Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.30.0.0"
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(Versão 2.30.13.0) |
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=== Pedido de compra === | === Pedido de compra === | ||
* Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra; | * Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra; | ||
− | * Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados. | + | * Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados; |
+ | * Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600". | ||
== Venda == | == Venda == | ||
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=== Cadastro de cliente === | === Cadastro de cliente === | ||
* Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30. | * Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30. | ||
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+ | === Venda === | ||
+ | * Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda. | ||
== Transferência == | == Transferência == | ||
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== Orçamento == | == Orçamento == | ||
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+ | === Orçamento === | ||
+ | * Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento. | ||
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== Integração == | == Integração == | ||
Edição das 11h40min de 10 de outubro de 2019
Data de Lançamento: 30/08/2019
Cadastro Básico
Compra
Pedido de compra
- Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
- Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados;
- Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".
Venda
Detalhes da Venda
- Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.
Cadastro de cliente
- Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30.
Venda
- Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.
Transferência
Estoque
Inventário
- Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.
Financeiro
Caixa > Conferir
- Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa.
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
- Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
- Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes.
- Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada.
- Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual.
- Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual.
- Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente;
- Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
- Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
- Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
- Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.
Conta Pagar > Débito Direto Autorizado
- Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada.
- Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).
Conta a Pagar
- Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
- Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.
Cartão a Receber
- Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;
Caixa > Quebra de Caixa
- Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;
Fiscal
Cadastro -> Código de Benefício Fiscal
- Implementado cadastro de código de benefício fiscal
- Inclusão única e múltipla.
- Edição única e múltipla.
- Exclusão única e múltipla.
- Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto.
- Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras.
NF-e / NFC-e
- Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e.
- Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e.
- Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).
- Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.
Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada
- Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada.
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada.
NF-e
- Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e.
- Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0.
- Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota.
- Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem.
- Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS.
- Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51.
- Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial.
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e.
- Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e.
DF-e
- Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado.
Tributação -> Perfil ICMS
- Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS.
Relatório
SNGPC -> BMPO
- Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).
Compra > Compra por Nota Fiscal
- Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias).
Conciliação > Conciliação de Cartão
- Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
- Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão;
- Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
- Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
- Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.
Orçamento
Orçamento
- Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.
Integração
Figura Fiscal - Avant
- Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS.
- Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service.