Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?"
| Linha 11: | Linha 11: | ||
# No campo '''Unidade de Negócio''', atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado; | # No campo '''Unidade de Negócio''', atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado; | ||
# No campo '''Operadora''', vincular a Operadora (Adquirente); | # No campo '''Operadora''', vincular a Operadora (Adquirente); | ||
| − | # No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento ( | + | # No campo '''Código do Estabelecimento''', preencher o Código do Estabelecimento (Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato enviado pela Nexxera); |
# No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária ('''Importante''': O preenchimento desse campo não é obrigatório. Será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa). | # No campo '''Conta Bancária Padrão''', vincular Conta Bancária ('''Importante''': O preenchimento desse campo não é obrigatório. Será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa). | ||
== Palavras-Chave == | == Palavras-Chave == | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
{{Votacao}} | {{Votacao}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
| − | [[Categoria:Status: | + | [[Categoria:Status:Validado]] |
[[Categoria:Conciliação de Cartão]] | [[Categoria:Conciliação de Cartão]] | ||
[[Categoria:Financeiro]] | [[Categoria:Financeiro]] | ||
Edição das 08h40min de 14 de janeiro de 2020
Problema / Pergunta
Como configurar o estabelecimento da Conciliação de Cartão?
Ambiente
A7Pharma 2.31.2.0 >
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Financeiro > Cartão > Conciliação > Configuração de Conciliação de Cartão;
- Clicar em Incluir;
- No campo Unidade de Negócio, atribuir a Unidade de Negócio na qual o contrato da operadora foi vinculado;
- No campo Operadora, vincular a Operadora (Adquirente);
- No campo Código do Estabelecimento, preencher o Código do Estabelecimento (Refere-se ao número do Contrato da Unidade de Negócio com a Operadora, pode ser encontrado dentro do arquivo do extrato enviado pela Nexxera);
- No campo Conta Bancária Padrão, vincular Conta Bancária (Importante: O preenchimento desse campo não é obrigatório. Será utilizado nos casos de lançamentos de ajustes como taxas de aluguel de POS. Nestes casos a conta bancária deve ser a conta na qual é descontada o valor da taxa).
Palavras-Chave
Nexxera, Concil, Gerencial
