A7Pharma:2.84.0.0
Data de Lançamento: 04/02/2022
Cadastro Básico
Compra
Custo de Produto
- Removida a restrição para edição manual dos custos dos produtos quando o registro está vinculado a um item de nota fiscal de entrada;
Recebimento Físico
- Adicionado processamento para remoção da Conferência de Item de uma Nota Fiscal ao realizar o estorno de um Recebimento Físico. Antes, era possível realizar o estorno de um Recebimento Físico cuja Nota Fiscal já possuía Conferência de Item, o que poderia fazer com que a Nota tivesse a sua Conferência Financeira realizada, mudando seu Status para "Conferida", mesmo que o Recebimento Físico estivesse estornado. Agora, ao tentar fazer o estorno de um Recebimento Físico cuja Nota Fiscal possua Conferência de Item, será exibida uma janela de Confirmação informando o usuário que ao prosseguir, a Conferência de Item da Nota Fiscal será removida;
- Adicionado processamento semelhante ao descrito acima na página de Pedidos e Notas a receber do assistente de Recebimento Físico, que também será exibida uma janela de Confirmação informando que ao prosseguir, a Conferência de Item da Nota Fiscal será removida, quando for informada uma Nota Fiscal que possua Conferência de Item;
Venda
PBM
- Na listagem de descontos adicionais dentro do cadastro de PBM, foi removido o campo "% Desconto" e adicionado os campos "% Desconto Automático" e "% Máximo Desconto Manual";
- No cadastro de descontos adicionais da PBM, foi removido o campo "% Desconto" e adicionado os campos "% Desconto Automático" e "% Máximo Desconto Manual";
Transferência
Transferir
- Adicionada a coluna "Origem do Valor Unit." ao assistente de transferência na etapa de inclusão dos produtos a serem transferidos. Adicionado também à listagem de itens de transferência, que é exibida no editor de transferência;
- Implementado o condicionamento da definição do valor unitário dos itens de transferência baseado nas configurações gerais (Config. Gerais > Transferência > Tipo de Custo);
Estoque
Financeiro
Crediário a Receber
- Adicionada possibilidade de exclusão múltipla de Crediário a Receber, acessível na listagem de Crediário a Receber;
Contas a Pagar
- Adicionados filtros "Conta a Pagar", "Conta: Credor" e "Remessa de Pagamento" na listagem de Pagamento Eletrônico, acessível em Financeiro > Conta a Pagar, aba Pagamento Eletrônico;
Fiscal
NF-e
- Alterada a etapa do assistente de Emissão de NF-e de Estorno de Venda que lista os Estornos, para já trazer o filtro de Data Hora com os últimos 30 dias por padrão;
- Em contexto de emissão de NF-e para Devolução de Compra, os valores de ICMS e ICMS ST não deveriam ser calculados através do sistema, mas sim copiados da nota de compra (integralmente ou parcialmente) dependendo da quantidade devolvida, o processamento de cálculo referente a esses impostos foi modificado, para que em contexto de Devolução de Compra não ocorra o processamento de cálculo, trazendo para a nota de devolução o valor conforme está informado na nota de entrada;
- Alterado processamento de Conferência Financeira de Nota Fiscal para realizar novamente a Conferência de Item, impedindo a continuidade do processamento caso alguma divergência seja encontrada;
- Corrigido processamento do checkbox "Conferido" da interface Conferência de Itens da Nota Fiscal, antes, uma vez que esse checkbox era selecionado e a Conferência de Item realizada, não era mais possível remover a Conferência de Item removendo a seleção do checkbox. Agora, será possível selecionar ou remover a seleção do mesmo enquanto a Nota Fiscal não possuir o Status "Conferida";
Relatório
Venda por Item
- Adicionada coluna Etiqueta na Análise de Venda por Item, que exibirá a Etiqueta da Embalagem do Item da Venda;
- Adicionado filtro para conferir somente itens que pertencem ou não ao programa de PBM;
Notas Fiscais de Entrada
- O relatório de Análise de Notas Fiscais de Entrada teve a composição do valor da coluna "Compra" modificada, passando a considerar também os valores referentes ao Documento de Arrecadação vinculado ao item: ICMS ST Recolhido, FCP ST Recolhido e Valor de TVF, além do valor de FCP ST que não estavam sendo considerados na formação desse valor, essa alteração ocorreu para que o valor presente no relatório se alinhe ao valor presente na listagem de custo do produto (Menu > Compra > Custo de Produto).
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Configurações Gerais
- Adicionada a aba 'Transferência' ao editor de configurações gerais;
Permissão
PDV
Orçamento
- Adicionado os campos referentes ao desconto adicional da PBM na tela de edição de "Item do Orçamento". Os novos campos irão aparecer somente se, o orçamento estiver utilizando uma PBM, o produto estiver vinculado com um desconto adicional nesta PBM, além do usuário ter permissão de editar o desconto adicional de PBM;
- No editor de item de orçamento foi adicionado o processo de liberação de usuário que concede desconto manual acima da margem máxima de desconto adicional do PBM permitido no item do orçamento;
- Adicionada coluna, e seu respectivo filtro, "Pessoa" na listagem de Orçamento, correspondendo à Pessoa vinculada ao Orçamento;
Integração
Convênio Fidelize
- Implementado o método para realização da confirmação de venda na Fidelize;
- Implementado o método para realizar o cancelamento de venda na Fidelize;
- Remoção do comprovante (via cliente) de confirmação de venda da PBM Fidelize;
Leancommerce
- Alterado o processamento para ser considerado o "precoUnitario" como o valor do item do orçamento;
EcomDC
- Integração externa: Adicionadas as abas entrada de orçamento, pessoa e cliente, além das saídas de NF-e e embalagem;
- Implementação da integração de pedidos;
- Implementação das configurações avançadas para forma de pagamento, modalidade de cartão;
- Implementado o método que contém processamento de integração de produtos;
- Implementado mecanismo de envio de dados de NF-e para os pedidos que foram integrados da plataforma;