Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.70.0.0"

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'''Data de Lançamento:'''
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== Cadastro Básico ==
 
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== Compra ==
 
== Compra ==
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=== Custo do produto ===
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* Adicionado o campo Bonificação no sub painel "Itens da nota fiscal do Histórico";
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* Adicionada uma nova legenda para itens bonificados;
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*  Alteração no cálculo de custo para zerar o valor do custo do item da nota fiscal conforme a configuração "Zerar Custo de CFOPs bonificados. Preenchido o campo "Bonificação" conforme a configuração também;
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* Alterar o cálculo de histórico de custo para considerar a configuração "Considerar bonificação no Cálculo de Custo";
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* Removida a validação de custo para itens de nota fiscal com CFOP bonificado;
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* Movida a coluna "Bonificação" da listagem de histórico de custo dos produtos para a listagem de itens da nota fiscal do histórico;
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== Venda ==
 
== Venda ==
 
== Transferência ==
 
== Transferência ==
 
== Estoque ==
 
== Estoque ==
 
== Financeiro ==
 
== Financeiro ==
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=== Conta a Pagar ===
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* Renomeada a aba "Débito Direto Autorizado" para "DDA" na listagem de Contas a Pagar;
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* Adicionado um filtro de Conta a Pagar na listagem de DDA;
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* Incluído filtro "Status Conta Pagar" na listagem de DDA;
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* Implementada a criação automática de contas a pagar a partir do processo de conciliação de DDA;
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** A criação das contas está condicionada à configuração da unidade de negócio "Incluir Conta a Pagar pelo DDA";
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* Adicionada uma HeavyTask à importação manual de DDA para evitar que o processamento pareça travado;
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* Adicionado processamento para reagendar a conferência financeira automática das notas fiscais que potencialmente estão vinculadas às contas criadas pelo processo de inclusão de contas a pagar através dos DDAs;
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* Incluída validação no processamento do arquivo de DDA para tratar o número de inscrição do sacador como "não informado" em caso de ser composto apenas por zeros;
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* Adicionado botão na listagem de DDA para inclusão múltipla de contas a pagar através dos registros selecionados;
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* Adicionadas validações relacionadas ao sacador durante o processo de importação de DDA. Anteriormente, alguns DDAs estavam sendo preenchidos com o nome do sacador em branco (""), causando inconveniências em outros processos;
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* Alterado o processamento da conciliação de DDA para realizar o cadastro dos credores inexistentes. O mesmo comportamento foi aplicado à inclusão manual de contas a pagar a partir da listagem de DDA;
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** Somente criar o credor quando houver inclusão de conta a pagar;
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* Os botões da listagem de DDA foram reorganizados dentro de dois grupos:
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** Ferramentas: Conciliar Manualmente e Incluir Contas a Pagar;
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** Editar: Conta Pagar, Emitente e Sacador;
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* Alterado o modo de exibição dos editores de Conta Pagar, Emitente e Sacador de "Visualização" para "Edição". Além disso, devido a essa mudança, os atalhos das ações foram atualizados;
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* Adicionada uma filtragem de data de emissão dos registros de DDA na inclusão automática de contas a pagar através da conciliação de DDA;
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** A data filtrada é definida pela Configuração da Unidade de Negócio "Data Emissão Inicial p/ Inclusão", que está presente na aba "Financeiro";
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* Adicionado o processamento responsável por preencher a unidade de negócio do sacado na importação dos arquivos de DDA;
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* Após a inclusão manual de contas a pagar pelos DDAs não conciliados, agora será exibida uma interface mostrando as Contas a Pagar criadas a partir dos DDAs;
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* Adicionado o botão "Ferramentas > Conciliar Automaticamente" à listagem de DDA, facilitando a execução da conciliação automática de DDA;
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* Adicionada coluna e filtro para unidade de negócio do sacado à listagem de DDA. Além disso, todas as descrições das colunas relacionadas às unidades de negócio foram alteradas para exibir somente o código da unidade;
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=== Extrato bancário > Conciliação ===
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* Implementada a possibilidade de importar arquivos OFX de extratos bancários do banco Sicredi;
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** Como o Sicredi não retorna o número do documento das transações no arquivo OFX, a conciliação de sangria não funcionará nesse caso;
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== Fiscal ==
 
== Fiscal ==
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=== Nota Fiscal de Entrada ===
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* Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para buscar as contas a pagar incluídas via DDA ao invés de criá-las. Essa mudança está condicionada à configuração de unidade de negócio de inclusão de contas pelo DDA;
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* Adicionada uma nova pendência de conferência financeira de notas fiscais para casos onde há múltiplas contas a pagar localizadas;
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* Adicionada a pendência de conferência financeira automática de notas fiscais "Múltiplas Contas a Pagar Localizadas";
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* Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se uma tentativa de localização de contas a pagar pela raiz do CNPJ do fornecedor da nota fiscal;
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* Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se um processamento para redefinir o valor do documento das contas a pagar incluídas pelo DDA;
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* Adicionada validação de itens bonificados para checagem de valor do custo correspondente à zero;
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== Relatório ==
 
== Relatório ==
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=== Venda ===
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* Implementado filtro booleano, que quando ativo, processa os dados dos pagamentos trocados após a entrega no relatório de Venda por Pagamento;
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** Implementadas medidas para exibição da quantidade de pagamentos e valor médio por forma de pagamento;
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== Ferramentas ==
 
== Ferramentas ==
 
== SNGPC ==
 
== SNGPC ==
 
== Vacina ==
 
== Vacina ==
 
== Configuração ==
 
== Configuração ==
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=== Configurações da Unidade de Negócio ===
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* Adicionado novo agrupamento "Conta a Pagar" à aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
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* Adicionado o campo "Data Emissão Inicial p/ Inclusão" ao agrupamento "Conta a Pagar" na aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
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=== Configurações Gerais ===
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* Adicionado novo agrupamento "Custo" à aba "Compra" do editor de configurações gerais;
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=== Configurações Avançadas da Unidade de Negócio ===
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* Adicionada configuração avançada para ativar os componentes relacionados à configuração geral de bonificação no custo dos produtos;
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** A chave da configuração avançada criada é 'Geral.AtivarConfiguracoesBonificacaoCusto';
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== Permissão ==
 
== Permissão ==
 
== PDV ==
 
== PDV ==
 
== Orçamento ==
 
== Orçamento ==
 
== Integração ==
 
== Integração ==
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=== Integração BIG Convênios ===
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* Adicionado tratamento para exibir a página de seleção de conveniados na autorização da PBM BIG, caso o conveniado selecionado possua alguma mensagem relativa ao aceite do termo LGPD;
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* Adicionada na grade de conveniados o campo "status_cartao" que é retornado pela PBM, contendo o texto relativo ao termo LGPD;
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=== Integração com plataforma Ideris ===
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* Adição da Ideris na tela de Integração Externa;
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* Implementado o método do processamento de Produtos para a Ideris;
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* Implementado o método do processamento de Pedidos para a Ideris;
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* Implementado o método do processamento de DFe para a Ideris;
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 +
=== Integração com plataforma iFood ===
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* Adição do iFood na tela de Integração Externa;
 +
* Implementado o método do processamento de Produtos para o iFood;
 +
* Implementado o método do processamento de Pedidos para o iFood;
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== Infra Estrutura ==
 
== Infra Estrutura ==
  
 
[[Categoria:Release]]
 
[[Categoria:Release]]
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[[Categoria:Status:Rascunho]]
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[[Categoria:Status:Validado]]

Edição atual tal como às 14h09min de 27 de agosto de 2021

Data de Lançamento: 16/07/2021

Cadastro Básico

Compra

Custo do produto

  • Adicionado o campo Bonificação no sub painel "Itens da nota fiscal do Histórico";
  • Adicionada uma nova legenda para itens bonificados;
  •  Alteração no cálculo de custo para zerar o valor do custo do item da nota fiscal conforme a configuração "Zerar Custo de CFOPs bonificados. Preenchido o campo "Bonificação" conforme a configuração também;
  • Alterar o cálculo de histórico de custo para considerar a configuração "Considerar bonificação no Cálculo de Custo";
  • Removida a validação de custo para itens de nota fiscal com CFOP bonificado;
  • Movida a coluna "Bonificação" da listagem de histórico de custo dos produtos para a listagem de itens da nota fiscal do histórico;

Venda

Transferência

Estoque

Financeiro

Conta a Pagar

  • Renomeada a aba "Débito Direto Autorizado" para "DDA" na listagem de Contas a Pagar;
  • Adicionado um filtro de Conta a Pagar na listagem de DDA;
  • Incluído filtro "Status Conta Pagar" na listagem de DDA;
  • Implementada a criação automática de contas a pagar a partir do processo de conciliação de DDA;
    • A criação das contas está condicionada à configuração da unidade de negócio "Incluir Conta a Pagar pelo DDA";
  • Adicionada uma HeavyTask à importação manual de DDA para evitar que o processamento pareça travado;
  • Adicionado processamento para reagendar a conferência financeira automática das notas fiscais que potencialmente estão vinculadas às contas criadas pelo processo de inclusão de contas a pagar através dos DDAs;
  • Incluída validação no processamento do arquivo de DDA para tratar o número de inscrição do sacador como "não informado" em caso de ser composto apenas por zeros;
  • Adicionado botão na listagem de DDA para inclusão múltipla de contas a pagar através dos registros selecionados;
  • Adicionadas validações relacionadas ao sacador durante o processo de importação de DDA. Anteriormente, alguns DDAs estavam sendo preenchidos com o nome do sacador em branco (""), causando inconveniências em outros processos;
  • Alterado o processamento da conciliação de DDA para realizar o cadastro dos credores inexistentes. O mesmo comportamento foi aplicado à inclusão manual de contas a pagar a partir da listagem de DDA;
    • Somente criar o credor quando houver inclusão de conta a pagar;
  • Os botões da listagem de DDA foram reorganizados dentro de dois grupos:
    • Ferramentas: Conciliar Manualmente e Incluir Contas a Pagar;
    • Editar: Conta Pagar, Emitente e Sacador;
  • Alterado o modo de exibição dos editores de Conta Pagar, Emitente e Sacador de "Visualização" para "Edição". Além disso, devido a essa mudança, os atalhos das ações foram atualizados;
  • Adicionada uma filtragem de data de emissão dos registros de DDA na inclusão automática de contas a pagar através da conciliação de DDA;
    • A data filtrada é definida pela Configuração da Unidade de Negócio "Data Emissão Inicial p/ Inclusão", que está presente na aba "Financeiro";
  • Adicionado o processamento responsável por preencher a unidade de negócio do sacado na importação dos arquivos de DDA;
  • Após a inclusão manual de contas a pagar pelos DDAs não conciliados, agora será exibida uma interface mostrando as Contas a Pagar criadas a partir dos DDAs;
  • Adicionado o botão "Ferramentas > Conciliar Automaticamente" à listagem de DDA, facilitando a execução da conciliação automática de DDA;
  • Adicionada coluna e filtro para unidade de negócio do sacado à listagem de DDA. Além disso, todas as descrições das colunas relacionadas às unidades de negócio foram alteradas para exibir somente o código da unidade;

Extrato bancário > Conciliação

  • Implementada a possibilidade de importar arquivos OFX de extratos bancários do banco Sicredi;
    • Como o Sicredi não retorna o número do documento das transações no arquivo OFX, a conciliação de sangria não funcionará nesse caso;

Fiscal

Nota Fiscal de Entrada

  • Alterado o processamento da conferência financeira automática de nota fiscal de entrada para buscar as contas a pagar incluídas via DDA ao invés de criá-las. Essa mudança está condicionada à configuração de unidade de negócio de inclusão de contas pelo DDA;
  • Adicionada uma nova pendência de conferência financeira de notas fiscais para casos onde há múltiplas contas a pagar localizadas;
  • Adicionada a pendência de conferência financeira automática de notas fiscais "Múltiplas Contas a Pagar Localizadas";
  • Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se uma tentativa de localização de contas a pagar pela raiz do CNPJ do fornecedor da nota fiscal;
  • Na conferência financeira automática de nota fiscal, adicionou-se um processamento para redefinir o valor do documento das contas a pagar incluídas pelo DDA;
  • Adicionada validação de itens bonificados para checagem de valor do custo correspondente à zero;

Relatório

Venda

  • Implementado filtro booleano, que quando ativo, processa os dados dos pagamentos trocados após a entrega no relatório de Venda por Pagamento;
    • Implementadas medidas para exibição da quantidade de pagamentos e valor médio por forma de pagamento;

Ferramentas

SNGPC

Vacina

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

  • Adicionado novo agrupamento "Conta a Pagar" à aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;
  • Adicionado o campo "Data Emissão Inicial p/ Inclusão" ao agrupamento "Conta a Pagar" na aba "Financeiro" do editor de configurações da unidade de negócio;

Configurações Gerais

  • Adicionado novo agrupamento "Custo" à aba "Compra" do editor de configurações gerais;

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

  • Adicionada configuração avançada para ativar os componentes relacionados à configuração geral de bonificação no custo dos produtos;
    • A chave da configuração avançada criada é 'Geral.AtivarConfiguracoesBonificacaoCusto';

Permissão

PDV

Orçamento

Integração

Integração BIG Convênios

  • Adicionado tratamento para exibir a página de seleção de conveniados na autorização da PBM BIG, caso o conveniado selecionado possua alguma mensagem relativa ao aceite do termo LGPD;
  • Adicionada na grade de conveniados o campo "status_cartao" que é retornado pela PBM, contendo o texto relativo ao termo LGPD;

Integração com plataforma Ideris

  • Adição da Ideris na tela de Integração Externa;
  • Implementado o método do processamento de Produtos para a Ideris;
  • Implementado o método do processamento de Pedidos para a Ideris;
  • Implementado o método do processamento de DFe para a Ideris;

Integração com plataforma iFood

  • Adição do iFood na tela de Integração Externa;
  • Implementado o método do processamento de Produtos para o iFood;
  • Implementado o método do processamento de Pedidos para o iFood;

Infra Estrutura

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