Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.30.0.0"
(Cartão > Conciliação > Conciliação) |
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Linha 6: | Linha 6: | ||
=== Pedido de compra === | === Pedido de compra === | ||
− | * Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra | + | * Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra. |
== Venda == | == Venda == | ||
Linha 14: | Linha 14: | ||
=== Caixa > Conferir === | === Caixa > Conferir === | ||
− | * Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa | + | * Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa. |
=== Cartão > Conciliação > Conciliação === | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
− | * Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado | + | * Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado. |
− | * Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado | + | * Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado. |
− | * Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes | + | * Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes. |
− | * Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada | + | * Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada. |
− | * Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual | + | * Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual. |
− | * Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual | + | * Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual. |
* Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente. | * Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente. | ||
=== Conta Pagar > Débito Direto Autorizado === | === Conta Pagar > Débito Direto Autorizado === | ||
− | * Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada | + | * Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada. |
* Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro). | * Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro). | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
=== Cadastro -> Código de Benefício Fiscal === | === Cadastro -> Código de Benefício Fiscal === | ||
* Implementado cadastro de código de benefício fiscal | * Implementado cadastro de código de benefício fiscal | ||
− | ** Inclusão única e múltipla | + | ** Inclusão única e múltipla. |
− | ** Edição única e múltipla | + | ** Edição única e múltipla. |
− | ** Exclusão única e múltipla | + | ** Exclusão única e múltipla. |
− | ** Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto | + | ** Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto. |
− | ** Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras | + | ** Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras. |
=== NF-e / NFC-e === | === NF-e / NFC-e === | ||
− | * Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e | + | * Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e. |
− | * Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e | + | * Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e. |
− | * Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria) | + | * Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria). |
* Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001. | * Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001. | ||
=== Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada === | === Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada === | ||
− | * Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada | + | * Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada. |
− | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada | + | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada. |
− | * Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada | + | * Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada. |
=== NF-e === | === NF-e === | ||
− | * Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e | + | * Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e. |
− | * Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0 | + | * Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0. |
− | * Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota | + | * Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota. |
− | * Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem | + | * Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem. |
− | * Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS | + | * Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS. |
− | * Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51 | + | * Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51. |
− | * Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial | + | * Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial. |
− | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e | + | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e. |
− | * Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e | + | * Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e. |
=== DF-e === | === DF-e === | ||
− | * Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado | + | * Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado. |
=== Tributação -> Perfil ICMS === | === Tributação -> Perfil ICMS === | ||
− | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS | + | * Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS. |
== Relatório == | == Relatório == | ||
=== SNGPC -> BMPO === | === SNGPC -> BMPO === | ||
− | * Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4) | + | * Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4). |
=== Compra > Compra por Nota Fiscal === | === Compra > Compra por Nota Fiscal === | ||
− | * Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias) | + | * Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias). |
=== Conciliação > Conciliação de Cartão === | === Conciliação > Conciliação de Cartão === | ||
Linha 90: | Linha 90: | ||
=== Figura Fiscal - Avant === | === Figura Fiscal - Avant === | ||
− | * Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS | + | * Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS. |
− | * Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service | + | * Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service. |
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == |
Edição das 17h22min de 26 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 30/08/2019
Cadastro Básico
Compra
Pedido de compra
- Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra.
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Caixa > Conferir
- Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa.
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
- Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
- Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes.
- Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada.
- Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual.
- Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual.
- Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.
Conta Pagar > Débito Direto Autorizado
- Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada.
- Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).
Fiscal
Cadastro -> Código de Benefício Fiscal
- Implementado cadastro de código de benefício fiscal
- Inclusão única e múltipla.
- Edição única e múltipla.
- Exclusão única e múltipla.
- Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto.
- Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras.
NF-e / NFC-e
- Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e.
- Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e.
- Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).
- Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.
Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada
- Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada.
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada.
NF-e
- Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e.
- Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0.
- Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota.
- Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem.
- Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS.
- Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51.
- Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial.
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e.
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e.
DF-e
- Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado.
Tributação -> Perfil ICMS
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS.
Relatório
SNGPC -> BMPO
- Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
Compra > Compra por Nota Fiscal
- Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias).
Conciliação > Conciliação de Cartão
- Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
Integração
Figura Fiscal - Avant
- Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS.
- Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service.