A7Pharma:2.86.0.0

Data de Lançamento: 26/03/2022

Cadastro Básico

Usuário

• Adicionada nova permissão de usuário para autorizar o pagamento de Contas a Pagar;

Venda

Acompanhamento de Entregas

• Adicionadas colunas "Data Final" (apresentando a Data e Hora da Finalização da Entrega) e "Duração" (da Data Hora Inicial da Entrega até agora, se ainda não finalizada, ou até a Data Hora Final, se já finalizada, assim como na listagem de Entregas) à listagem da aba Entregas da tela de Acompanhamento de Entregas. Também adicionado o respectivo filtro para a "Data Final";

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionado filtro "N.F. Vinculada" na aba "Conta Pagar" localizada na listagem de Contas a Pagar;
• Adicionados os botões 'Autorizar Pagamento' e 'Remover Autorização Pagamento' à listagem de Contas a Pagar;
• Adicionada legenda "Autorização Pendente" à listagem de Contas a Pagar para informar ao usuário quais contas a pagar estão pendentes de autorização para pagamento;
• Adicionado o filtro "Pagamento Autorizado" na aba "Conta Pagar" da listagem de Contas a Pagar;
• Adicionadas as colunas "Usuário Autorização Pgto." e "Data Hora Autorização Pgto." à listagem de Contas a Pagar;
• Adicionado bloqueio para impedir o pagamento manual ou pagamento eletrônico de Contas a Pagar que não possuam autorização. Esse bloqueio atuará somente quando a Config. Geral "Pgto. de Conta a Pagar sob Autorização" estiver habilitada;
• Condicionada a inclusão automática de credores durante o processamento da conciliação de DDA à configuração da unidade de negócio 'Incluir Conta a Pagar p/ Credor Inexistente';
• Reformulada a interface "Resultado da Inclusão Múltipla de Contas a Pagar pelo DDA", que passou a ser orientada pelos próprios DDAs selecionados para a inclusão das contas a pagar. Além disso, foi adicionada uma legenda à listagem de DDAs para exibir quais DDAs não incluíram contas;
• Ajustada a inclusão manual de contas a pagar a partir da listagem de DDA para exibir uma mensagem mais descritiva quando uma ocorrência de validação impedir a criação de alguma conta, facilitando a identificação do registro problemático para a operação;
• Alterada a listagem de inclusão múltipla de pagamento eletrônico para filtrar somente as contas a pagar pertinentes à inclusão. Ou seja, por padrão, serão filtradas as contas a pagar com status 'Pendente' e, caso a configuração geral "Pgto. de Conta a Pagar sob Autorização" esteja habilitada, as contas com pagamento autorizado;
• Adicionado botão "Forçar Inclusão" na listagem de "DDAs de origem" na interface de "Resultado da Inclusão Múltipla de Contas a Pagar pelo DDA". Corrigida a inclusão manual de contas a pagar pelos DDAs para informar o usuário da sessão como o usuário de inclusão das contas. Anteriormente, todas as contas eram incluídas com o usuário 'sistema';
• Adicionado bloqueio para evitar a unificação de contas a pagar de origem DDA;
• Alterado o nome do filtro "Pagamento Autorizado" da listagem de contas a pagar para "DDA: Pgto. Autorizado". Além disso, o critério de filtragem foi modificado para filtrar, implicitamente, a origem da conta (apenas DDA) e a configuração da unidade de negócio "Pgto. de Contas a Pagar sob Autorização";
• Ajustada a regra de coloração da legenda "Autorização Pendente" da listagem de Contas a Pagar. Com esta alteração, serão pintados apenas os registros de origem DDA e cuja unidade de negócio do registro utilize a configuração "Pgto. de Contas a Pagar sob Autorização";
• Adicionadas novas validações nas operações de autorização de pagamento na listagem de contas a pagar. Com esta alteração, será permitida a autorização apenas de contas de origem DDA e cuja unidade de negócio utilize a configuração de pagamento sob autorização;
•  Alterado o botão "Pagar" da listagem de Contas a Pagar para adicionar o subgrupo "DDA", que agrupa as ações "Autorizar Pagamento" e "Remover Autorização Pagamento";
• Adicionada nova validação na operação de remoção de autorização de pagamento na listagem de contas a pagar. Com esta alteração, será permitida a remoção de autorização de pagamento apenas de contas a pagar previamente autorizadas;

Fiscal

NF-e

• Alterado o processamento da desconferência financeira de notas fiscais de entrada para remover, se necessário, a autorização de pagamento das contas a pagar vinculadas;

Nota Fiscal de Entrada

• Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para autorizar contas a pagar que estejam com autorização pendente de pagamento. Essa mudança está condicionada à configuração geral de "Pgto. de Conta a Pagar sob Autorização";
• Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para autorizar automaticamente o pagamento de contas a pagar pendentes e de origem DDA caso a unidade de negócio da conta utilize a configuração "Pgto. de Contas a Pagar sob Autorização";
• Alterado o processamento da desconferência financeira de notas fiscais de entrada para remover a autorização de pagamento das contas a pagar se necessário. Para essa verificação, leva-se em consideração as contas a pagar pendentes de origem DDA e cuja unidade de negócio utilize a configuração de pagamento sob autorização;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Alterado o editor de configurações da unidade de negócio para adicionar à aba Financeiro os componentes "Incluir Conta a Pagar p/ Credor Inexistente";
• Renomeado agrupamento localizado na aba "Financeiro" do editor de configuração da unidade de negócio de "Conta a Pagar" para "DDA";

Configurações Gerais

• Adicionado componente "Pgto. de Conta a Pagar sob Autorização" no editor de Configurações Gerais;

Orçamento

• Adicionados os campos Indicativo do Intermediador e ID do Intermediador na entidade de Orçamento;
• Na interface de Forma de Pagamento, foi alterado o nome do agrupamento "Consumidor" para "Detalhes" e da sua respectiva aba "Geral" renomeada para "Consumidor";
• Incluída aba "Intermediador" na interface de Forma de Pagamento de Orçamento com seus respectivos campos: "Indicativo Intermediador" e "Intermediador";
• Alterado processamento de Emissão de NF-e de Venda, para que quando exista vinculo com Orçamento, seja preenchido na NF-e o "Indicativo Intermediador" e o "Intermediador" (caso presente) de acordo com o que foi informado no Orçamento;
• Também foi removida a validação que obrigava a informação do indicativo do intermediador na NF-e, quando o Indicador de Presença era igual a 2,3,4 ou 9, isso se deu pois com a possibilidade de informar esse campo como "Não Especificado" no orçamento, era impedida a emissão da NF-e, e por este motivo foi deixado para que a validação ocorra diretamente na SEFAZ, permitindo a posterior edição da NF-e no sistema;

Integração

Integração Externa

• Para não parar a emissão de NF-e das vendas que entram por integração externa, foi decidido informar o indicador sempre como Operação sem Intermediador por padrão, isso ainda vai permitir que o usuário faça a troca no Orçamento, porém vai impedir que todas as NF-es sejam rejeitadas por esse motivo;