
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda

Status - Ativo
Descrição - LANC BAIXA ESTOQUE DECOR DE PERDA,ROUBO OU DETERIORACAO
CFOP - 5927
Tipo - Saída
Operação de Origem -

Status - Ativo
Descrição - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICADO
CFOP - 5949
Tipo - Saída
Operação de Origem - CONSUMO INTERNO

Status - Ativo
Descrição - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS (FORA DO ESTADO)
CFOP - 6102
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda  ( Precisa de Equivalência )

Status - Ativo
Descrição - REMESSA PARA CONSERTO 
CFOP - 6915
Tipo - Saída
Operação de Origem - Venda

Palavras-Chave

Tributação, Configurar, Natureza, Operação CFOP.

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Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar Natureza de Operação?"

Edição atual tal como às 18h04min de 25 de fevereiro de 2021

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-{{EmConstrucao}}
 == Problema / Pergunta ==
-Como configurar natureza de operação?
+Como configurar Natureza de Operação?
 == Ambiente ==
-A7Pharma 2.06.6.0
+A7Pharma 2.06.6.0 >
 == Solução / Resposta ==
-{{Indice}}
+# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
-No A7Pharma Retaguarda acessar '''Configuração > Configurações da Unidade de Negócio''':
+# Acessar o menu '''Configuração > Configurações da Unidade de Negócio''';
-[[Arquivo:Configuração - Configurações da Unidade de Negócio.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px|
+# Clicar na aba '''NF-e''';
-Configuração > Configurações da Unidade de Negócio
+# Clicar em I'''ncluir''';
-]]
+# Selecionar a Operação Fiscal desejada;
-Na tela de Configurações da Unidade de Negócio, aba '''NF-e''', clicar em '''incluir''':
+# Preencher o campo '''Nat. Oper. (Natureza de Operação)''';
-[[Arquivo:Configuração - Configurações da Unidade de Negócio - NF-e.png|nenhum|miniaturadaimagem|800x800px|
+# Caso não saiba a descrição da Natureza de Operação:
-Configurações da Unidade de Negócio > NF-e
+# Clicar em '''<big>...</big>''' para buscar as que já estão cadastradas;
-]]
+# Clicar em '''<big>+</big>''' para incluir uma Natureza de Operação;
-Na tela de Configuração Operação Fiscal selecionar a operação fiscal desejada na opção '''Operação Fiscal''' e na opção '''Nat. Oper.''' clicar no botão '''+''' para configurar a natureza de operação:
+## Preencher as informações:
-[[Arquivo:Operação Fiscal.png|nenhum|miniaturadaimagem|400x400px|Configuração Operação Fiscal]]
+##* '''CFOP.'''
-Na tela de Natureza Operação configurar a natureza informando o '''Status, CFOP, Descrição, Tipo''' e '''Operação de Origem'''.
+##* '''Descrição.'''
+##* '''Tipo.'''
-Abaixo as naturezas mais utilizadas no sistemas com suas devidas configurações:
+##* '''Operação de Origem.'''
+##* '''(Se for naturezas de Venda, Devolução ou transferência, acionar um técnico da equipe fiscal, pois precisa realizar a equivalência).'''
+## Clicar em '''OK'''. [[Arquivo:2021-02-25 17-50.png|nenhum|miniaturadaimagem|717x717px]]
+# Clicar em '''OK''';
+# Clicar em '''OK''' novamente.
+Abaixo as naturezas mais utilizadas e suas respectivas configurações:
   Status - Ativo
   Descrição - VENDA DE MERCADORIA SUJEITA AO REGIME DE ST
   CFOP - 5405
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Venda
+  Operação de Origem - Venda    ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
   CFOP - 5102
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Venda
+  Operação de Origem - Venda    ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - DEVOLUCAO DE COMPRA SUJEITA AO REGIME DE ST
   CFOP - 5411
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Devolução de Compra
+  Operação de Origem - Devolução de Compra   ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
   CFOP - 5202
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Devolução de Compra
+  Operação de Origem - Devolução de Compra   ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIAS ADIQUIRIDAS OS RECB DE TERCEIROS
   CFOP - 1202
   Tipo - Entrada
-  Operação de Origem - Devolução de Venda
+  Operação de Origem - Devolução de Venda   ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - DEVOLUCAO DE VENDA DE MERCADORIA SUJEITA OS REGIME DE ST
   CFOP - 1411
   Tipo - Entrada
-  Operação de Origem - Devolução de Venda
+  Operação de Origem - Devolução de Venda   ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - TRANSFERENCIA DE MERCADORIA SUJEITA OS REGIME DE ST
   CFOP - 5409
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Transferencia
+  Operação de Origem - Transferencia   ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - TRANSFERENCIA DE MERCADORIA ADQUIRIDAS OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
   CFOP - 5152
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Transferencia
+  Operação de Origem - Transferencia    ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF
@@ Linha 83: / Linha 78: @@
   Operação de Origem - Venda
   Status - Ativo
   Descrição - REMESSA EM BONIFICACAO, DOACAO OU BRINDE
@@ Linha 90: / Linha 84: @@
   Operação de Origem - Venda
   Status - Ativo
   Descrição - LANC BAIXA ESTOQUE DECOR DE PERDA,ROUBO OU DETERIORACAO
@@ Linha 97: / Linha 90: @@
   Operação de Origem -
   Status - Ativo
   Descrição - OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PREST DE SERV NAO ESPECIFICADO
@@ Linha 104: / Linha 96: @@
   Operação de Origem - CONSUMO INTERNO
   Status - Ativo
   Descrição - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS (FORA DO ESTADO)
   CFOP - 6102
   Tipo - Saída
-  Operação de Origem - Venda
+  Operação de Origem - Venda  ( Precisa de Equivalência )
   Status - Ativo
   Descrição - REMESSA PARA CONSERTO
   CFOP - 6915
   Tipo - Saída
   Operação de Origem - Venda
-Após configurar a natureza basta clicar em OK:
-[[Arquivo:Natureza Operação.png|nenhum|miniaturadaimagem|600x600px|Natureza Operação]]
-O sistema voltará para tela de Configuração Operação Fiscal com a opção Nat Oper. preenchida, basta clicar em OK
-A natureza cadastrada será exibida na tela de Configurações da Unidade de Negócio, aba NF-e. Clicar em OK para salvar.
+== Palavras-Chave ==
+Tributação, Configurar, Natureza, Operação CFOP.
-Fazer o mesmo procedimentos para todas as naturezas de operações.
+{{Votacao}}
+__NOTOC__
+[[Categoria:Status:Validado]]
+[[Categoria:Fiscal]]
+[[Categoria:Configuração]]