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| + | Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso. | ||
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| − | + | # Acessar o A7Pharma-Retaguarda; | |
| + | # Acessar o menu '''Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada'''; | ||
| + | # Localizar a Nota Fiscal com tributação incorreta (se for necessário utilize os filtros da pesquisa); | ||
| + | # Selecionar a Nota Fiscal; | ||
| + | # Clicar em '''Editar'''; | ||
| + | # Clicar na aba '''Itens'''; | ||
| + | # Selecionar os itens com CST incorreta; | ||
| + | # Clicar em '''Editar > Editar Selecionados'''; | ||
| + | # Corrigir os campos '''CST PIS''' e '''CST COFINS'''; | ||
| + | # Clicar em '''OK'''; | ||
| + | # Clicar em '''OK''' novamente. | ||
| + | # Importante: Necessário gerar e validar novamente o arquivo SPED Contribuições. | ||
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Edição das 09h00min de 27 de setembro de 2019
Problema / Pergunta
Como corrigir o erro "COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?
Ambiente
- A7Pharma 2.30.4.0
Solução / Resposta
A mensagem é apresentada quando possuir escriturado para o mês de apuração dos impostos, mais do que um documento de saída com o mesmo produto, porém com códigos de situação tributária (CST) diferentes entre si.
Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso.
Para corrigir dentro do Alpha7:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Localizar a Nota Fiscal com tributação incorreta (se for necessário utilize os filtros da pesquisa);
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Itens;
- Selecionar os itens com CST incorreta;
- Clicar em Editar > Editar Selecionados;
- Corrigir os campos CST PIS e CST COFINS;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
- Importante: Necessário gerar e validar novamente o arquivo SPED Contribuições.
Palavras-Chave
Validados, Sefaz, EFD
