Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Configurar equivalência CFOP - Operação Fiscal Venda"

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== Problema / Pergunta ==
 
== Problema / Pergunta ==
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Como configurar equivalência de CFOP?
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Como configurar equivalência de CFOP para Operação Fiscal Venda?
  
 
== Ambiente ==
 
== Ambiente ==
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A7Pharma versão 2.06.6.0
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A7Pharma 2.06.6.0
  
 
== Solução / Resposta ==
 
== Solução / Resposta ==
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# No A7Pharma Retaguarda acessar '''Configuração > Configurações da Unidade de Negócio.'''
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==== Operação Fiscal Venda: ====
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# Na tela de Configurações da Unidade de Negócio, aba '''NF-e''', selecione a natureza de operação que deseja fazer a equivalência e clique em '''Editar.'''
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* CFOP 5.405:
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# Clique no '''triangulo''' da opção '''Nat. Oper.''' para editar a natureza de operação.
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Equivalência para 5.102 -  Todos os Perfis ICMS com CST e CSO SN '''diferentes''' de 60 e 500
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# Clique em '''incluir''' e será exibida a tela de Natureza de operação por ICMS.
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* CFOP 5.102: 
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# Selecione a '''Natureza de Operação Específica''' e clique no botão '''+''' para selecionar os ICMS.
+
Equivalência para 5.405 - CST 60 e CSO SN 500.
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# Selecione os perfis ICMS equivalentes a natureza de operação e clique em '''OK.'''
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Fazer o mesmo procedimentos para todas as naturezas de operações que possuem equivalência.
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# Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
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# Acessar o menu '''Fiscal > Tributação > Natureza de Operação''';
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# Selecionar o CFOP Tributado (5.102);
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# Clicar em '''Editar''';
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# Selecione todos os Perfis de ICMS (se houver);
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# Clicar em '''Excluir''';
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# Clicar em '''Incluir''';
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# No campo '''Natureza Operação Especifica''' informar o CFOP Substituído (5.405);
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# No campo '''Inclusão Rápida''' clicar no botão '''+''' para selecionar os Perfis ICMS;
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# Selecionar todos os Perfis ICMS com CST 60 e CSOSN 500;
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# Clicar em '''OK''';
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# Clicar em '''OK''' novamente;
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# Clicar em '''OK''' para salvar;
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# Selecionar o CFOP Substituído (5.405);
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# Clicar em '''Editar''';
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# Selecione todos os perfis de ICMS (se houver);
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# Clicar em '''Excluir''';
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# Clicar em '''Incluir''';
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# No campo '''Natureza Operação Especifica''' digitar o CFOP Tributado (5.102);
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# No campo '''Inclusão rápida''' clicar no botão '''+''' para selecionar os Perfis ICMS;
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# Selecionar todos os Perfis ICMS com CST e CSOSN '''diferentes''' de 60 e 500;
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# Clicar em '''OK''';
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# Clicar em '''OK''' Novamente;
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# Clicar em '''OK''' para salvar.
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'''Importante''': Todos os dados fiscais (tributação) informados dentro do sistema devem ser confirmados pela contabilidade da loja.
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'''Exemplos''':
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[[Arquivo:VENDA -- CFOP 5405.png|nenhum|miniaturadaimagem|708x708px]]
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[[Arquivo:CFOP Venda 5102.png|nenhum|miniaturadaimagem|649x649px]]
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== Causa ==
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Por padrão é configurado um CFOP para cada operação, porém alguns produtos não devem ser tributados e por isso a equivalência é configurada para converter o CFOP do produto não tributado.
  
 
== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==
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Fiscal, tributação, nota fiscal
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Direcionamento, Contábil, Contabilidade, Notas Fiscais, Equivalencia.
  
 
{{Votacao}}
 
{{Votacao}}
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[[Categoria:Status:Rascunho]]
 
 
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[[Categoria:Status:Validado]]
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[[Categoria:Fiscal]]
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[[Categoria:Nota Fiscal]]

Edição atual tal como às 15h09min de 22 de novembro de 2018

Problema / Pergunta

Como configurar equivalência de CFOP para Operação Fiscal Venda?

Ambiente

A7Pharma 2.06.6.0

Solução / Resposta

Operação Fiscal Venda:

  • CFOP 5.405:

Equivalência para 5.102 - Todos os Perfis ICMS com CST e CSO SN diferentes de 60 e 500

  • CFOP 5.102: 

Equivalência para 5.405 - CST 60 e CSO SN 500.

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Natureza de Operação;
  3. Selecionar o CFOP Tributado (5.102);
  4. Clicar em Editar;
  5. Selecione todos os Perfis de ICMS (se houver);
  6. Clicar em Excluir;
  7. Clicar em Incluir;
  8. No campo Natureza Operação Especifica informar o CFOP Substituído (5.405);
  9. No campo Inclusão Rápida clicar no botão + para selecionar os Perfis ICMS;
  10. Selecionar todos os Perfis ICMS com CST 60 e CSOSN 500;
  11. Clicar em OK;
  12. Clicar em OK novamente;
  13. Clicar em OK para salvar;
  14. Selecionar o CFOP Substituído (5.405);
  15. Clicar em Editar;
  16. Selecione todos os perfis de ICMS (se houver);
  17. Clicar em Excluir;
  18. Clicar em Incluir;
  19. No campo Natureza Operação Especifica digitar o CFOP Tributado (5.102);
  20. No campo Inclusão rápida clicar no botão + para selecionar os Perfis ICMS;
  21. Selecionar todos os Perfis ICMS com CST e CSOSN diferentes de 60 e 500;
  22. Clicar em OK;
  23. Clicar em OK Novamente;
  24. Clicar em OK para salvar.

Importante: Todos os dados fiscais (tributação) informados dentro do sistema devem ser confirmados pela contabilidade da loja.

Exemplos:

VENDA -- CFOP 5405.png
CFOP Venda 5102.png

Causa

Por padrão é configurado um CFOP para cada operação, porém alguns produtos não devem ser tributados e por isso a equivalência é configurada para converter o CFOP do produto não tributado.

Palavras-Chave

Direcionamento, Contábil, Contabilidade, Notas Fiscais, Equivalencia.

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