Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como resolver a pendência de conferência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?"

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Como resolver a pendência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?
 
== Ambiente ==
 
== Ambiente ==
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* A7Pharma 2.XX.YY.ZZ
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* A7Pharma (todas as versões)
  
 
== Solução / Resposta ==
 
== Solução / Resposta ==
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# Analisar o valor total da nota fiscal de entrada;
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# Na tela Nota Fiscal de Entrada;
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# Verificar o motivo dessa diferença;
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# Clicar em '''Opções''' > '''Reprocessar XML''';
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# Clicar em '''Opções''' > '''Reprocessar XML;'''
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# Efetuar a conferência de itens clicando em '''Conf. Itens''';
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# Verificar se apareceu algum item na '''conf. itens;'''
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# Clicar em '''Conf.Financeira''';
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# (Ao tentar arrumar a '''conf.itens''' provavelmente irá alterar o valor total da nota, isso se deve ao fato de algum custo do produto estar com diferença);
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# Em seguida clicar em '''Gerar Contas a Pagar''';
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# Arrumar a diferença do valor total da nota, (se a diferença for muito pequena como: 0,02 centavos);
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# Preencher os campos da conta a pagar;
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# Realizar a '''conf.financeira''' novamente;
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#* '''Importante:''' O valor do campo '''Valor Documento''' deve ser exatamente o valor total da nota fiscal.
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# nota ficará com status conferida;
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# Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal.
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# alterar o valor do contas a pagar, para o valor real da DANFE.
 
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== Palavras-Chave ==
 
== Palavras-Chave ==
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Conferir, Incorreto, Boleto, Errado.
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[[Categoria:Status:Validado]]
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[[Categoria:Nota Fiscal]]
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[[Categoria:Nota Fiscal de Entrada]]
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[[Categoria:Conta a Pagar]]

Edição atual tal como às 11h32min de 9 de dezembro de 2019

Problema / Pergunta

Como resolver a pendência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?

Ambiente

  • A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

  1. Na tela Nota Fiscal de Entrada;
  2. Clicar em Opções > Reprocessar XML;
  3. Efetuar a conferência de itens clicando em Conf. Itens;
  4. Clicar em Conf.Financeira;
  5. Em seguida clicar em Gerar Contas a Pagar;
  6. Preencher os campos da conta a pagar;
    • Importante: O valor do campo Valor Documento deve ser exatamente o valor total da nota fiscal.
  7. Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal.

Palavras-Chave

Conferir, Incorreto, Boleto, Errado.

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