Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como resolver a pendência de conferência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?"
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== Solução / Resposta == | == Solução / Resposta == | ||
| − | + | # Na tela Nota Fiscal de Entrada; | |
| − | + | # Clicar em '''Opções''' > '''Reprocessar XML'''; | |
| − | + | # Efetuar a conferência de itens clicando em '''Conf. Itens'''; | |
| − | + | # Clicar em '''Conf.Financeira'''; | |
| − | + | # Em seguida clicar em '''Gerar Contas a Pagar'''; | |
| − | + | # Preencher os campos da conta a pagar; | |
| − | + | #* '''Importante:''' O valor do campo '''Valor Documento''' deve ser exatamente o valor total da nota fiscal. | |
| − | + | # Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal. | |
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| + | [[Categoria:Nota Fiscal de Entrada]] | ||
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Edição atual tal como às 11h32min de 9 de dezembro de 2019
Problema / Pergunta
Como resolver a pendência: "Total Duplicatas Inválido" em Nota Fiscal de Entrada?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Na tela Nota Fiscal de Entrada;
- Clicar em Opções > Reprocessar XML;
- Efetuar a conferência de itens clicando em Conf. Itens;
- Clicar em Conf.Financeira;
- Em seguida clicar em Gerar Contas a Pagar;
- Preencher os campos da conta a pagar;
- Importante: O valor do campo Valor Documento deve ser exatamente o valor total da nota fiscal.
- Clicar em Confirmar para salvar a conta a pagar e conferira nota fiscal.
Palavras-Chave
Conferir, Incorreto, Boleto, Errado.
