Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual (nItem:1)"
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+ | # No campo Estado e % Alíquota, já vem preenchido, somente conferir. | ||
+ | # No campo % Partilha Destino Difal, '''preencher 100% em todos os estados'''. | ||
+ | # No campo % FCP, pedir para o cliente preencher junto a sua contabilidade, pois o valor em alguns estados é variável, com isso, quem informa os valores é o cliente junto a sua contabilidade. | ||
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+ | # Esses valores são esperados pela SEFAZ, por isso preencher a NF-e sempre corretamente; '''Consultar:''' [[Geral:Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?|Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?]] | ||
+ | # Após os campos preenchidos, acessar o menu '''Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)'''; | ||
+ | # Selecionar a nota que apresentou rejeição; | ||
+ | # Clicar em '''Editar'''; | ||
+ | # Selecionar a aba '''Itens'''; | ||
+ | * Editar item a item, tirar o cálculo automático e colocar novamente, os valores já serão preenchidos automaticamente; | ||
+ | [[Arquivo:2022-09-03 10-15.png|nenhum|miniaturadaimagem|757x757px]] | ||
+ | # Clicar em '''OK'''; | ||
+ | # Clicar em '''OK''' novamente; | ||
+ | # Transmitir a nota fiscal. | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
− | + | Erro, Rejeitada, Divergência, FCP, Interestadual, ICMS. | |
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− | [[Categoria:Status: | + | [[Categoria:Status:Validado]] |
+ | [[Categoria:Fiscal]] | ||
+ | [[Categoria:Tributação]] |
Edição atual tal como às 10h18min de 3 de setembro de 2022
Problema / Pergunta
Como corrigir "Rejeição 693: Alíquota de ICMS superior a definida para a operação interestadual (nItem:1)"
Ambiente
A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Tributação > Operação de ICMS;
- Acessar a aba ICMS Estadual;
- Conferir os campos %Alíquota, % Partilha Destino Difal, % FCP do estado desejado.
- No campo Estado e % Alíquota, já vem preenchido, somente conferir.
- No campo % Partilha Destino Difal, preencher 100% em todos os estados.
- No campo % FCP, pedir para o cliente preencher junto a sua contabilidade, pois o valor em alguns estados é variável, com isso, quem informa os valores é o cliente junto a sua contabilidade.
- Esses valores são esperados pela SEFAZ, por isso preencher a NF-e sempre corretamente; Consultar: Quais são as Alíquotas Interna e Interestadual de cada Estado?
- Após os campos preenchidos, acessar o menu Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e);
- Selecionar a nota que apresentou rejeição;
- Clicar em Editar;
- Selecionar a aba Itens;
- Editar item a item, tirar o cálculo automático e colocar novamente, os valores já serão preenchidos automaticamente;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente;
- Transmitir a nota fiscal.
Palavras-Chave
Erro, Rejeitada, Divergência, FCP, Interestadual, ICMS.