A7Pharma:Emissão de Nota Fiscal de Venda Manualmente

Problema / Pergunta

Como emitir uma Nota Fiscal de Venda manualmente?

Ambiente

• A7Pharma (todas as versões)

Solução / Resposta

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
3. Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
4. Preencher os campos das abas abaixo:

1. • Detalhes:
     1. Natureza de Operação:  5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERCADORIA SUJEITA AO REGIME ST. 5102 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS Observação: Verificar com a contabilidade qual o CFOP que deve ser utilizado.
     2. Finalidade Emissão: Normal;
     3. Modalidade Frete: À escolha do cliente;
     4. Fatura: Deixar este campo em branco.
     5. Indicador de Presença: Operação Não Presencial, Outros.
   • Emitente:
     1. Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
        • Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se os campos indicados como obrigatórios pelo sistema não forem preenchidos automaticamente, deve-se então serem preenchidos manualmente.
   • Destinatário:
     1. Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
        • Importante:
          • Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
          • O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
   • Itens:
     1. Clicar em Incluir;
     2. Incluir os produtos da venda utilizando o campo Embalagem (Observação: os itens podem ser encontrados no menu Venda > Venda ou no relatório de Venda por Item, filtrando o COO da Venda. Consultar: Como gerar um Relatório de Venda por Item?);
     3. Preencher os campos:
        1. Quantidade.
        2. Valor Unitário.
        3. CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
     4. Clicar em OK;
     5. Caso haja mais de um produto, repita o Passo 3 da aba Itens.
   • Informações:
     1. Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
   • Doc. Fiscais Vinculados:
     1. Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi vendida.
        1. Clicar em Incluir;
        2. Selecionar o Modelo: ECF;
        3. Preencher o Número ECF (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e);
        4. Informar o COO da venda;
        5. Clicar em OK.
2. Clicar em OK;
   • Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas.
3. Selecionar a Nota Fiscal criada;
4. Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
5. Aguardar o retorno do Sefaz.
   • Se o status da Nota Fiscal for alterado para Autorizada, indica que Nota Fiscal Eletrônica foi gerada e transmitida com sucesso.

Palavras-Chave

Nota Fiscal Manual; Nota Fiscal de Venda; Venda de Produtos com Emissão de Nota Fiscal.

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