A7Pharma:2.11.0.0

Data de Lançamento: 24/08/2018

Cadastro Básico

Cadastro de Produto

• Alterado cadastro para vincular uma vacina ao produto.
• Adicionado filtro de vacina na listagem de produto.
• Adicionado campo vacina no editor e no processamento da ferramenta de Alteração em Massa de Produto.
• Adicionado botão na listagem de produtos que abre uma tela apresentando todos os itens de nota fiscal de entrada que não possuem embalagens possibilitando o cadastro dos mesmos.
• Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto.

Condição de Fornecedor

• Corrigida a importação de arquivo que gerava uma exceção após a remoção das ordens de compra durante o processamento.

Etiqueta

Cliente

• Adicionada propriedade na impressão de etiquetas de clientes, recuperando o CPF ou CNPJ da pessoa cadastrada.

Compra

Crédito de Fornecedor

• Removida a utilização parcial dos Créditos com o Fornecedor.

Sugestão de Compra

• Nas listagens Necessidade de Compra e Necessidade de Compra por Princípio Ativo, ao tentar incluir itens na compra com quantidade 0, era apresentada uma mensagem que impossibilitava a operação, sendo necessário remover a seleção desses itens para prosseguir. Alterados esses processamentos para, caso os itens selecionados tenham quantidade 0, ser apresentada uma mensagem de confirmação e, caso confirmado, o processamento será efetuado sem incluir esses itens de quantidade 0.

• Adicionada opção na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para desconsiderar os produtos suspensos de compra no cálculo de melhor condição de fornecedor.
• Adicionadas as colunas "Estoque Final" e "Média Venda Mensal" nas listagens de necessidade de produto e princípio ativo. Para melhorar a semântica das informações, a coluna "Média Venda" foi renomeada para "Média Venda Diária".
• Adicionada possibilidade de edição de estoque mínimo em grade na listagem de Necessidade Por Produto.
• Alterado cálculo da média de venda na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para considerar a soma da média de venda dos produtos pelo prazo de dias de demanda definido na configuração geral.

Recebimento Físico

• Corrigido processo de Conferência de Pedido de Compra para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.

Estoque

Inventário

• Adicionada a coluna Custo Médio na Análise de Inventário.
• Adicionado o campo Código Barras/Etiqueta na listagem de Movimentação de Estoque, o campo sempre dará preferencia para o código de barras.

Financeiro

Extrato Bancário

• Adicionada ordenação na Listagem de Movimentações de Extrato Bancário pelo campo Data Contábil e por Conta Bancária.
• Alterada ordenação da listagem de Movimentação Bancária, anteriormente a mesma era ordenada pela data contábil de forma crescente, sendo que a agora a mesma será ordenada também pela data contábil mas de forma decrescente.

Boleto CNAB

• Adicionada uma Trava para impossibilitar o estorno de Recebimentos de Boletos com origem CNAB.
• Renomeada coluna Data Ocorrência, da listagem de recebimentos de boletos, para Data Recebimento.

Fatura

• Implementada melhoria no processo de impressão dos documentos de faturas para serem impressos em ordem alfabética de acordo com o nome dos clientes.

Conciliação de Sangrias

• Alterada conciliação de Sangrias via Integração Bancária para  efetuar também os depósitos de Sangrias de Cheques.

DDA

• Unificação das interfaces de DDA. Unificadas abas "DDA" e "Pendências DDA" juntamente com a listagem dos detalhes de DDA em uma única interface.
• Alterado processo de conciliação manual de DDA para abrir a listagem de Conta a Pagar com os valores dos filtros de Data Emissão e Data Útil Vencimento já definidos de acordo com o DDA selecionado.
• Adicionada possibilidade de alterar uma Conta a Pagar que esteja vinculada à um DDA.
• Alterado processamento de Conciliação de DDA para que seja possível conciliar também as Contas a Pagar que possuem emitentes com a raiz do CNPJ igual à raiz do CNPJ do emitente do título bancário. A conciliação via Raiz de CNPJ será feita apenas quando não for encontrada uma Conta a Pagar referente ao CNPJ do emitente do DDA.

Fiscal

SPED

• O arquivo SPED Contmatic estava sendo gerado sem registros do tipo C170 para vendas do tipo documento fiscal NFC-e. Alterado o processamento de escrituração para quando for SPED Contimatic também gerar registros C170 para essas Vendas.

SAT

• Adicionada impressão dos tributos federais e estaduais.

NFC-e

• Adicionada versão 2 do QRCode.
• Adicionado o COO da Venda nas informações complementares do DANFE de NFC-e.
• Implementada consulta de situação de NFC-e (disponível em "Integração SEFAZ > Consultar Situação da NFC-e") que permite que a situação da NFC-e selecionada seja consultada no servidor da SEFAZ e seus dados sejam atualizados para refletir essa situação.

NF-e

• Com a NT 2016_002 v1.60 o Número de Duplicata (nDup) que antes não tinha um padrão passou a ter que ser enviado no formato inteiro com 0 à esquerda sequencialmente a partir do dia 03/09/2018.
• Alterado o processamento que gera as contas a pagar a partir do arquivo XML para que o Número de Documento seja: Número de Fatura + / + Número de Duplicata.
• Implementado processo para preencher automaticamente os campos NCM, CEST e Origem Mercadoria ao adicionar a embalagem na inclusão/edição do item da nota fiscal.
• Conferência de Itens da Nota Fiscal: Aba Divergências de Recebimento corrigida para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.

Nota Fiscal de Entrada

• Alterado o preenchimento automático do tipo de operação da nota fiscal da entrada SNGPC do recebimento de transferência. Caso a raiz do CNPJ da unidade de negócio da transferência seja igual ao CNPJ da unidade do recebimento (relação entre matriz e filial), a operação continuará sendo do tipo Transferência caso contrário, será considerada uma operação do tipo Compra.
• Caso uma Nota Fiscal de Entrada possuísse Valor de Fundo de Combate a Pobreza ST, não era possível realizar a Conferência Financeira da mesma devido a uma divergência na validação do valor total. Foi corrigida a validação em questão para somar o valor de FCP ST no total dos itens.
• Adicionado botão no editor para cadastrar um produto através de um item da nota fiscal caso o mesmo não possua embalagem.

NFS-e

• Validações de NFS de Entrada: Removida obrigatoriedade de Origem Mercadoria e CST/CSO ICMS quando o Tipo de Produto é de Serviço.
• Validações de NFS de Entrada: Removida a obrigatoriedade da Natureza de Crédito quando CST PIS/COFINS for 99.

Vacina

• Adicionado Controle de Vacinação.
• Adicionado os layouts de etiqueta de vacinação, sendo o layout padrão de impressão, e outro para a Unimed de Tangará da Serra.

Permissão

• Adicionada permissão para efetuar sangria no PDV, pois constantemente  era confundida com as permissões de sangria do retaguarda.

PDV

• Alterada a forma que funciona a configuração de unidade de negocio Desabilitar Troco na Entrega, agora ela também bloqueia o usuário de definir o troco da entrega no PDV.
• Quando Adiantamento de Pagamento de Entrega estiver selecionada, o campo Troco ficará editável mesmo que a configuração de unidade de negócio Desabilitar Troco na Entrega esteja habilitada.
• Cupom Fiscal
  • ECF: Adicionado relatório gerencial após a impressão do cupom fiscal, com os "Descontos por Quantidade" ou "Leve e Pague" para os os ECFs que não imprimem descontos de itens retroativos.
  • SAT: Adicionada linha para informar o "Valor Líquido" (valor do produto com desconto) do produto.
  • As impressões acima são ativadas através de configuração avançada, onde também é possível alterar o "título" da impressão gerencial do ECF.
• Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que naõ foram depositadas.

Orçamento

• Alterada a impressão automática de Orçamento para ocorrer somente quando houver Entregas.
• Adicionado item Acompanhamento de Meta no menu Consulta do orçamento.
• Implementada a impressão da guia de separação de entrega ao confirmar o orçamento. Há uma configuração avançada da unidade de negócio para controlar essa impressão automática.

Cadastro Programa PBM

• Alterada a interface de autorização de PBM da Farmácia Popular, para que utilize um componente que permita consultar o Prescritor previamente cadastrado.
• Adicionado o cadastro automático de pessoa ao passar o cartão da PBM, cadastrando-a caso o CPF da mesma não exista na base de dados e vinculando-a ao Orçamento. Caso a mesma já estiver cadastrada, apenas irá vincular o registro de pessoa ao orçamento atual. As PBMs que utilizarão essa funcionalidade são: BIG, Farmácia Popular, PharmaSystem e UltraCard.

Entrega

Recebimento de Entrega

• Adicionadas as colunas Nome e Endereço na listagem de Recebimento de Entrega.

Entrega e Remessa

• Adicionado filtro rápido nas listagens de entregas e remessas.
• Adicionada a coluna COO nas listagens das remessas, informando o COO das vendas vinculadas às entregas de determinada remessa.

Acompanhamento de Entrega

• Adicionado o status Finalizado no filtro de status na Listagem de Acompanhamento de Entregas.

Data programada de Entrega

• Adicionada uma Configuração Avançada para gerar um limite de dias para Data Programada de Entrega.

Painel de Senha

• Adicionado suporte a definição de mais de um ponto de geração e, principalmente, impressão de Senha de Atendimento.

CRM

• Após os resultados obtidos com os testes usando BMT para controle mais granular das transações com o Cálculo de CRM como solução para o problema inicial das transações com centenas de milhares de revisões, os commits relacionados à conversão do cálculo para BMT e a alteração em si para BMT foram revertidos e a única alteração realizada agora em comparação ao código antes da conversão foi a quantidade padrão de Vendas a processar, que passou de 50.000 para 1.000 apenas.

Integração

Convênio

• Adicionado script para geração das views para integração com a ProcFit.
• Alterado o separador decimal no arquivo de exportação de vendas da Unimed Araraquara de ponto para vírgula.

Clientes

• Alterada a importação de clientes no layout Unimed Araraquara para que o usuário possa informar se o arquivo a ser processado é mensal, e se for, inativar todos os clientes e dependentes antes da importação começar.
• Adicionado um totalizador que exibe a quantidade de clientes ativados pela importação na interface de resultado da importação de clientes.
• Adicionado layout de importação de clientes da Drogadada.
• Adicionado layout de importação de clientes Prevent Senior.

Plugpharma

• Adicionado pop-up de alerta de Transmissões Plugpharma pendentes, que será exibido quando o usuário logar no sistema e de 4 em 4 horas sempre que não existir uma Transmissão com status Processada com Sucesso para as movimentações diárias da data da última venda antes da data atual. O alerta será exibido apenas para os usuários com permissão de utilização da Integração Plugpharma.
• Adicionado envio de informações da Integração Plugpharma ao WHMCS.
• Adicionado processamento para, durante a atualização dos preços dos produtos controlados Plugpharma, remover do Caderno de Oferta (utilizado para esse controle), quando é feita a consulta da Lista Completa (padrão), os Itens que em algum momento anteriormente foram incluídos mas que não se encaixam mais.

Recarga de Celular

• Adicionada integração de Recarga de Celular via TEF da Linx, a integração utiliza-se basicamente da mesma estrutura utilizada pela integração de recarga via TEF SiTEF, porém as recargas são feitas via chamadas de funções administrativas do módulo TEF da Linx. A integração foi feita através da plataforma de TEF Gerenciador Padrão.

Exportar Produto

• Adicionado layout de exportação de produtos para a Drogaven.

Prosoft

• Atualizado layout do arquivo de inventário. Incluídos os campos Filler, Unidade de Medida, Valor para Imposto de Renda e Motivo do Inventário.
• Atualizado layout de expotação de inventário:
  • o campo quantidade era gerado com 21 caracteres, porém no layout mais recente o tamanho do campo foi alterado para 16 caracteres.
  • o campo NCM era preenchido com zeros à direita, foi alterado para ser feito com zeros à esquerda.

E-Commerce

• Adicionado campo Inscrição Estadual na importação de Cliente da integração EZCommerce.
• Ajustado desconto do orçamento da integração EZCommerce para dividir o desconto total do orçamento em cada produto.

Fidelidade

• Criada configuração avançada da unidade de negócio que define se o código de barras do produto deve ser enviado na integração com a Marka. O código de barras será enviado no lugar da etiqueta caso a configuração esteja habilitada. Caso o produto não possua um código de barras, a etiqueta do mesmo será enviada.

Solus

• Adicionado processamento que inativa clientes e dependentes quando estes vêm invertidos na integração que é feita com o sistema Solus da Unimed de Limeira. Essa alteração foi necessária porque mensalmente a Unimed importa um arquivo chamado "A100" que é um arquivo de atualização dos seus conveniados, sendo que esse arquivo muda a titularidade de um conveniado sem que seja necessária a alteração da numeração do cartão do mesmo. A implementação inicial da integração não previa tal acontecimento, o que acabava retornando diversos erros toda vez que a integração rodava.

Pedido eletrônico

• Implantada integração de pedido eletrônico do fornecedor Milfarma.

PBM Farmácia Popular

• Atualização das URLs do WS.

PBM BIG

• Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente).

Conciliação de Cartão - Nexxcard

• Adicionado suporte à Good Card nas modalidades de cartão aceitas pelas operadoras.

Meta

Acompanhamento de Meta

• Adicionado permissão de acesso no A7Web e nas interfaces de acompanhamento de meta.
• Adicionado controle de permissão por unidade de negócio e por usuário, podendo limitar se um usuário pode ver informações dele ou de todos os usuários.