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| − | + | Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso. | |
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Edição atual tal como às 15h45min de 11 de novembro de 2019
Problema / Pergunta
Como corrigir o erro "COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?
Ambiente
- A7Pharma 2.30.4.0
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Localizar a Nota Fiscal com tributação incorreta (se for necessário utilize os filtros da pesquisa);
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Itens;
- Selecionar os itens com CST incorreta;
- Clicar em Editar > Editar Selecionados;
- Corrigir os campos CST PIS e CST COFINS;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
Importante: Necessário gerar e validar novamente o arquivo SPED Contribuições.
Causa
A mensagem é apresentada quando há escriturado para o mês de apuração dos impostos, mais do que um documento de saída com o mesmo produto, porém com códigos de situação tributária (CST) diferentes entre si.
Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso.
Artigos Relacionados
Como gerar arquivo SPED Contribuições (PIS/COFINS)?
