A7Pharma:2.52.0.0

Data de Lançamento: 26/08/2020

Compra

Sugestão de Compra

• Alterado agrupamento de parâmetros da compra nas listagens de Necessidade por Produto e por Princípio Ativo da Sugestão de Compra para adicionar um painel de configurações para a unidade de negócio central. Nesse painel, além da configuração anteriormente existente, poderá ser configurado se o estoque da unidade de negócio central deverá ser considerado para inclusão dos itens da sugestão de compra;

Transferência

Sugestão de Transferência

• O cálculo de necessidade de estoque estava considerando a margem de segurança para transferência incorretamente para todas as unidades de negócio, quando este era utilizado na sugestão de transferência, sendo que o correto seria calcular levando em consideração a margem de segurança somente para as unidades de negócio de origem, dado que considerar a mesma para as unidades de negócio de destino faz com que a necessidade de determinado produto seja maior do que sua real necessidade;
• Ajustado cálculo de necessidade de estoque para não mais calcular a necessidade pela transferência (não leva mais em consideração a margem de segurança para transferência);
• Ajustado processamento que gera a sugestão de transferência para recalcular a necessidade das unidades de negócio de origem considerando a margem de segurança para transferência.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Senff;
• Adicionada operadora Senff nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;
• Ajustado processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Sipag;
• Adicionada operadora Sipag nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Boleto

• Implementada a possibilidade de impressão do boleto e geração de arquivo de remessa com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;
• Implementada a possibilidade de importação de arquivo de retorno com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;

Extrato Bancário > Conciliação

• O processamento de conciliação de extrato bancário levava em consideração apenas a data e hora do lançamento do extrato bancário para conciliar com as movimentações de conta corrente, sendo que o correto seria levar em consideração a data do lançamento contábil quando a mesma fosse diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de conciliação de extrato bancária para levar em consideração a data contábil quando esta for diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de inclusão de movimentação inexistente (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), adicionada opção para criar a movimentação de conta corrente com a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de movimentações de conta corrente próximas (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), agora serão exibidas as movimentações cuja data seja igual a data e hora ou a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de extratos bancários próximos (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Movimentação Pendente), agora serão exibidos os extratos cuja data e hora ou data contábil seja igual a data da movimentação de conta corrente.

Fiscal

Cadastro > Código Ajuste SPED

• Criada listagem para o Código de Ajuste SPED;
• Incluído o editor de Códigos de Ajuste do SPED;
• Incluídas as validações para os Códigos de Ajuste do SPED.

SPED Fiscal

• Implementação do Registro E100 e E110 no SPED Fiscal;
• Ajustado campo de IND_MOV do Registro de Abertura E001, para sempre indicar movimentação no Bloco E, pela escrituração incondicional do Registro E100 e E110;
• Incluída a verificação para impedir a geração do SPED Fiscal, caso a Configuração da Unidade de Negócio referente ao tipo do Aproveitamento de Crédito de ICMS SN, for 'Não Especificado';
• Implementação do Registro E111 e E113, que serão gerados quando a Configuração de Unidade de Negócio, for do tipo Aproveitamento de Crédito de ICMS SN, com valor 'E111';
• Inclusão do identificador das Embalagens e do valor de Crédito de ICMS SN, nos itens das Notas Fiscais de Escrituração;
• Inclusão dos Códigos dos Participantes e dos identificadores de Produtos e Serviços, no contexto do SPED Fiscal;
• Ajuste dos campos de ALIQ_ICMS e VL_ICMS, no Registro C170 do SPED Fiscal, condicionando os valores, à Configuração da Unidade de Negócio de Crédito ICMS SN igual a "Registro C170", e a CSO do Item da Nota Fiscal ser diferente de "Não Especificado";
• Alterada escrituração do registro 0460 e implementados registros C195 e C197, para serem gerados quando o campo "Crédito ICMS SN" presente na aba "SPED" em Configuração de Unidade de Negócio, estiver com valor 'Registro C195';
• Somente serão escriturados tais registros, quando existir item com valor de ICMS SN maior que zero e CST diferente de 60 ou CSO diferente de 500;
• Ajustado processamento para que os itens que terão aproveitamento de Crédito ICMS SN, tenham o valor de alíquota, base de cálculo e valor de icms zerados, nos blocos C170 e C190;
• Quando a unidade de negócio estiver com a configuração "Crédito ICMS SN" informada como "Não Creditar ICMS", os valores de Alíquota, Base de Cálculo e Valor de ICMS serão escriturados zerados nos registros C170 e C190;
• Implementado registro 0015 para que seja escriturado quando houver Inscrição Estadual ST cadastrada na Configuração da Unidade de Negócio;
• Ajustada Escrituração Fiscal para que conste o valor e base de cálculo do ICMS ST nos registros C100 e C190;

NF-e

• Ajustado o processamento de emissão de NF-e, para que preencha a Inscrição Estadual ST do emitente, quando a operação ser considerada Interestadual, a Natureza de Operação definida como sujeita a ICMS ST, e houver IE ST cadastrada para a UF de destino;
• Ajustado o método que gera o XML de NF-e, para que crie a tag IEST, quando a NF-e ter a IE ST do emitente preenchida;
• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que preencha o campo referente a Inscrição Estadual de Substituição Tributária do Estado, quando esta informação constar na NF-e;
• Incluído o campo de Inscrição Estadual ST na aba "Emitente" do editor de NF-e, e realizadas as devidas tratativas para que seu preenchimento ocorra vinculado de forma conjunta com a Natureza de Operação, Emitente e Destinatário informados;
• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que exiba o Nº do Pedido do e-Commerce nas Informações Complementares, na seção dos Dados Adicionais, quando a NF-e for vinculada a um Orçamento cuja Origem seja e-Commerce, e consequentemente seu Indicador de Presença seja "Operação Não Presencial, Internet";
• Ajustado o limite máximo de caracteres de uma carta de correção de NF-e de 255 para 1.000 caracteres;

Tributação > Natureza de Operação

•  Incluído o campo Preencher IE ST no editor de Natureza de Operação, para indicar que tal registro deve verificar a existência de Inscrição Estadual ST cadastrada (na Unidade de Negócio), para a UF do destinatário da NF-e, e permitir preencher o campo de Inscrição Estadual ST da Nota Fiscal, se houver;

Relatório

Fiscal > Notas Fiscais de Entrada

• O relatório de Compra por Nota Fiscal, anteriormente disponível em Relatório > Compra > Compra por Nota Fiscal, foi renomeado e movido para Relatório > Fiscal > Notas Fiscais de Entrada.

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas

• O relatório anteriormente presente em Relatório > Fiscal > NF-e, foi modificado, sendo incluídas as novas colunas e filtros da UF de origem e destino, e novas colunas de DIFAL e Frete;
• As colunas selecionadas por padrão para serem exibidas foram modificadas;
• O título do relatório foi modificado, se encontrando agora em: Relatório > Fiscal > Notas Fiscais Emitidas.

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo PlugPharma

• Implementada a listagem de Alteração de Preço pelo PlugPharma com a funcionalidade de atualização de preço do Produto;
• Adicionada configuração geral "Unidade de Negócio Padrão do PlugPharma" que permite com que uma unidade de negócio seja configurada como Padrão;
• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio "Plugpharma.alteracaoPreco.unidadeNegocioEspecifica" que permite com que uma unidade de negócio seja configurada como Especifica;
• Na listagem de Alteração de Preço pelo Produto PlugPharma, foi adicionada a possibilidade de edição de Produto;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluído o campo de SPED Crédito ICMS SN, na aba do SPED, no Editor de Configurações da Unidade de Negócio;
• Incluído o script sped_aproveitamento_credito-pos.sql para redefinir o campo SPED Crédito ICMS SN nas Configurações da Unidade de Negócio, para o "Registro C170", nas unidades onde a configuração de Perfil SPED Fiscal, for diferente de "Não Especificado";
• Desenvolvido o editor para o cadastro de Inscrição Estadual ST, acessível na Configuração da Unidade de Negócio, seguindo na aba "NF-e" e na subaba "Inscrição Estadual ST";

Orçamento

• Quando um produto que está em um caderno de ofertas possui uma oferta de desconto por quantidade e está presente também em algum combo, ao incluí-lo no orçamento e cancelar a inclusão do combo de oferta, não era exibida a janela de Oferta de Desconto por Quantidade, incluindo o produto diretamente no orçamento já aplicando o desconto pela quantidade informada. Ajustado processamento para exibir a janela de Oferta de Desconto por Quantidade caso nenhum combo tenha sido utilizado;