A7Pharma:3.58.0.0

Data de Lançamento: 13/07/2024

Transferência

Sugestão de transferência

• Adicionada a coluna Estoque Máximo e origem Estoque Máximo na aba de Necessidade dentro da tela de Sugestão de Transferência e adicionada a coluna Estoque Máximo nas informações de Produto da aba de Transferência;
• Alterado o cálculo da criação de Sugestão de Transferência para a necessidade de estoque levar em consideração o estoque máximo. Também alterado o cálculo da quantidade de estoque a ser transferido da Unidade de Negócio de origem para a de destino garantir que a quantidade transferida não ultrapasse o estoque máximo permitido na Unidade de Negócio de destino;

Fiscal

Integração Avant Fiscal - Atualização CST por excecao_pis_cofins

• Foi criada a Configuração Avançada¹ para definir se na atualização dos dados tributários do Produto devem ser considerados os valores de exceção para persistir nos Perfis PIS e COFINS;
  • ¹IntegracaoFiguraFiscal.Caasp.AtualizacaoPISCOFINS

• Foram adicionados campos no JSON de retorno relacionados aos valores de exceção dos Perfis PIS e COFINS;

• Criado novos campos na entidade de Perfil PIS, os campos "Lista Exceção PIS e Código Natureza Receita Exceção PIS";

• Criado novos campos na entidade de Perfil COFINS, os campos "Lista Exceção COFINS e Código Natureza Receita Exceção COFINS";

• Alterada a chave da Configuração Avançada para atualização dos Perfis PIS e COFINS utilizando os campos de exceção da Integração Figura Fiscal de "IntegracaoFiguraFiscal.Caasp.AtualizacaoPISCOFINS" para "IntegracaoFiguraFiscal.atualizacaoPISCOFINSPorExcecao";

• Adicionado novos campos "Código Natureza da Receita" e "Lista PIS" no editor do Perfil PIS, para guardar os valores de exceção retornados pela API Figura Fiscal(AVANT-CAASP);

• Adicionado novos campos "Código Natureza da Receita" e "Lista COFINS" no editor do Perfil COFINS, para guardar os valores de exceção retornados pela API Figura Fiscal(AVANT-CAASP).

• Alterado o funcionamento do editor do Perfil COFINS para que os campos relacionados a exceção da integração Figura Fiscal(AVANT-CAASP) sejam exibidos apenas quando a Configuração Avançada estiver habilitada;

• Realizado ajuste na Configuração Avançada do Editor de Perfil PIS e COFINS de "IntegracaoFiguraFiscal.Caasp.AtualizacaoPISCOFINS" para "IntegracaoFiguraFiscal.atualizacaoPISCOFINSPorExcecao";

• Alterado o processamento do Perfil PIS e COFINS para a Integração do Avant. Caso a configuração avançada¹ esteja habilitada, serão processados valores exclusivos para alíquota, CST e Código de Natureza de Receita;

• Alterado o relatório de Listagem de Venda, adicionando os filtros por "Lista PIS Exceção" e "Lista Cofins Exceção" relacionados a integração Figura Fiscal para que seja renderizados mediante a Configuração Avançada;

• Criado novos campos na entidade de Conversão Código Tributário, os campos "CST PIS Saída Exceção, CST PIS Entrada Exceção, CST COFINS Saída Exceção e CST COFINS Entrada Exceção";

• Adicionados os campos "CST PIS Saída Exceção", "CST PIS Entrada Exceção", "CST COFINS Saída Exceção", "CST COFINS Entrada Exceção" no editor de Conversão de Código Tributário para atender à integração da API Figura Fiscal(AVANT-CAASP);

• Alterado o processamento do SPED Contribuições para buscar o Código da Natureza da Receita do Perfil PIS quando a configuração avançada estiver habilitada e quando estiver desabilitada continuará pegando do cadastro do Produto como já faz;

• Alterado o processamento do SPED Contribuições para buscar o Código da Natureza da Receita do Perfil COFINS quando a configuração avançada estiver habilitada e quando estiver desabilitada continuará pegando do cadastro do Produto como já faz;

• Alterado o processamento do Editor de Conversão de Código Tributário para que os campos de PIS/COFINS relacionados à exceção da integração Figura Fiscal(AVANT-CAASP) sejam renderizados mediante Configuração Avançada;

• Na tela Conversão de Código Tributário agora só serão listados os cadastros de CST PIS Exceção e CST COFINS Exceção quando a configuração avançada¹ estiver habilitada;

• Adicionados os campos de Lista PIS Exceção e Lista COFINS Exceção no Relatório de Vendas por Item para atender à CAASP;

• Criados os campos de Lista PIS Exceção e Lista COFINS Exceção no ICMS Estadual Específico para atender a integração Avant/CAASP;

• Adicionados os campos "Lista Exceção PIS" e "Lista Exceção COFINS" no editor de ICMS Estadual Específico para atender à integração da API Figura Fiscal (AVANT-CAASP);

• Alterado o processamento do Editor do ICMS Estadual Específico para renderizar os campos de Lista de PIS e COFINS de Exceção mediante configuração avançada;

• Ajuste no alinhamento dos campos na tela de Conversão de Código Tributário, foi realizado o redimensionamento necessário para garantir a correta disposição dos campos e melhorar a usabilidade e visualização;

Nota Fiscal

• Produtos atrelados com o CST 30 e no cadastro do Perfil ICMS, está parametrizado com o Tipo de Alíquota ICMS 'Específico' e a Modalidade ICMS ST diferente de 'Margem Valor Agregado', e no Cadastro de Operações ICMS na aba ICMS Estadual Específico existir a parametrização do produto com a informação da Margem ICMS ST (MVA). Nesse cenário o MVA estava sendo considerado no cálculo da base e do valor do ICMS ST.
• Ajustado o cálculo da base do ICMS ST quando CST 30, apenas considerar o MVA quando a Modalidade ICMS ST no Perfil ICMS for 'Margem Valor Agregado';
• A alíquota de ICMS-ST a ser considerada deve partir do 'Tipo da Alíquota' informada no Perfil de ICMS e seguir a mesma cascata existente para a alíquota do ICMS;
  • Primeiro verificar o Perfil de ICMS que está atrelado ao cadastro do Produto, se o 'Tipo Alíquota' for "Específico" é a própria alíquota informada no Perfil ICMS que deve ser considerada, e se for "Estadual" deve ser considerado a alíquota informada em ICMS Estadual Específico e caso não encontre deve ser considerado a alíquota genérica informada em ICMS Estadual;

SPED Contribuições

• Criada Configuração Avançada¹ para especificar os CFOP's que deverão ser ignorados na escrituração do SPED Contribuições, e será usada em conjunto com a configuração² que habilita o processamento.
  • ¹SPEDContribuicoes.cfopOpcionais;
  • ²SPEDContribuicoes.desconsiderarCfopOpcionais.

Orçamento

PBM

• Alterado o processamento de remuneração convencional para levar em consideração a PBM do Item Orçamento e não mais do Item Venda;

Integração

Integração A7 x Target - PBM (Mudança dos Parâmetros)

• Removida toda a implementação dos WebServices da OCTO para a reposição automática da Multidrogas;

• Alterada a entidade ProdutoMultiDrogas para contemplar a lista de produtos enviada pela Target. Nesse sentido, os seguintes campos foram adicionados: Preço Tabela, Desconto Tabela, Preço PDV, Desconto PDV e Quantidade Estoque;

• Implementado o processamento para buscar o arquivo de produtos via FTP;
• Implementados ajustes no processamento de geração de pedidos de compras para organizar os produtos de acordo com as seguintes categorias: Biolab e Libbs (Trafegado via FTP da Pharmalink), Upjohn (Trafegado via FTP da Pharmalink), MultiDrogas;
• Alterada a nomenclatura do arquivo para pedidos de compra efetuados pela Reposição Automática Multidrogas, enviados via FTP da Pharmalink para produtos da marca Upjohn;
• Removida implementação que busca se o pedido está conferido através do WebService da OCTO. Nesse sentido, também foi removido o processamento que verifica o motivo do cancelamento do pedido na OCTO;
• Implementadas configurações avançadas relacionadas ao processamento de envio e retorno de pedido de compra para o CD da MultiDrogas. A primeira configuração armazena o CNPJ a ser enviado no arquivo de envio, enquanto a segunda configuração é do tipo booleano, indicando se no processamento de retorno do pedido, o Fornecedor a ser vinculado no pedido deve ser referente ao CNPJ contido no arquivo;
• Implementada a exibição de funcionalidades da reposição MultiDrogas só quando a configuração avançada "ReposicaoAutomatica.Multidrogas.Habilitada" estiver habilitada;

 Business Connect

• Implementado envio de estornos e devoluções de vendas na integração Business Connect;
  • O envio será realizado respeitando o intervalo preenchido na configuração avançada 'Integracao.BusinessConnect.intervalo';
  •  Farão parte do envio os registros de devoluções e estornos que possuírem data de emissão em um determinado período, onde a data de início deste período será a data atual subtraída o valor de intervalo em dias e iniciando no horário '00:00:00', e a data final sendo a data em que se está realizando o envio no horário '00:00:00'.
  • Por exemplo, considerando que o dia atual seja '25/06/2024' e esteja configurado o valor padrão de intervalo (7 dias), então o período a ser enviado será de '18/06/2024 00:00:00' à '25/06/2024 00:00:00'.

VTEX

• Implementado processamento para habilitar a edição da marca no backoffice da VTEX;

PluggTo

• Foi identificado um gargalo na integração de Pedidos na PluggTO devido ao esquema de paginação no endpoint de pedidos, e para solucionar esse problema, foram implementadas as seguintes melhorias:
  • A fila de pedidos foi reestruturada para salvar o último identificador do pedido processado, que agora é usado como parâmetro nas requisições ao endpoint;
  • Adicionada a possibilidade de aumentar o limite de pedidos por requisição;