Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.30.0.0"
(Versão 2.30.4.0 e Versão 2.30.5.0) |
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Linha 15: | Linha 15: | ||
=== Caixa > Conferir === | === Caixa > Conferir === | ||
* Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa; | * Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa; | ||
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+ | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
+ | * Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado; | ||
+ | * Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado. | ||
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+ | * Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes; | ||
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+ | * Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada; | ||
+ | * Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual; | ||
+ | * Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual; | ||
+ | * Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente. | ||
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+ | === Conta Pagar > Débito Direto Autorizado === | ||
+ | * Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada; | ||
+ | * Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro). | ||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
Linha 61: | Linha 76: | ||
=== Compra > Compra por Nota Fiscal === | === Compra > Compra por Nota Fiscal === | ||
* Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias); | * Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias); | ||
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+ | === Conciliação > Conciliação de Cartão === | ||
+ | * Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente. | ||
== Ferramentas == | == Ferramentas == |
Edição das 09h43min de 23 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 30/08/2019
Cadastro Básico
Compra
Pedido de compra
- Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Caixa > Conferir
- Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
- Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
- Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
- Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
- Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
- Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
- Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.
Conta Pagar > Débito Direto Autorizado
- Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
- Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).
Fiscal
Cadastro -> Código de Benefício Fiscal
- Implementado cadastro de código de benefício fiscal
- Inclusão única e múltipla;
- Edição única e múltipla;
- Exclusão única e múltipla;
- Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto;
- Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras;
NF-e / NFC-e
- Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e;
- Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e;
- Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria);
- Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.
Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada
- Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada;
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada;
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada;
NF-e
- Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e;
- Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0;
- Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota;
- Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem;
- Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS;
- Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51;
- Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial;
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e;
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e;
DF-e
- Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado;
Tributação -> Perfil ICMS
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS;
Relatório
SNGPC -> BMPO
- Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4);
Compra > Compra por Nota Fiscal
- Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);
Conciliação > Conciliação de Cartão
- Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
Figura Fiscal - Avant
- Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS;
- Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service;