A7Pharma:2.59.0.0

Data de Lançamento: 09/11/2020

Cadastro Básico

Produtos > Classificação

• Incluído o campo Permite Empacotamento, dentro do novo agrupamento chamado Processo de Venda, no Editor de Classificação;

Endereço > Regiao de Entrega

• Adicionada a aba "Parâmetros" ao editor de Região de Entrega permitindo configurar a região por bairro ou faixa de CEP;
• Adicionada a aba "Horários Entrega" ao editor de Região de Entrega, que permite a configuração dos dias da semana e horários de saída para as entregas realizadas para a região;
• Adicionados filtros e colunas para "Un. Neg. Participantes" e "Tipo" à listagem de região de entrega;
• Adicionadas validações às faixas de CEP da região de entrega para garantir que CEP e números sejam dados numéricos, que os valores iniciais sejam menores ou iguais aos valores finais e para impedir que existam interseções entre as faixas de CEP das regiões de entrega;
• Adicionada validação para garantir a unicidade de bairros entre as regiões de entrega;
• Adicionados filtros para bairro e CEP à listagem de região de entrega;
• Caso haja unidades de negócio duplicadas durante a inclusão de unidades participantes da região de entrega, foi-se adicionada uma confirmação para determinar se o tempo estimado de entrega deverá ser sobrescrito.
• Adicionada validação nos horários de entrega da região de entrega para impedir que o horário de saída de entrega seja menor que o horário de fim de venda.

Endereço > Cidade

• Incluídos Códigos de Município do IBGE conforme atualização feita em 2018, segundo site do IBGE, para não impactar a emissão de NF-e na qual se fez necessário;

Produto > Produto

• Adicionado script de pós atualização para remover o Grupo de Remarcação da Embalagem mãe quando embalagens mãe e filha possuírem o mesmo Grupo de Remarcação;

Pessoa

• Adicionado o filtro 'Mês Aniversário';

Compra

Sugestão de Compras

• Alterada a Sugestão de Compras agrupando os botões "Estoque Mínimo" e "Suspender Compra" em um novo botão denominado "Ferramentas", agrupados também os botões "Informações do Produto" e "Encomendas" em um novo botão denominado "Consultas";
• Removido o painel de Parâmetros da Sugestão de compras, seu conteúdo foi movido para a interface "Configurar Sugestão de Compras". Adicionado à interface a opção de utilizar um período específico do Histórico de Vendas para Cálculo de Demanda;
• Adicionada possibilidade de visualização de estoque do Produto nas Unidades de Negócio através da listagem de Necessidade por Produto, da Sugestão de Compras;

Cotação

• Adicionada coluna "Preço Final" à tabela de "Itens da Cotação" na tela de "Resultado da Cotação", que traz o "Preço Final" escolhido;
• Adicionado filtro e coluna para o fornecedor escolhido no resultado da cotação na listagem de cotação;

Devolução de Compra > Efetuar Devolução de Compra

• Adicionada possibilidade de alteração da Pessoa da Devolução de Compra durante a inclusão de NF-e através do assistente;

Recebimento Físico

• Adicionada a coluna "Localização Estoque" no assistente de inclusão de produtos do recebimento físico;

Venda

Entrega > Entregador

• Inclusão do campo Usuário no Editor e na Listagem de Entregador;

Entrega > Acompanhamento de Entregas

• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem da aba Entregas do Acompanhamento de Entregas;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de remessas e "Código" na listagem de entregas, da aba Remessas do acompanhamento de Entregas;

Crediários > Cliente

• Incluído o campo de referência de Layout de Exportação, no Crediário
• Alterado o Editor de Crediário para usar o LayoutExportacaoArquivo, permitindo buscar e adicionar Layouts que sejam somente do tipo Crediário;
• Adicionado o filtro 'Mês Aniversário';

Cadastros > Regra de Negociação

• Adaptada a edição em grade dos itens da regra de negociação para permitir replicar a alteração de valores para todos os itens selecionados.

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionados filtros para dia de aniversário às listagens de Pessoa, Cliente e Histórico do Consumidor;

Transferência

Transferência

• Adicionados filtro e coluna para NF-e na listagem de Transferência;

Sugestão de Transferência

• Adição das colunas "Média Venda Mensal Orig." e "Média Venda Mensal Dest." na listagem de Necessidade da Sugestão de Transferência;

Estoque

Inventário

• Alterada a consulta da exportação de arquivo de inventário da ST Balanços para voltar a considerar as embalagens suspensas de procura no buscador;

Cadastro > Localização de Estoque

• Alteração nas validações de nome e código da localização de estoque para ser case insensitive;
• Adicionado script de pós-atualização para alteração dos valores dos campos nome, código, localização e caminho da localização de estoque para maiúsculo;

Financeiro

Crediário > Efetuar Recebimento

• Incluído um botão "Editar Parcelas" no "Recebimento de Crediário" bem como seu processamento, o qual possibilita a alteração em massa de crediários a receber selecionados;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada a operadora Sorocred aos cadastros de operadora de modalidade de cartão e configuração de conciliação de cartão.

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Tricard;

• Adicionada operadora Tricard nos cadastros de Operadora e Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;
• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora PagSeguro;
• Adicionada operadora PagSeguro nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

• Adicionada nova permissão para conciliação de cartão manual com divergência. Caso o usuário tenha essa permissão ele conseguirá realizar conciliações que não respeitam as tolerâncias exigidas pelas configurações avançadas da unidade de negócio;

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Banestes;
• Adicionada operadora Banestes nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado

• Adicionada coluna CNPJ Pessoa Autorizada na listagem de DDA, que é um dos campos utilizados durante a conciliação de DDA e não era exibido em lugar algum.

Crediário > Crediário a Receber

• Alterada validação de Data de Emissão de Crediario a Receber para permitir que que a data de emissão seja maior que o vencimento caso a origem for Fatura ou Correção, isso irá permitir que seja faturados crediário a receber vencidos;

• Renomeadas colunas 'Valor' e 'Valor Final' para 'Valor Parcelas' e 'Valor Fatura', respectivamente;
• Adicionado botão que permitirá a edição do Crediário do Faturamento em foco;
• Alterada a origem do campo '% Desconto Convênio', que antes era o valor era obtido através do campo '% Desconto Convênio' do Crediário e agora será obtido através do campo '% Desconto Convênio' do Crediário a Receber;
• Adicionada validação na listagem de Alteração em Massa de Crediário a Receber para impedir a alteração de registros cujo o Status seja diferente de Pendente;

Boleto

• Adicionada informação de endereço do beneficiário no boleto impresso do banco Sicoob, antes, os boletos emitidos não continham tal informação;

Cadastros > Conta Bancária

• Adicionada validação para exigir que as pessoas autorizadas da conta bancária possuam uma unidade de negócio ativa, não adicional e com CNPJ preenchido vinculada a elas;

Conta a Pagar

• Adicionado tratamento nos campos Linha Digitável e Código de Barras do editor de Conta a Pagar para filtrar apenas os números, assim se for colado um valor com espaços (como quando copia de um boleto em PDF, por exemplo), serão considerados apenas os números;

Web Convênios

• Adicionado processamento parar tornar disponível o Boleto apenas quando o mesmo já estiver registrado no Banco;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Coopercred;
• Adicionada operadora Coopercred nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Fiscal

Tributação > Operações ICMS

• Incluída validação, para que seja necessário informar um NCM quando um CEST for informado, no cadastro de ICMS Estadual Específico em Operações ICMS.
• Criado editor para edição múltipla de ICMS Estadual Específico, presente em Fiscal > Tributação > Operações ICMS na aba "ICMS Estadual Específico";

• O campo %Interestadual passou a receber o valor cadastrado para ICMS Interestadual dentro de Operações ICMS, seguindo a mesma premissa do campo de Alíquota de ICMS próprio (% Aliq. ICMS);
• O campo %Interna Destino também foi modificado para receber alíquota de ICMS Específica, caso essa exista, caso contrário será mantido a alíquota estadual de ICMS para a UF do destinatário;

NF-e

• Adicionada possibilidade de visualização dos detalhes das vendas dos cupons fiscais que originaram determinada NF-e (visualização de origem da NF-e);

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Incluído o método para automatizar o cadastro dos dados do Contato da Pessoa vinculada ao Fornecedor, a partir do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criado método para que obtenha uma Pessoa cadastrada com o mesmo documento proveniente da Nota Fiscal de Entrada, quando um Fornecedor não for encontrado no momento da importação do XML, e caso não encontre uma Pessoa, será cadastrado;
• Criado método para realizar o cadastro ou complementar informações do Endereço do Fornecedor, comparando com as informações presentes na Nota Fiscal de Entrada. É levado como base as diretrizes de validações existentes no registro 0150 do SPED Fiscal;
• Novo método para inclusão de Fornecedor a partir da Pessoa cadastrada, tem como finalidade realizar o cadastro do Fornecedor a partir da pessoa existente na Nota Fiscal de Entrada, para situações em que tem-se uma Pessoa sem Fornecedor vinculado;

• Incluído o método para automatizar o cadastro dos campos dos itens a partir do XML da Nota Fiscal de Entrada, incluindo o NCM, CEST e o Registro MS caso não tiverem;

• O método de importação de Nota Fiscal de Entrada foi modificado, passando a verificar configuração avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosFornecedor, e caso esta esteja definida como verdadeira, os dados do Fornecedor (emitente) da Nota Fiscal serão validados pelo sistema. Caso o Fornecedor/Pessoa não exista no sistema, ou esteja com dados de endereço, contato ou dadosbásicos faltantes, estes são cadastrados automaticamente;
• O método de importação de Nota Fiscal de Entrada foi modificado, passando a verificar configuração avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosProdutos, e caso esta esteja definida como verdadeira, é verificado se o item presente na Nota Fiscal está cadastrado no sistema e caso esteja, será verificado se o CEST, NCM e Registro M.S estão informados no cadastro do Produto vinculado, e caso algum deles esteja em branco, estes serão cadastrados automaticamente;
• Ajustado o processo que vincula o CEST e o NCM ao produto ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada, para que sejam cadastrados caso não existam;

SPED Fiscal

• A escrituração dos SPEDs foi modificada, para realizar a conversão das embalagens mãe em embalagens filhas, quando aplicável, nos registros C170 referentes as Notas Fiscais de terceiro;
• Corrigido o processamento que obtém as embalagens a escriturar no registro 0200 dos SPEDs, para que verifique se a Configuração Avançada¹ está habilitada para obter a Embalagem Contida vinculada a Embalagem da Nota Fiscal de Entrada, caso haja;

• Incluída versão 015 do layout SPED, com vigência a partir de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021;
  • Em verificação preliminar não foram encontrados campos modificados em registros utilizados atualmente, foi encontrada alteração no registro C176, porém o mesmo não está sendo escriturado;

NFC-e

• Alterada a opção "Integração SEFAZ" > "Consultar Situação da NFC-e" da listagem de NFC-es para não permitir que seja invocada para NFC-es com Status "Pedente de Retorno", alertando que "As NFC-es Pendentes de Retorno devem ser processadas pela Tarefa Agendada", ou, caso a emissão tenha ocorrido há mais de 7 dias, "NFC-es Pendentes de Retorno há mais de 7 dias indicam falha no processamento. Contate o suporte.";

Perfil ICMS

• Incluída uma validação para impossibilitar o cadastro de Perfil ICMS do tipo Específico, quando o CST for 00, 10, 20 e 70 e a Alíquota de ICMS seja zero;

• Incluída validação para impossibilitar a emissão de CF-e e NF-e com item que possua CST 00, 10, 20, 70, e o valor da Alíquota de ICMS seja zero;

Relatório

Fiscal > DANFE Simplificado

• Implementado layout de impressão do DANFE Simplificado - Etiqueta, conforme requisitos da Nota Técnica 2020.004 - v1.00, sendo acessível no botão Imprimir > DANFE Simplificado da listagem de NF-e, ou no menu Relatório > Fiscal > DANFE Simplificado;

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Incluído o filtro de "UF Origem";

Transferência > Transferência

• Adicionada a dimensão "Status" às dimensões existentes do relatório de transferência;

Entrega > Entrega por Item

• Adicionada coluna CEP na Análise de Entrega por Item;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Cadastro > Layout de Exportação de Arquivo

• Incluído o campo de Tipo, para definir o Tipo de Origem do Layout de Exportação;
• Alterado a interface de Exportação Personalizada para listar somente Layouts de arquivo a ser exportado que não sejam do tipo Crediário;
• Adicionado suporte à exportação de arquivos com extensão XLSX ao processo de exportação de arquivos de convênio;
• Incluído um novo filtro por Tipo, na Listagem de Layout de Exportação;

• Adicionado o campo "Tipo" para as entidades "LayoutExportacao" e  "LayoutExportacaoArquivo" na exportação e importação de XML de Layout de Exportação;

Exportação de Arquivo > Layout Personalizado

• Adicionados novos parâmetros de data final e inicial, no formato ano, mês e dia ao nome do arquivo. Localizado na tela de Arquivo de Layout Personalizado;

Backup

• Realizada implementação básica de Listagem de Backup, que exibe os arquivos .backup existentes no Diretório de Backup da Base de Dados no servidor e permite que seja realizado download na estação;

Exportação de Arquivo > IMS

• Alterado o caractere de preenchimento para Prescritores do tipo CRO para “O”;
• Adicionado o carácter de preenchimento para Prescritores do tipo RMS para “M”;

Exportação de Arquivo > Close-UP Receita Médica

• Implementado configuração avançada (ExportacaoCloseUpReceita.AdicionarDadosSNGPCEFarmaciaPopular) que, se habilitada, utiliza uma nova consulta para exportar os dados do "Close-Up Receita" buscando também receitas SNGPC e da PBM Farmácia Popular;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Inclusão do campo Momento de Separação do Troco da Entrega na Configuração de Unidade de Negócio, para definir o valor padrão de quando deve ser cobrado o Troco na Entrega. Disponível na aba Venda e sub-aba Entrega;
• Incluído o campo "Padrão Empacotamento", na aba de Venda, contida em Venda no Editor de Configuração da Unidade de Negócio;
• Incluído o campo Liberação de Usuário por Pagamento Atrasado, no agrupamento de Orçamento, na aba de Venda do editor da Configuração da Unidade de Negócio, define o comportamento da solicitação da Liberação de Usuário no Orçamento para Clientes com Restrição de Pagamento por Atraso;
• Incluído campo "Liberação de Usuário para Saldo Insuficiente" na aba de Venda, contida em Venda no Editor de Configuração  de Unidade Negócio, definindo se deve obrigar, solicitar ou não solicitar uma Liberação quando houver clientes com Saldo Insuficiente no Orçamento;

• Adicionada uma Configuração da Unidade de Negócio determinar a obrigatoriedade de existir uma região de entrega na entrega do orçamento. Essa configuração pode ser definida através da aba  'Entrega'.

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada Configuração Avançada "Transferencia.Pocket.telaCheia" para habilitar/desabilitar a tela cheia no client em modo "Transferência Pocket";

• Adicionada a configuração avançada para salvar o código do parceiro DOTZ, código esse que é necessário para geração de arquivos SKU;
• Adicionada a configuração avançada onde a mesma guarda a nomenclatura dos arquivos SKU DOTZ;

• Criada Configuração Avançada SPED.habilitarEscrituracaoEmbalagemFilha.NotaFiscalEntrada para que seja possível escriturar embalagens filhas da Nota Fiscal de Entrada, em vez de embalagens mães;
• Adicionada a configuração avançada Transferencia.TransmissaoNfe.automatica para habilitar/desabilitar a transmissão automática de NFes de transferência;
• Implementado configuração avançada que, se habilitada, ativa o mecanismo que posterga alterações de produtos, que estão sendo incluídos, para a próxima iteração;

• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosFornecedor para que seja possível incluir e alterar os dados dos Fornecedores de forma automática, no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosProdutos para que seja possível incluir e alterar os dados dos produtos de forma automática no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosEnderecoContatoFornecedor para que seja possível incluir e alterar o endereço e o contato do Fornecedor de forma automática, no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;

PDV

• Implementado "modo entrega" no PDV, esse modo faz com que apenas o envio de entregas e algumas funções básicas estejam liberadas;

• Alterado processamento de envio de entregas para que a sessão de caixa não seja obrigatória e adicionada validação para os casos em que existe troco na entrega mas não existe sessão de caixa informada;
• Incluído processamento no Painel de Envio de Remessa no PDV, para verificar se o Usuário atual possui vínculo com um Entregador, se houver, define o Entregador da Remessa;
• Incluído o aviso que há registros sem troco separado para enviar, no PDV modo Entrega;
• Incluída a validação, para não permitir usar o menu de Entrega, no PDV modo Entrega, caso a configuração básica de Auto Logoff estiver desativada;
• Incluídas as permissões de Processo no PDV, referentes a Envio, Acompanhamento e Finalização de Entrega;
• Incluída uma validação no Menu de Entregas do PDV, para impedir que Usuários sem vínculo com Entregadores, acessem o Painel de Envio de Entregas no PDV modo Entrega;
• Alterado o PDV para movimentar caixa na finalização de vendas que possuem entrega caso esteja configurado para isso. Para que a movimentação de caixa seja feita na finalização da venda é necessário que a configuração da unidade de negócio "Venda -> Entrega -> Momento de separação de troco na entrega" seja "Finalização da Venda";
• Incluída a validação para impedir que Entregadores com vínculo a um Usuário, sejam selecionados no Painel de Envio de Entrega por outros Usuários;
• Implementada a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Adicionada a chave "pdv.ImprimirCodigoBarrasComprovanteEntrega" nas configurações iniciais do PDV, essa chave deve ser informada no arquivo "pdv.properties" com o valor "1/sim" para habilitar ou "0/não" para desabilitar a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Essa implementação não funciona com ECFs, esse tipo de impressora não suporta impressão de código de barras 128C;
• Inclusão automática de Itens de Orçamento Empacotados no Painel de Venda do PDV;
  • Caso a Configuração da Unidade de Negócio referente a inclusão automática na Venda seja Nunca, não incluirá;
• Adicionado ao PDV o Comprovante de Retirada de Pacotes. Esse comprovante será impresso em caso de vendas em que o orçamento vinculado possui itens marcados com "Empacotar após finalização da venda";
• Incluído um filtro que utiliza Cód. de Entrega para selecionar uma remessa bem como sua entrega na finalização de remessas do PDV;
• Incluído um filtro na listagem de entregas do PDV, esse campo aceita códigos de barras de entregas;
• Incluída a coluna "Número do Caixa" na listagem de Envio de Entrega do PDV, para indicar o caixa onde a Venda foi feita;
• Incluída a coluna "Código Entrega" nas listagem de Envio de Entrega do PDV, para exibir o Código da Entrega para seleção;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de entregas na tela "Acompanhamento de Entregas";
• Incluída a Permissão nos Processos do PDV, para permitir Edição de Taxas de Recebimento de Crediário no PDV;
• Incluída interface para Edição das Taxas de Crediário a Receber, na Listagem de Recebimento de Crediário do PDV;
• Incluído processamento da Liberação de Usuário para Edição de Taxas, caso o Usuário Atual do PDV, não tenha a permissão necessária;
• Adicionado o campo "Cód. Entrega" ao comprovante de Entrega;
• Removida a possibilidade de definição da região de entrega no envio de entregas do PDV;
• Adicionada a coluna 'CEP' à listagem de envio de entregas;
• Adicionado o nome da região de entrega na impressão do comprovante de Controle de Entrega no PDV;
  • O campo "Região Entrega" só será impresso se a entrega possuir uma região de entrega;
• Alterado o PDV em "Modo Entrega" para permitir que o Entregador efetue o retorno de entregas;

• Alterada a tela "SAT Falha Processamento" para suportar seleção múltipla, permitindo assim que várias ou todas as Falhas de Processamento de XML sejam reprocessadas "de uma vez";
• Adicionada opção, disponível apenas para o usuário admin, para Ignorar a Validação de Assinatura do XML das "Falhas de Processamento de XML" do SAT;

Orçamento

• Incluído o campo "Empacotamento" no editor de item de orçamento, definindo se o produto será empacotado e o momento caso ocorra;
• Incluída a confirmação de Empacotamento de Itens de Orçamento no Painel Principal de Orçamento, considerando a Configuração da Unidade de Negócio de Padrão de Empacotamento, e se a Classificação da Embalagem do Item permite empacotamento;
• Incluído o campo de Liberação de Usuário para Clientes com Restrições de Pagamento por Atraso, no Orçamento;
• Foi-se adicionado ao editor de entrega no orçamento o botão "Reagendar", que permite a seleção das próximas datas programadas para entregas que estão vinculadas a uma região de entrega com horários disponíveis;
• Adicionado o campo região de entrega no editor de Entrega.

• Adicionado atalho para Detalhes do Histórico de Consumidor na opção Informações do Consumidor em Orçamento;

Integração

Transferência Pocket

• Criada a interface de Transferência para dispositivos pocket
• Implementado o processamento de Pedidos de Transferência e Transferências no Pocket;
• Adicionado na interface de transferência um painel que contém o título, sendo exibido somente quando o aparelho pocket estiver em modo tela cheia;
• Implementada a interface de Busca de Produtos na interface de Transferência Pocket;
• Adicionado um processamento para inicialização de itens do pedido de transferência informado, e caso o usuário possua uma transferência em andamento carregar os itens previamente inseridos;
• Incluído processamento para adição de itens na transferência, considerando os itens informados no pedido, com a opção de pular um item do pedido de transferência;

• Adicionado um tratamento para quantidade excedida que faz o cálculo de limite considerando a conversão de embalagem, exibindo uma confirmação para adicionar itens excedentes ou um aviso caso ultrapasse o valor calculado;

Linx Commerce

• Implementada configuração avançada que recebe o tempo em segundos para que seja definido o timeout da conexão HTTP com o WebService;
• Atribuído o tempo de timeout recebido da configuração avançada a conexão HTTP;

Magento 2.0

• Implementação no processamento que atribui na edição de produto, o peso da embalagem no A7Pharma para o peso de produto no e-commerce Magento 2;

Magento

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, permite a execução do mecanismo que exibe a comunicação entre o A7Pharma e o WebService do Magento;

Pedido Eletrônico CloseUP

• Alterado para que o arquivo de pedido não seja mais divido em vários arquivos para envio;

Layout Padrão de Pedido Eletrônico

• Implementado um Layout padrão de Pedido Eletrônico, baseado em um layout que muitos fornecedores já têm integrado, esperamos que dessa maneira seja mais prático fazer futuras integrações com novos fornecedores.
  • versão do comunicador disponível em: http://wiki.a7.net.br/lib/exe/fetch.php?media=documentacao:implantacao:pedidoeletronico:comunicadorpadrao-1.zip

Ajuda

Suporte

• Adicionado Canal de Atendimento para direcionar o usuário para o suporte correto. Ajustado o painel de Suporte para mostrar a mensagem de suporte de acordo com o Canal de Atendimento do cliente (Alpha7 ou TechJoin);