A7Pharma:Como ajustar o Recebimento Físico de itens excedentes ou sem nota fiscal quando há Divergência de Itens no Recebimento Físico?

Problema / Pergunta

No processo atual de entrada de mercadorias quando existe uma divergência de recebimento pendente, se faz necessário “editar” a nota, incluindo, removendo ou alterando as quantidades dos itens para que a nota seja aceita. Caso não sejam realizados estes ajustes, o processo é bloqueado impedindo o avanço da conferência da nota.

Ambiente

A7Pharma

Solução / Resposta

Ao realizar a entrada de mercadorias caso seja encontrada alguma divergência, o sistema permite resolver as inconsistências apontadas pela conferência da nota quando houver quantidades excedentes ou sem nota fiscal para que seja possível realizar os ajustes fiscais de estorno e recebimento, de forma que o fluxo de correções e tomadas de decisões seja contínuo. Para isso, ao realizar a Conferência de Itens da Nota Fiscal, basta selecionar o item desejado e escolher uma das opções disponíveis no botão "Itens Excedentes":

• Aguardar Envio da Nota Fiscal: essa opção irá direcionar para a interface de "Confirmação do Pedido de Compra" onde deve ser informada uma condição de pagamento para gerar um novo pedido de compra. Após gerado, o item será direcionado para a a interface de "Controle de Itens Excedentes" e o pedido de compra será sinalizado na interface de Pedido de Compras com a origem "Controle Item Excedente".
• Separar Itens para Recolhimento: essa opção irá direcionar o item para a interface de "Controle de Itens Excedentes" onde será possível confirmar o recolhimento ou inventariar para adicionar o item ao estoque.

A primeira ação a ser tomada na interface de Controle de Itens Excedentes é realizar o correção do recebimento físico através do botão "Estornar Rec. Físico", porém, essa operação será permitida somente na mesma Unidade de Negócio onde ocorreu o recebimento físico da nota fiscal de entrada.

Após realizada a correção do recebimento físico será possível "Confirmar Recolhimento" ou "Atualizar Estoque" do item conforme necessário. Ao selecionar a opção "Atualizar Estoque" a quantidade excedente é adicionada ao estoque atual e caso tenha algum pedido de compra gerado, o mesmo será cancelado e não será possível vincular no recebimento físico.

Em ambas as opções o item será inserido na grid "Itens Excedentes ou Sem Nota Fiscal". Quando selecionada a opção "Aguardar Envio da Nota Fiscal" o item será sinalizado com o tipo "Aguardando Nota Fiscal" e status "Pendente". Quando selecionada a opção "Separar Itens para Recolhimento" o item será sinalizado com o tipo "Separado para recolhimento" e status "Pendente".

Apenas são permitidos remover itens do controle com o status Pendente;

Definição do status dos itens na interface de Controle de Itens Excedentes:

• Pendente: está aguardando o correção do recebimento físico através do botão "Estornar Rec. Físico";
• Aguardando Fornecedor: Usuário realizou o estorno do item e definiu qual ação irá tomar ( Aguardar Nota Fiscal ou Separar para Recolhimento)
• Recebido/ Recolhido: Nota fiscal já foi recebida para os itens do Tipo “ Aguardando Nota Fiscal” e itens já foram recolhidos para o Tipo “ Separado Para Recolhimento”
• Inventariado: Tipo “Separado para Recolhimento”  que o fornecedor não fez a retirada e a loja decidiu integrar como parte do seu estoque

Causa

Falta de agilidade na entrada de notas quando ocorrerem inconsistências no recebimento físico.

Palavras-Chave

Compra, Recebimento Físico, Divergência, Itens, Nota de Entrada, Estorno, Recebimento

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