A7Pharma:2.15.0.0

Data de Lançamento: 23/11/2018

Cadastro Básico

Produto

• Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto.
• Adicionado campo Tipo na alteração em massa de produtos.

Compra

Sugestão de Compra

• Alterado processamento para também remover a Condição de Fornecedor quando o usuário remove o Fornecedor do item. Anteriormente, ao remover o fornecedor, a condição de fornecedor continuava preenchida, e ao selecionar outro fornecedor, o sistema emitia a mensagem "A condição de fornecedor não pertence ao fornecedor informado".

Venda

Histórico de Consumidor

• Adicionados campos Telefone, Celular e E-mail na listagem de Histórico de Consumidor. Estes são preenchidos com o contato principal.

Relatório de Plano de Remuneração

• Adicionadas as colunas Data, Ano-mês e Ano;

Relatório de Venda por Pagamento

• Adicionada coluna e filtro Tipo Documento Fiscal;

Venda

• Adicionada uma aba de estorno onde contem as informações de usuário, data hora e motivo do estorno da venda;

Cadastro de oferta

• Adicionado tipo de desconto por quantidade via markup.

Transferência

• Adicionado campo "Data Programada", de preenchimento obrigatório, ao gerar uma transferência pela tela de "Sugestão de Transferência".

Estoque

Relatório de Posição de Estoque

• Adicionado subtítulo contendo a data filtrada para geração do relatório.

Relatório de Análise de Estoque

• Adicionado filtro Caderno de Oferta.

Inventário

• Realizadas alterações no Inventário para impedir a inclusão de Produtos que não são do Tipo Mercadoria (o que gerava erro na finalização do Inventário);

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionados campos Desconto, Acréscimos, Data de Emissão e Credor no editor múltiplo de Contas a Pagar.
• Alterado comportamento da interface de Inclusão Múltipla de Pagamento Eletrônico para possibilitar que os valors dos campos editados a partir da listagem também sejam aplicados aos registros selecionados;
• Alterado preenchimento da interface de Inclusão Múltipla de Pagamento Eletrônico para utilizar a Conta Bancária padrão da Unidade de Negócio da Conta a Pagar (anteriormente era utilizada a conta bancária da unidade de negócio atual);

Conciliação de Cartão Nexxcard

• Reformulação do processamento da conciliação de cartão para aumentar o índice de cartões a receber conciliados;
• Implementada listagem de Arquivos de Conciliação de Cartão;
• Implementada interface para exibição dos detalhes da conciliação;
• Implementado processo para reprocessar uma conciliação da Nexxcard que tenha apresentado erro de processamento;
• Adicionado campo Operadora na listagem de Recebimento de Cartão;

Extrato de Crediário

• Relatório alterado para que considere a data de fechamento, data de vencimento e status no agrupamento a ser aplicado quando o filtro "Detalhar por Data Fechamento" estiver habilitado. Alteração aplicada nos modelos "Por Cliente", "Por Item de Venda" e "Por Parcela";
• Adicionados filtros "Data de Fechamento" e "Faturado".
• Alterados modelos de relatórios de Extrato de Crediário por Cliente, por Item de Venda e por Parcela para exibirem o CEP do logradouro da pessoa vinculada ao Crediário.

Recebimento de Cartão

• Alterada a listagem de recebimento de cartão para que identifique com uma legenda os cartões pendentes vinculados com a conciliação, além de ter sido incluído um filtro "Conciliado";

DRE

• Implementada configuração avançada que define a quantidade de anos a considerar na primeira geração do DRE através da tarefa agendada de Análise de Dados.

Fiscal

NF-e

• Habilitada edição diretamente na grade das contas a pagar, localizada na parte inferior da listagem de Nota Fiscal, dos campos Data Vencimento, Núm Doc, Valor Documento, Desconto, Acréscimo.

NFC-e

• Implementado suporte a inutilização de uma NFC-e específica. 

SPED Fiscal

• Alterado arquivo SPED Fiscal para atender às novas exigências das versões 3.0 e 3.01: Implementado bloco B;

SAT

• Alterado processamento de emissão de CF-e para utilizar a etiqueta das embalagens como código dos itens (campo CProd do XML). A utilização da etiqueta é feita de acordo com o valor da configuração avançada "SAT.usarEtiquetaComoIdentificador", caso o valor seja falso, será utlizado o ID da embalagem como identificador (comportamento anterior à alteração).

Ferramentas

• Implementado layout de Etiqueta para Receita Médica (baseado no modelo 90x40) com tamanho 100x60.

Layout de exportação de arquivo personalizado

• Implementada ferramenta para exportação de arquivo com layout personalizado.

Importação de Arquivo de Clientes

• Adicionado campo Tipo de Atualização para permitir que o usuário selecionar qual atualização desejada. Tipos: Inativar Ausentes, Ativar Registros, Inativar Registros, Ativar/Inativar Registros por Status, Atualizar Dados (não atualiza status).

Exportação de Vendas

• Adicionada linha de totalização na planilha de Lucratividade por Grupo da Farmarcas. A linha está sendo gerada com fórmulas que totalizam as informações de todas as colunas do relatório.

Importação de Arquivo

• Nota Fiscal Paulista: Implementado processamento para incluir e atualizar informações de Reduções Z e seus totalizadores a partir da importação de um arquivo de Nota Fiscal Paulista CAT-52;

SNGPC

• Implementada configuração avançada (SNGPC.prazo.receitaMedica.aPartir.diaSubsequente.dataPrescricao) que define se o "dia 1" será a partir do dia subsequente à Data de Prescrição.

PDV

• Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que não foram depositadas.
• Adicionado aviso de sangria necessária após valor limite ser ultrapassado.
  • Adicionadas as configurações gerais "Saldo limite em dinheiro" e "Saldo limite em cheque" para informar o limite de cada tipo de pagamento.
  • Adicionada configuração geral "Tempo (minutos) para sangria obrigatória" para informar o tempo de tolerância assim que o primeiro aviso é lançado para o usuário (antes que o PDV tenha os botões de  movimentação de entrada bloqueados, sendo desbloqueados apenas após realizar a sangria).
• Adicionada requisição de usuário com permissão para cancelamento de vendas SAT que falharem durante a transmissão.

Orçamento

• Alterada "Listagem de Orçamento" para apresentar orçamentos sem itens (como orçamentos criados e descartados antes da adição de itens);
• Removida a validação que impedia a venda de medicamentos controlados das listas B1, B2, C2 e C3 quando prescritos em outro Estado, já que com a LEi 13.732, de Novembro de 2018, isso agora é permitido.

Web Convênio

• Adicionado campo Mensagem de Venda na edição de cliente;
• Implementada seção para extratos pendentes, onde é possível visualizar as vendas que ainda não foram faturadas.
• Adicionada coluna com status do pagamento da fatura para facilitar a visualização pelo convênio, indicando se a fatura estpa pendente ou foi recebida. A verificação é feita a partir do boleto ou crediário a receber gerado pela fatura;
• Adicionada possibilidade de imprimir o extrato do cliente informando filtros de data: emissão, vencimento e fechamento. Também foi adicionado um filtro para exibir apenas registros faturados.

Integração

Clientes

• Adicionado layout de importação de clientes Leforte.

PBM BIG

• Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente).

PBM Ultracard

• Adição de buscador de Cliente no wizard do PBM Ultracard: Removido campo texto e inserido buscador na tela de "Busca de Cliente" para trazer os clientes da Ultracard direto no buscador ao invés de ser necessário clicarm em "Pŕoximo" e selecionar o cliente desejado. Ao clicar em "Pŕoximo" na tela de "Busca de Cliente", é exibida a tela de "Tipo de Venda".

PBM Siscred

• Removidos o processamento e a interface responsável pela solicitação de senha do cliente para o PBM Siscred da pré-autorização no orçamento e reimplementados no PDV.

Recarga de celular RV

• Atualização do layout de recarga de celular RV.

E-Commerce

• Implementação da estrutura da versão 2.0 do E-Commerce Magento 2.0.

Plugpharma

• Atualizado layout de transmissão para a versão 2.3;

Conciliação de Cartão - Nexxcard

• Implementada a análise agrupada de Conciliação de Cartão;
• Adicionada validação para não permitir com que cartões sejam recebidos manualmente, caso tenham um vínculo com item de conciliação de cartão;
• Unificadas as listagens de arquivos e itens referentes à conciliação de cartão para que sejam dispotas em abas na tela acessível pelo menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação;
• Adicionado processamento para conciliar cartões a receber de vendas diferentes quando uma das vendas têm PBM como forma de pagamento. Esse processamento se faz necessário porque quando uma venda possui itens autorizados por uma PBM, nenhum outro item pode ser adicionado, ou seja, se o comprador optar por levar outro produto, uma outra venda deve ser realizada, e nesses casos o operador de caixa solicita para o comprador realizar o pagamento somente na finalização da segunda venda, gerando 2 cartões a receber no sistema mas apenas 1 item de conciliação na operadora de cartão. Este processamento é habilitado através da configuração avançada "IntegracaoNexxcard.HabilitarConciliacaoCombinada";
• Incluído filtro "Erro Processamento" na listagem de Arquivos de Conciliação de Cartão para que seja possível identificar os arquivos que geraram erro durante o processamento.