A7Pharma:Novidades

07/01/2020

Versão 2.37.2.0

Compra

Recebimento Físico

• Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item;

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção;
• Implementado editor múltiplo de itens de NFe;

Relatório

Demonstrativo de Resultados

• Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados;

Acompanhamento de Meta

Dashboard

• Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho”;

Venda

Cadastro > Caderno de Oferta

• Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor, e o Caderno Específico definido pela Forma de Pagamento, processados separadamente. Essa alteração se faz necessária para os casos em que o Caderno do Grupo de Consumidor possui descontos definidos por classificação, porém nos Cadernos Gerais, existem descontos definidos por Embalagem. Nesses casos, o processamento antigo iria favorecer o desconto por Embalagem, mesmo que o desconto do Caderno do Grupo de Consumidor fosse maior, por conta da hierarquia de processamento utilizada no cálculo (Embalagem -> Grupo de Remarcação -> Fabricante -> Classificação);

Cadastro Básico

Unidade de Negócio

• Adicionada validação de preenchimento de Estado;

19/12/2019

Versão 2.33.7.1

Relatório

Entrega > Entrega

• Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;

Versão 2.37.1.0

Relatório

Entrega > Entrega

• Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;

17/12/2019

Versão 2.33.7.0

Cadastro Básico

Cadastro de Unidade de Negócio

• Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio.

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
• Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
  • A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
  • O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.

Versão 2.37.0.0

Cadastro Básico

Cadastro de Unidade de Negócio

• Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio.

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
• Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
  • A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
  • O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.

SPED Fiscal

• Alteração para ignorar Documentos de Arrecadação do Modelo TVF no bloco C112, esse Modelo deve alterar apenas o custo dos produtos e não será incluído no SPED Fiscal.

NF-e

• Validação de Nota Fiscal Interestadual com Destino MS sem Documento Arrecadação modelo TVF, criada pendência para Nota Fiscal sem TVF;
• Criada validações e rateio para custo de Itens em Nota Fiscal com Doc. Arrecadação do Modelo TVF vinculado, para atribuir nos custos dos itens o valor do Doc Arrecadação.

Documento de Arrecadação

• Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação;
• Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir;

Integração

Prevent Senior

• Implementada integração com a PreventSenior (que é na verdade um plano de Saúde, e não uma PBM) usando o mecanismo de PBMs;
• Essa integração apenas pede o CPF ou Matrícula do Cliente para ser validado junto à PreventSenior;
• Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento;
• Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração.
• Observações: O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente).

Compra

Recebimento Físico

• Interface para informar o Documento de Arrecadação model DAEMS TVF durante o Recebimento Físico; 
• O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS;
• Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo;
• Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não tenha o Documento relacionado, portante também é permitido seguir liberando a Nota Fiscal sem o TVF.

Custo de Produto > Históricos

• Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal;

03/12/2019

Versão 2.36.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionadas configurações avançadas da unidade de negócio para permitir a configuração dos valores de tolerância utilizados na conciliação de cartão. Anteriormente o valor das tolerâncias era fixo, não podendo ser alterado de acordo com a necessidade. As tolerâncias que podem ser configuradas são as de horas, dias (quando o cartão a receber foi originado por um pagamento na entrega) e valor da transação de cartão a receber;
• Ajustado o processamento da conciliação de cartão da Concil para processar arquivos que contenham os novos tipos de lançamentos "POS" e "AJU", que serão importados como itens de conciliação referente a Aluguel de POS e Outros Ajustes respectivamente;

Conta a Pagar

• Adicionada opção para Recalcular Data de Vencimento Útil na Edição Múltipla de Contas a Pagar;

DDA

• Adicionada coluna CNPJ Sacado na listagem de DDA.

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras.

Compra

Pedido de compra

• Implementado layout de Pedido Eletrônico Equipo Farma;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

Versão 2.35.2.0

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras.

Compra

Pedido de compra

• Implementado layout de Pedido Eletrônico Equipo Farma;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

Versão 2.33.6.0

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

28/11/2019

Versão 2.35.1.0

Integração

Sellout UltraFarma Popular

• Alterado o envio das informações de valor total e quantidade na integração UltraFarma Popular (SELLOUT) para que estejam negativos para vendas canceladas e devolvidas;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionadas configurações avançadas da unidade de negócio para permitir a configuração dos valores de tolerância utilizados na conciliação de cartão. Anteriormente o valor das tolerâncias era fixo, não podendo ser alterado de acordo com a necessidade. As tolerâncias que podem ser configuradas são as de horas, dias (quando o cartão a receber foi originado por um pagamento na entrega) e valor da transação de cartão a receber;
• Ajustado o processamento da conciliação de cartão da Concil para processar arquivos que contenham os novos tipos de lançamentos "POS" e "AJU", que serão importados como itens de conciliação referente a Aluguel de POS e Outros Ajustes respectivamente;

DDA

• Adicionada coluna CNPJ Sacado na listagem de DDA.

20/11/2019

Versão 2.33.5.0

Integração

Sellout UltraFarma Popular

• Alterado o envio das informações de valor total e quantidade na integração UltraFarma Popular (SELLOUT) para que estejam negativos para vendas canceladas e devolvidas;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

Versão 2.36.0.0

Fiscal

NFC-e

• Implementada a estrutura e processamento responsáveis pelo preenchimento das informações do cartão no grupo de pagamentos do XML da NFC-e;

NF-e

• Adicionados dois novos campos para Item de NF-e "Pedido Compra" e "Item Pedido Compra", esses campos também são exportados no XML;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Modificada a interface das Configurações de Unidade de Negócio para separar as configurações das PBMs em sub abas de PBM;

Integração

PBM Orizon

• Desenvolvida nova integração via WebService;

PBM ePharma

• Desenvolvida nova integração via WebService;

PBM BIG

• Adicionados novos campos para apresentar as observações da Empresa e Titular retornadas pelo Web Service;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

13/11/2019

Versão 2.35.0.0

Fiscal

NF-e

• Alterado o processamento do editor de NF-e para que seja possível editar os Itens em modo visualização quando a NF-e já estiver Autorizada.

Cupom Fiscal

• Adicionada configuração avançada para que, ao imprimir um cupom fiscal, as informações do "Nome do Portador" e "Mensagem sobre o Cliente" sejam apresentadas no rodapé do cupom.

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionada validação no Cancelamento de Contas a Pagar para não deixar prosseguir se alguma das Contas a Pagar informadas possui Pagamento Eletrônico vinculado que não esteja Cancelado ou que o Cancelamento não esteja Efetuado;
• Melhorada a tela de Cancelamento de Contas a Pagar removendo a possibilidade de colapsar o grupo Motivo e habilitando quebra de linha na área de texto do Motivo.

DDA

• Implementada alteração no processamento de arquivos DDA e na localização e vínculo de Contas a Pagar para considerar o CNPJ do Sacado dos arquivos do Banco do Brasil (ex.: no DDA da Conta Bancária da Matriz são retornados os Títulos emitidos para as Filiais também).

11/11/2019

Versão 2.33.4.0

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro de Mês de Aniversário e uma nova coluna para apresentar a Data de Nascimento na tela de Histórico de Consumidor.

Fiscal

NF-e

• Alterado o processamento do editor de NF-e para que seja possível editar os Itens em modo visualização quando a NF-e já estiver Autorizada.

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionada validação no Cancelamento de Contas a Pagar para não deixar prosseguir se alguma das Contas a Pagar informadas possui Pagamento Eletrônico vinculado que não esteja Cancelado ou que o Cancelamento não esteja Efetuado;
• Melhorada a tela de Cancelamento de Contas a Pagar removendo a possibilidade de colapsar o grupo Motivo e habilitando quebra de linha na área de texto do Motivo.

07/11/2019

Versão 2.34.1.0

Fiscal

Exportar Arquivo > Exportação de XML de Documentos Fiscais

• Adicionado checkbox "Separar cancelados" na tela de Exportação de XML de Documentos Fiscais para determinar se os XMLs dos Documentos Cancelados serão armazenados junto com os XMLs de Cancelamento.

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro de Mês de Aniversário e uma nova coluna para apresentar a Data de Nascimento na tela de Histórico de Consumidor.

05/11/2019

Versão 2.33.3.0

Fiscal

Exportar Arquivo > Exportação de XML de Documentos Fiscais

• Adicionado checkbox "Separar cancelados" na tela de Exportação de XML de Documentos Fiscais para determinar se os XMLs dos Documentos Cancelados serão armazenados junto com os XMLs de Cancelamento.

31/10/2019

Versão 2.34.0.0

Configuração

Estação

• Alterado o editor de estação para adicionar o grupamento de atendimento, que é responsável por definir os serviços de atendimento prestados pela estação;
• Adicionadas as colunas Guichê, Serviços e Tipo Serviços à listagem de estação e seus filtros;
• Adicionada coluna 'Prioridade' à tabela de serviços de atendimento no editor de estação. Além disso, foi adicionado também um aviso para quando o tipo de serviço for 'Não Especificado';
• Adicionada validação para obrigar que pelo menos um serviço de atendimento seja informado na estação caso a mesma esteja configurada com um tipo de serviço diferente de 'Não Especificado'.

Ferramentas

Controle de Atendimento > Cadastro > Painel

• Alterado o editor de painel de atendimento para adicionar o componente responsável pela configuração de tipo de aviso sonoro.

Controle de Atendimento > Cadastro > Serviço

• Alterada a validação do prefixo do serviço de atendimento para aceitar somente caracteres.

Painel de Atendimento

• Implementada a possibilidade de soletração durante a convocação da senha pelo painel de atendimento;
• Alterado o painel de atendimento para que as últimas 6 senhas convocadas sejam exibidas;
• Alterada a convocação de senha de atendimento para considerar o tipo de serviço configurado na estação.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Implementado o painel para visualizar os detalhes da baixa de conciliação de cartão através da listagem de baixa, itens de conciliação e lançamento financeiro.

30/10/2019

Versão 2.33.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão > Taxa Contratada

• Ajustado o processamento de edição múltipla de Taxa Contratada de Cartão para permitir alterar o Parcelamento Máximo;
• Ajustados os recursos de inclusão múltipla e sugestão de taxa contratada para permitir a edição em massa dos campos Parcelamento Máx., %Taxa Contratada e Data Inicial;

Cartão > Conciliação de Cartão

• Removidos os filtros de data e hora de transação e data de baixa do item de conciliação de cartão. Agora existirá somente o filtro de data, que filtra ou a data e hora de transação ou a data de baixa do item de conciliação;
• Ajustada ordem das colunas e ordenação dos dados da listagem de Pendências da conciliação de cartão;
• Implementadas análises agrupadas de venda e recebimento da conciliação de cartão, para substituir o relatório de conciliação de cartão existente cuja análise de confirmação e baixa de cartão era complexa. Acessíveis nos submenus: Relatório > Financeiro > Cartão > Conciliação > Venda e Recebimento.

Configuração

Configuração Avançada

• Adicionada Configuração Avançada* para que seja possível escolher entre Valor de Pagamento ou Valor de Documento na Exportação Contábil Prosoft;

Integração

Vendas UltraFarma Popular

• Implementada a integração externa de vendas com a UltraFarma Popular (SELLOUT). Embora todos os arquivos responsáveis pela comunicação com o web  service UltraFarma Popular tenham sido gerados, essa implementação desconsidera a integração de compra (SELLIN).

25/10/2019

Versão 2.33.0.0

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular a operadora Policard, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações da operadora citada.

Pagamento Eletrônico

• Implementado Segmento J52 no Registro Detalhe na geração do Arquivo de Remessa CNAB 240 de Pagamento Eletrônico do banco Santander;
• Alterado o destino dos arquivos enviados à Nexxera (parâmetro 'destination' do web service) para funcionamento de clientes migrados do contrato Alpha7.

Fiscal

DF-e

• Adicionado campo para preenchimento da % Alíquota de ICMS Desonerado no Perfil ICMS e no ICMS Estadual Específico;
• Alterado cálculo de ICMS Desonerado para levar em consideração a %     Alíquota de ICMS Desonerado do ICMS Estadual Específico, caso o produto ou o NCM do produto esteja vinculado à um, ou levar em     consideração a % de Alíquota de ICMS Desonerado que foi preenchida no Perfil ICMS com o CST do produto no documento fiscal;
• Adicionado processamento para não informar o ICMS Desonerado na NF-e  e na NFC-e quando o valor deste for igual a zero e o CST do ICMS for 90.

Configuração

Configuração Avançada da unidade de negócio

• Adicionada configuração avançada de unidade de negócio para definir a data de obrigatoriedade do preenchimento das informações de ICMS Desonerado na NF-e e na NFC-e;

Integração

WebDecisor

• Adicionada coluna referente ao Custo Médio na view de vendas;
• Adicionada coluna acréscimo nas view de Compras e na view de Notas Fiscais;

16/10/2019

Versão 2.30.15.0

Venda

Entrega > Acompanhamento de Entrega

• Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
• Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Caixa > Conferir

• Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Conta a Pagar

• Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

Versão 2.32.3.0

Venda

Entrega > Acompanhamento de Entrega

• Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
• Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Caixa > Conferir

• Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Conta a Pagar

• Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

09/10/2019

Versão 2.30.13.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Venda

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Orçamento

Orçamento

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

Versão 2.32.1.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Venda

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Orçamento

Orçamento

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

07/10/2019

Versão 2.32.0.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Alterado o editor de configuração da unidade de negócio para adicionar a configuração relacionada ao cancelamento automático de DF-e no estorno da venda.

PDV

• Alterado o processo de estorno de venda no PDV para solicitar o cancelamento automático do DF-e (CF-e (SAT) e NFC-e), emitindo uma NF-e de estorno de venda quando necessário;
• Implementado o cancelamento automático de NF-e no estorno de venda no PDV;
• Alterado o comprovante de estorno de venda no PDV para incluir, quando necessário, as informações para consulta da NF-e de devolução de venda;
• Adicionada mensagem de sucesso ao final do processo de emissão automática de NF-e no estorno da venda.

Fiscal

Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

• Adicionadas quaisquer pendências de NF-es de estorno de venda às pendências existentes na listagem de NF-e.

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

• Adicionadas as colunas "Venda: Status" e "Estorno de Venda: NF-e" à listagem de NFC-e para exibir, respectivamente, a situação da venda relacionada à NFC-e e a chave de acesso da NF-e vinculada ao estorno de venda.

Tributação > Operações ICMS

• Implementada a possibilidade de cadastramento de ICMS Estadual Específico por Produto, onde é possível informar uma Alíquota de ICMS e a Alíquota de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) por Produto;
• Ajustado cálculo de ICMS Diferido para levar em consideração a Alíquota de FCP do Produto quando o mesmo tiver um ICMS Estadual Específico.

30/09/2019

Versão 2.30.8.0

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Venda

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30.

Versão 2.31.5.0

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Venda

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30.

26/10/2019

Versão 2.30.7.0

PDV

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Cartão a receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

Versão 2.31.4.0

PDV

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Cartão a receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

24/09/2019

Versão 2.30.6.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão.

Financeiro

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.

Versão 2.31.3.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão.

Financeiro

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.

18/09/2019

Versão 2.30.5.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.

Conta Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

Versão 2.31.2.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.

Conta Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

13/09/2019

Versão 2.30.4.0

Relatório

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

Versão 2.31.1.0

Relatório

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

06/09/2019

Versão 2.30.3.0

Integração

Figura Fiscal - Avant

• Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS;
• Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service;

Versão 2.31.0.0

Cadastros

Regra de Negociação

• Implementação da listagem de Regra de Negociação;
• Implementado os filtros de status, nome, data e vigência da listagem de Regra de Negociação;
• Implementado o editor de Regra de Negociação;
• Implementada a aba de usuários no editor de Regra de Negociação;
• Implementada a aba de itens no editor de Regra de Negociação;
• Adicionado o checkbox que especifica que a Regra de Negociação será Limitada aos Usuários participantes;
• Configuração Geral para liberação de desconto por Regra de Negociação;
• Adicionado filtro à listagem de Regras de Negociação para possibilitar visualizar as regras limitadas aos usuários;
• Adicionado filtro de usuários participantes à listagem de Regra de Negociação;
• Implementada validação que solicita o consentimento do usuário caso o mesmo tente adicionar muitos itens em uma Regra de Negociação;
• Implementada a inclusão de Regra de Negociação semelhante a partir da listagem de regra de negociação;
• Implementados os filtros de embalagem, grupo de remarcação, fabricante e classificação na listagem de regra de negociação.

Orçamento

• Adaptado o processamento do orçamento para ajustar-se ao esquema de Regra de Negociação. Para isso, foi-se alterado o cálculo do valor de negociação do item, a liberação de usuário para produto sem negociação e a liberação para negociação negativa;

Compra

Ordem de Compra por Princípio Ativo

• Ajustada a Ordem de Compra por Princípio Ativo para adaptá-la ao esquema de Regra de Negociação.

05/09/2019

Versão 2.26.18.0

Fiscal

NF-e/NFC-e

• Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

Versão 2.30.2.0

Fiscal

NF-e/NFC-e

• Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

03/09/2019

Versão 2.26.17.0

Relatório

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Versão 2.30.1.0

Relatório

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;

02/09/2019

Versão 2.29.2.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4);

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;

30/08/2019

Versão 2.26.16.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Versão 2.30.0.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Fiscal

Cadastro -> Código de Benefício Fiscal

• Implementado cadastro de código de benefício fiscal
  • Inclusão única e múltipla;
  • Edição única e múltipla;
  • Exclusão única e múltipla;
  • Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto;
  • Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras;

NF-e / NFC-e

• Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e;
• Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e;
• Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).

Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada;
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada;
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada;

NF-e

• Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e;
• Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0;
• Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota;
• Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem;
• Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS;
• Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51;
• Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial;
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e;
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e;

DF-e

• Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado;

Tributação -> Perfil ICMS

• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS;

26/08/2019

Versão 2.26.15.0

Relatório

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

• Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

• Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

Versão 2.29.0.0

Financeiro

Caixa -> Conferir

• Ajustado processamento de correção do cartão a receber para que inclua uma quebra de caixa quando for corrigido o valor do cartão;

Cartão -> Conciliação -> Conciliação

• Conciliação Manual
  • Implementada funcionalidade para conciliar manualmente o cartão a receber com um item de conciliação não conciliado, acessível através da aba Conciliação Manual;
  • Implementada a interface de visualização de ocorrência dos cartões a receber (Botão Ver Ocorrências);
  • Implementada funcionalidade para criar um cartão a receber com base no item de conciliação (Concil e Nexxcard) para casos de uma parcela processada pela conciliação e que não esteja cadastrada no sistema possa ser conciliado manualmente, acessível no botão "Copiar para Conferência" do painel de itens de conciliação na tela de conferência de cartões (Botão Incluir Parcela Inexistente);
  • Incluídas as opções de relatórios "Conciliação de Cartão" e "Taxa Contratada de Cartão" no painel de Conciliação Manual, os quais terão alguns filtros definidos conforme os valores dos filtros do painel citado (Botão Ver Relatórios);
  • Implementado processamento para permitir com que a conciliação de alguns itens de conciliação sejam desfeitos através da conciliação manual, acessível pelo botão "Desconciliar";
  • Alterado processamento de desfazimento dos itens de conciliação para que exclua o cartão a receber vinculado ao item de conciliação, desde que o cartão tenha sido inserido através do processamento de Cópia para Conferência;
  • Ajustado filtro "Conciliado" para que o valor padrão seja "Não";
  • Ajustado o processamento de conciliação manual para permitir com que itens de conciliação antecipados possam ser conciliados manualmente;
  • Incluída opção de cancelamento de cartões pendentes através do botão "Cancelar";
  • Incluído o botão "Ajuda" para exibir instruções sobre soluções para conferências e conciliações inválidas;
  • Adicionado processamento para abrir os relatórios de Conciliação de Cartão e Taxa Contratada de Cartão já atualizados quando estes são abertos através da listagem de Conciliação Manual;
  • Adicionada nova configuração de busca no painel de conciliação de cartão manual que permite com que sejam buscados cartões a receber cujo valor total seja semelhante ao valor total do item de conciliação, ambos multiplicando o total de parcelas;
  • Ajustado processamento de inclusão do cartão a receber, utilizado no processo de Copiar para Conferência, no painel conciliação manual, para que o valor do cartão seja absoluto ao considerar um item de conciliação de cancelamento;
• Processamento Geral (Nexxera e Concil)
  • Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxera e Concil para considerar a conta bancária padrão associada ao código de estabelecimento definido no cadastro de configuração de conciliação de cartão, quando os itens de conciliação de cartão processados não informarem os dados de conta bancária na qual o depósito foi realizado;
  • Ajustado processamento de itens de conciliação do arquivo de pagamentos para que preencha os campos de operação de cartão a receber, tipo de depósito da baixa e tipo de taxa da baixa adequadamente quando o tipo de lançamento é Antecipação;
  • Ajustado processamento de baixa de conciliação, para que crie uma baixa para o depósito de antecipação, e taxa de antecipação quando houver lançamentos de antecipação na conciliação;
• Itens de Conciliação
  • Criado o filtro de conciliação que permite buscar pelo layout, pela operadora ou o nome do arquivo da conciliação de cartão;
  • Incluída a coluna "Conta Bancária" e seu filtro na listagem de Itens de Conciliação;
  • Incluído o campo de descrição do ajuste no processamento de itens de conciliação e na listagem de Itens de Conciliação;
  • Adicionadas colunas de taxa de antecipação e porcentagem de taxa de antecipação nas listagens de conciliação manual e na de itens de conciliação de cartão;
• Baixas de Conciliação
  • Alterado o processamento de baixa de conciliação para considerar a unidade de negócio do item de conciliação no agrupamento para que as informações fiquem mais semelhantes às informações do extrato bancário;
  • Incluída a coluna "Un. Neg." e seu filtro na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
  • Incluído o filtro "Conciliação de Cartão" na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
• Nexxera
  • Implementado o processamento do arquivo Financeiro Legado da conciliação de cartão da Nexxcard;
  • Ajustado processamento de conciliação da Nexxera para parar de processar os arquivos de antecipação, pois os campos de antecipação serão disponibilizados no arquivo cujo layout é Nexxera Pagamentos;
  • Ajustado o processamento dos itens de conciliação de cartão da Nexxcard para que considere o código de estabelecimento ao invés do CNPJ para definir a Unidade de Negócio que será vinculada ao item de conciliação, tornando necessário cadastrá-lo na configuração de conciliação de cartão;
• Concil
  • Refeito o processamento da conciliação de cartão da Concil, agora a conciliação será feita no novo processamento, semelhante ao da Nexxera, onde serão feitas as baixas e os lançamentos financeiros dos cartões a receber e não mais o recebimento;
  • Adicionada opção para desconsiderar a hora da transação de cartão no processamento de vínculo com o cartão a receber. Essa alteração se fez necessária porque no arquivo da Concil, a hora da transação de cartão não é informada;
  • Ajustado o processamento de conciliação para que permita conciliar itens cuja operação de cartão a receber seja Cancelamento, onde será considerado o valor absoluto deste item, considerando que o arquivo da Concil informa o valor negativo nestes casos;
  • Ajustado processamento de itens de conciliação da Concil para que importe os itens de cancelamentos do arquivo de conciliação;
  • Adicionadas operadoras Goodcard, Bin e Stone nas operadoras que são processadas no arquivo da Concil;
  • Ajustado o processamento do arquivo da Concil para que salve como "Não Identificado" o campo bandeira no item de conciliação quando houver caracteres de codificação no conteúdo original do arquivo, pois anteriormente era salva da forma original.

Cartão -> Conciliação -> Configuração de Conciliação de Cartão

• Incluído o campo "Conta Bancária Padrão" no editor de Configuração de Conciliação de Cartão, para que seja definida uma conta bancária na qual será feita a baixa de transações de conciliações autorizadas por operadora que não tenha informado a conta bancária;
• Incluída a coluna "Conta Bancária Padrão" e seu respectivo filtro na  listagem de Configurações de Conciliação de Cartão;

Relatório

Conciliação -> Conciliação de Cartão

• Incluído o filtro "Modalidade que concilia" na Análise Agrupada de Conciliação de Cartão para permitir filtrar cartões cuja modalidade de cartão vinculada tenha uma operadora de conciliação configurada;

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

• Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

• Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

21/08/2019

Versão 2.26.14.0

Fiscal

NFC-e

• Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Versão 2.28.0.0

Fiscal

NFC-e

• Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Integração

Figura Fiscal - Avant

• Criadas configurações avançadas necessárias para a integração com a Figura Fiscal, que é uma API que fornece um serviço semelhante ao CadastroCerto para atualização das informações tributárias do sistema;
• Implementada lógica de integração com a Figura Fiscal para obter os produtos a serem atualizados e processar os dados de NCM/CEST e Origem Mercadoria, cadastrando/alterando/vinculando informações de forma que os cadastros fiquem de acordo com o que consta no Web Service;
• Implementado processo de busca e processamento de alterações feitas na base fiscal que é disponibilizada no WebService da Figura Fiscal. O processamento tem o intuito de manter os cadastros dos produtos atualizados mesmo quando eles sofrem alterações na base fiscal após sua integração inicial. O sistema busca pelos produtos que tiveram sua tributação alterada ou trocaram de segmento (NCM) desde uma data que é definida e atualizada via configuração avançada.
• Implementada ferramenta para inclusão de Produtos a partir das informações disponíveis na base fiscal da Figura Fiscal, a ferramenta basicamente exibe o Editor de Produto com as informações pré-preenchidas de acordo com o que consta no WebService da Figura Fiscal. A princípio o recurso ficará disponível apenas quando a integração com a Figura Fiscal estiver habilitada;
• Criada uma configuração Avançada que servirá para controlar se o sistema deve ou não atualizar os perfis tributários dos produtos ao executar a conciliação fiscal com os dados vindos do WebService Figura Fiscal;
• Implementada a busca de Perfil PIS com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a Criação de Perfil PIS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de perfil PIS com o produto;
• Implementada a busca de Perfil COFINS com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a Criação de Perfil COFINS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de perfil COFINS com o produto;
• Implementado o preenchimento das informações referentes ao Perfi ICMS através da integração com o Web Service da Figura Fiscal;
• Implementado processamento e atualização das informações de Lista PIS/COFINS a partir do retorno da API da Figura Fiscal;
• Como parte da integração com o WebService da FiguraFiscal (Avant) foi identificada a necessidade de executar a atualização de um produto específico visto que a integração funcionará em regime de tarefa agendada. Alterada a interface do editor de produto para possibilitar o disparo da atualização do produto que está sendo editado independentemente da tarefa agendada;
• Alterada ferramenta de alteração em massa de produtos para possibilitar a edição do campo que define se um produto foi ou não revisado por alguma integração fiscal.
• Com a implementação da revisão fiscal utilizando a integração com o WebService da Figura Fiscal (Avant) surge a necessidade da identificação dos produtos quais já passaram por este processo (de revisão fiscal). Implementado no Editor de Produto em tributação a exibição dos campos referentes a revisão fiscal, estando estes disponíveis nas unidades de negócio quais utilizem a integração da Figura Fiscal;
• Com a Integração com o WebService da Figura Fiscal, fica evidente a necessidade de se identificar se determinado produto já passou por revisão fiscal. Adicionados na listagem de Produto os campos "Data Última Revisão Fiscal" e "Revisado integração Fiscal" indicando respectivamente a data qual determinado produto passou pelo processo de revisão fiscal e se este produto já foi revisado pela integração fiscal. Devida a relevância de tais informações, implemento também novos filtros para ambas;
• Implementada a busca de Totalizador Fiscal com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a criação de Totalizador Fiscal utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de Totalizador Fiscal com o produto;

14/08/2019

Versão 2.26.13.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

Versão 2.27.9.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

09/08/2019

Versão 2.26.12.0

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

• Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

• Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

Versão 2.27.8.0

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

• Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

• Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

26/07/2019

Versão 2.26.9.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

• Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
• Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
• Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
• Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
• Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

• Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

Versão 2.27.5.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

• Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
• Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
• Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
• Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
• Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

• Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

18/07/2019

Versão 2.26.7.0

Cadastro Básico

Usuário

• Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
• Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
• Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

• Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
  • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

Versão 2.27.4.0

Cadastro Básico

Usuário

• Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
• Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
• Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

• Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
  • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

15/07/2019

Versão 2.26.4.0

Fiscal

NFC-e

• Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

Versão 2.27.1.0

Fiscal

NFC-e

• Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

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