A7Pharma:Pagamentos utilizando crédito de fornecedor no A7Pharma

Ambiente

A7Pharma 3.93.11.0 (ou superior)

O que é?

Créditos com fornecedores são saldos que surgem de negociações entre o varejista e o fornecedor, frequentemente originados pela devolução de compras, bonificações ou ajustes de valores. No A7Pharma, esses créditos podem ser aplicados no pagamento de boletos do contas a pagar.

Como funciona?

Quando uma devolução de compra é realizada, o sistema pergunta se o usuário deseja gerar crédito com o fornecedor. Caso seja escolhida a opção de utilização do crédito, ele fica disponível na tela Financeiro → Crédito com Fornecedor.

A partir do menu Financeiro → Contas a pagar, é possível realizar o pagamento de títulos utilizando os créditos, que podem ser PARCIAIS ou até mesmo TOTAIS. Para efetuar o pagamento, basta editar o registro e vincular um crédito através da aba “Créditos Vinculados”.

O que acontece se eu não fizer, ou fizer errado?

Em casos de vinculação incorreta de um crédito, é necessário efetuar a desvinculação. Para isso, acesse Financeiro → Contas a pagar, selecione o registro e clique em Editar. Na aba "Créditos Vinculados", realize a desvinculação. Após esse procedimento, o registro poderá ser localizado na tela Financeiro → Crédito com Fornecedor com o status "Desvinculado".

Como configurar?

Não é necessária nenhuma configuração. O funcionamento para utilização de créditos totais e parciais, bem como seu estorno, segue o padrão do sistema. No entanto, é fundamental que o usuário possua as permissões (Visualizar, Editar, Incluir, Excluir) para as seções Crédito com Fornecedor, Utilização de Crédito com Fornecedor, Cancelamento Crédito Fornecedor e Conta a Pagar.

Explicação sobre os status dos créditos de fornecedor

Cor na Interface	Status	Explicação
Amarelo	Pendente	Crédito disponível para uso.
Verde	Utilizado	O crédito foi usado em sua totalidade.
Laranja	Utilizado Parcialmente	Parte do crédito foi usada, e um novo registro com o valor restante foi gerado.
Vermelho	Cancelado	O crédito foi cancelado.
Roxo	Desvinculado	O crédito foi desvinculado de um Contas a Pagar.
Rosa	Recomposição de Crédito	O registro anterior foi usado para recompor um crédito (por exemplo, após uma desvinculação).

Realizando estornos de contas a pagar quando o crédito de fornecedor é utilizado para o abatimento do título

Para estornar um pagamento que utilizou crédito de fornecedor no A7Pharma, siga estes passos: Acesse o menu Financeiro → Conta a Pagar. Na aba Pagamento, localize e selecione a conta a pagar. Clique em "estornar", informe o Motivo do estorno do pagamento e clique em OK para concluir. No entanto, é importante observar que existem duas particularidades neste processo de estorno.

• Quando o pagamento de uma conta é realizado integralmente com crédito de fornecedor, a conta corrente para estorno fica indisponível

• Se os créditos forem utilizados apenas para pagamento parcial da conta, a conta corrente permanece disponível para estorno

Informações Importantes

• É possível realizar pagamentos utilizando crédito de fornecedor de forma parcial ou total;
• Ao utilizar um crédito parcialmente, o sistema gera automaticamente um novo crédito com status "pendente" para o valor restante;
• O "Relatório de Espelho de Pagamento de Conta" foi atualizado para detalhar os créditos de fornecedor vinculados ao pagamento.
• O processamento do Custo da Mercadoria Paga (CMP) foi ajustado. Caso o pagamento seja feito integralmente por Crédito com Fornecedor, o valor correspondente não será considerado no CMP.
• Quando o estorno total de um pagamento é realizado, um novo crédito com o fornecedor é gerado automaticamente e sua origem é identificada como "Crédito Fornecedor Estorno".

Artigos relacionados

Artigo: Resumo do Projeto: Utilizar crédito de fornecedor parcial e pagamento de conta a pagar integral com crédito de fornecedor

Palavras-Chave

Crédito de fornecedor, Pagamento, Conta a Pagar, Boleto

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