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<big>SNGPC -> BMPO</big>
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* Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
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<big>SNGPC -> BMPO</big>
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* Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
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==== <big>Fiscal</big> ====
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<big>Cadastro -> Código de Benefício Fiscal</big>
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* Implementado cadastro de código de benefício fiscal
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** Inclusão única e múltipla;
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** Edição única e múltipla;
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** Exclusão única e múltipla;
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** Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto;
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** Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras;
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<big>NF-e / NFC-e</big>
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* Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e;
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* Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e;
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* Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).
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<big>Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada</big>
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* Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada;
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* Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada;
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* Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada;
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<big>NF-e</big>
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* Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e;
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* Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0;
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* Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota;
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* Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem;
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* Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS;
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* Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51;
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* Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial;
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* Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e;
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* Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e;
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<big>DF-e</big>
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* Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado;
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<big>Tributação -> Perfil ICMS</big>
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* Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS;
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Edição das 18h31min de 30 de agosto de 2019

30/08/2019

Versão 2.26.16.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

  • Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Versão 2.30.0.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

  • Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Fiscal

Cadastro -> Código de Benefício Fiscal

  • Implementado cadastro de código de benefício fiscal
    • Inclusão única e múltipla;
    • Edição única e múltipla;
    • Exclusão única e múltipla;
    • Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto;
    • Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras;

NF-e / NFC-e

  • Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e;
  • Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e;
  • Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).

Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada

  • Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada;
  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada;
  • Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada;

NF-e

  • Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e;
  • Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0;
  • Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota;
  • Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem;
  • Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS;
  • Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51;
  • Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial;
  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e;
  • Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e;

DF-e

  • Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado;

Tributação -> Perfil ICMS

  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS;

26/08/2019

Versão 2.26.15.0

Relatório

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

  • Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

  • Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

Versão 2.29.0.0

Financeiro

Caixa -> Conferir

  • Ajustado processamento de correção do cartão a receber para que inclua uma quebra de caixa quando for corrigido o valor do cartão;

Cartão -> Conciliação -> Conciliação

  • Conciliação Manual
    • Implementada funcionalidade para conciliar manualmente o cartão a receber com um item de conciliação não conciliado, acessível através da aba Conciliação Manual;
    • Implementada a interface de visualização de ocorrência dos cartões a receber (Botão Ver Ocorrências);
    • Implementada funcionalidade para criar um cartão a receber com base no item de conciliação (Concil e Nexxcard) para casos de uma parcela processada pela conciliação e que não esteja cadastrada no sistema possa ser conciliado manualmente, acessível no botão "Copiar para Conferência" do painel de itens de conciliação na tela de conferência de cartões (Botão Incluir Parcela Inexistente);
    • Incluídas as opções de relatórios "Conciliação de Cartão" e "Taxa Contratada de Cartão" no painel de Conciliação Manual, os quais terão alguns filtros definidos conforme os valores dos filtros do painel citado (Botão Ver Relatórios);
    • Implementado processamento para permitir com que a conciliação de alguns itens de conciliação sejam desfeitos através da conciliação manual, acessível pelo botão "Desconciliar";
    • Alterado processamento de desfazimento dos itens de conciliação para que exclua o cartão a receber vinculado ao item de conciliação, desde que o cartão tenha sido inserido através do processamento de Cópia para Conferência;
    • Ajustado filtro "Conciliado" para que o valor padrão seja "Não";
    • Ajustado o processamento de conciliação manual para permitir com que itens de conciliação antecipados possam ser conciliados manualmente;
    • Incluída opção de cancelamento de cartões pendentes através do botão "Cancelar";
    • Incluído o botão "Ajuda" para exibir instruções sobre soluções para conferências e conciliações inválidas;
    • Adicionado processamento para abrir os relatórios de Conciliação de Cartão e Taxa Contratada de Cartão já atualizados quando estes são abertos através da listagem de Conciliação Manual;
    • Adicionada nova configuração de busca no painel de conciliação de cartão manual que permite com que sejam buscados cartões a receber cujo valor total seja semelhante ao valor total do item de conciliação, ambos multiplicando o total de parcelas;
    • Ajustado processamento de inclusão do cartão a receber, utilizado no processo de Copiar para Conferência, no painel conciliação manual, para que o valor do cartão seja absoluto ao considerar um item de conciliação de cancelamento;
  • Processamento Geral (Nexxera e Concil)
    • Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxera e Concil para considerar a conta bancária padrão associada ao código de estabelecimento definido no cadastro de configuração de conciliação de cartão, quando os itens de conciliação de cartão processados não informarem os dados de conta bancária na qual o depósito foi realizado;
    • Ajustado processamento de itens de conciliação do arquivo de pagamentos para que preencha os campos de operação de cartão a receber, tipo de depósito da baixa e tipo de taxa da baixa adequadamente quando o tipo de lançamento é Antecipação;
    • Ajustado processamento de baixa de conciliação, para que crie uma baixa para o depósito de antecipação, e taxa de antecipação quando houver lançamentos de antecipação na conciliação;
  • Itens de Conciliação
    • Criado o filtro de conciliação que permite buscar pelo layout, pela operadora ou o nome do arquivo da conciliação de cartão;
    • Incluída a coluna "Conta Bancária" e seu filtro na listagem de Itens de Conciliação;
    • Incluído o campo de descrição do ajuste no processamento de itens de conciliação e na listagem de Itens de Conciliação;
    • Adicionadas colunas de taxa de antecipação e porcentagem de taxa de antecipação nas listagens de conciliação manual e na de itens de conciliação de cartão;
  • Baixas de Conciliação
    • Alterado o processamento de baixa de conciliação para considerar a unidade de negócio do item de conciliação no agrupamento para que as informações fiquem mais semelhantes às informações do extrato bancário;
    • Incluída a coluna "Un. Neg." e seu filtro na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
    • Incluído o filtro "Conciliação de Cartão" na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
  • Nexxera
    • Implementado o processamento do arquivo Financeiro Legado da conciliação de cartão da Nexxcard;
    • Ajustado processamento de conciliação da Nexxera para parar de processar os arquivos de antecipação, pois os campos de antecipação serão disponibilizados no arquivo cujo layout é Nexxera Pagamentos;
    • Ajustado o processamento dos itens de conciliação de cartão da Nexxcard para que considere o código de estabelecimento ao invés do CNPJ para definir a Unidade de Negócio que será vinculada ao item de conciliação, tornando necessário cadastrá-lo na configuração de conciliação de cartão;
  • Concil
    • Refeito o processamento da conciliação de cartão da Concil, agora a conciliação será feita no novo processamento, semelhante ao da Nexxera, onde serão feitas as baixas e os lançamentos financeiros dos cartões a receber e não mais o recebimento;
    • Adicionada opção para desconsiderar a hora da transação de cartão no processamento de vínculo com o cartão a receber. Essa alteração se fez necessária porque no arquivo da Concil, a hora da transação de cartão não é informada;
    • Ajustado o processamento de conciliação para que permita conciliar itens cuja operação de cartão a receber seja Cancelamento, onde será considerado o valor absoluto deste item, considerando que o arquivo da Concil informa o valor negativo nestes casos;
    • Ajustado processamento de itens de conciliação da Concil para que importe os itens de cancelamentos do arquivo de conciliação;
    • Adicionadas operadoras Goodcard, Bin e Stone nas operadoras que são processadas no arquivo da Concil;
    • Ajustado o processamento do arquivo da Concil para que salve como "Não Identificado" o campo bandeira no item de conciliação quando houver caracteres de codificação no conteúdo original do arquivo, pois anteriormente era salva da forma original.

Cartão -> Conciliação -> Configuração de Conciliação de Cartão

  • Incluído o campo "Conta Bancária Padrão" no editor de Configuração de Conciliação de Cartão, para que seja definida uma conta bancária na qual será feita a baixa de transações de conciliações autorizadas por operadora que não tenha informado a conta bancária;
  • Incluída a coluna "Conta Bancária Padrão" e seu respectivo filtro na  listagem de Configurações de Conciliação de Cartão;

Relatório

Conciliação -> Conciliação de Cartão

  • Incluído o filtro "Modalidade que concilia" na Análise Agrupada de Conciliação de Cartão para permitir filtrar cartões cuja modalidade de cartão vinculada tenha uma operadora de conciliação configurada;

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

  • Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

  • Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

21/08/2019

Versão 2.26.14.0

Fiscal

NFC-e

  • Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Versão 2.28.0.0

Fiscal

NFC-e

  • Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Integração

Figura Fiscal - Avant

  • Criadas configurações avançadas necessárias para a integração com a Figura Fiscal, que é uma API que fornece um serviço semelhante ao CadastroCerto para atualização das informações tributárias do sistema;
  • Implementada lógica de integração com a Figura Fiscal para obter os produtos a serem atualizados e processar os dados de NCM/CEST e Origem Mercadoria, cadastrando/alterando/vinculando informações de forma que os cadastros fiquem de acordo com o que consta no Web Service;
  • Implementado processo de busca e processamento de alterações feitas na base fiscal que é disponibilizada no WebService da Figura Fiscal. O processamento tem o intuito de manter os cadastros dos produtos atualizados mesmo quando eles sofrem alterações na base fiscal após sua integração inicial. O sistema busca pelos produtos que tiveram sua tributação alterada ou trocaram de segmento (NCM) desde uma data que é definida e atualizada via configuração avançada.
  • Implementada ferramenta para inclusão de Produtos a partir das informações disponíveis na base fiscal da Figura Fiscal, a ferramenta basicamente exibe o Editor de Produto com as informações pré-preenchidas de acordo com o que consta no WebService da Figura Fiscal. A princípio o recurso ficará disponível apenas quando a integração com a Figura Fiscal estiver habilitada;
  • Criada uma configuração Avançada que servirá para controlar se o sistema deve ou não atualizar os perfis tributários dos produtos ao executar a conciliação fiscal com os dados vindos do WebService Figura Fiscal;
  • Implementada a busca de Perfil PIS com os dados vindos da Integração Externa;
  • Implementada a Criação de Perfil PIS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
  • Implementado o vínculo de perfil PIS com o produto;
  • Implementada a busca de Perfil COFINS com os dados vindos da Integração Externa;
  • Implementada a Criação de Perfil COFINS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
  • Implementado o vínculo de perfil COFINS com o produto;
  • Implementado o preenchimento das informações referentes ao Perfi ICMS através da integração com o Web Service da Figura Fiscal;
  • Implementado processamento e atualização das informações de Lista PIS/COFINS a partir do retorno da API da Figura Fiscal;
  • Como parte da integração com o WebService da FiguraFiscal (Avant) foi identificada a necessidade de executar a atualização de um produto específico visto que a integração funcionará em regime de tarefa agendada. Alterada a interface do editor de produto para possibilitar o disparo da atualização do produto que está sendo editado independentemente da tarefa agendada;
  • Alterada ferramenta de alteração em massa de produtos para possibilitar a edição do campo que define se um produto foi ou não revisado por alguma integração fiscal.
  • Com a implementação da revisão fiscal utilizando a integração com o WebService da Figura Fiscal (Avant) surge a necessidade da identificação dos produtos quais já passaram por este processo (de revisão fiscal). Implementado no Editor de Produto em tributação a exibição dos campos referentes a revisão fiscal, estando estes disponíveis nas unidades de negócio quais utilizem a integração da Figura Fiscal;
  • Com a Integração com o WebService da Figura Fiscal, fica evidente a necessidade de se identificar se determinado produto já passou por revisão fiscal. Adicionados na listagem de Produto os campos "Data Última Revisão Fiscal" e "Revisado integração Fiscal" indicando respectivamente a data qual determinado produto passou pelo processo de revisão fiscal e se este produto já foi revisado pela integração fiscal. Devida a relevância de tais informações, implemento também novos filtros para ambas;
  • Implementada a busca de Totalizador Fiscal com os dados vindos da Integração Externa;
  • Implementada a criação de Totalizador Fiscal utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
  • Implementado o vínculo de Totalizador Fiscal com o produto;

14/08/2019

Versão 2.26.13.0

Fiscal

NF-e

  • Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

Versão 2.27.9.0

Fiscal

NF-e

  • Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

09/08/2019

Versão 2.26.12.0

Estoque

Estoque de Produto

  • Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

  • Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

  • Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

Versão 2.27.8.0

Estoque

Estoque de Produto

  • Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

  • Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

  • Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

26/07/2019

Versão 2.26.9.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

  • Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
  • Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
  • Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
  • Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
  • Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

  • Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

Versão 2.27.5.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

  • Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
  • Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
  • Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
  • Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
  • Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

  • Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

18/07/2019

Versão 2.26.7.0

Cadastro Básico

Usuário

  • Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
  • Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
  • Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

  • Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
    • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

Versão 2.27.4.0

Cadastro Básico

Usuário

  • Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
  • Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
  • Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

  • Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
    • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

15/07/2019

Versão 2.26.4.0

Fiscal

NFC-e

  • Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

Versão 2.27.1.0

Fiscal

NFC-e

  • Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

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