A7Pharma:Novidades

10/12/2020

Versão 2.59.5.0

Cadastro Básico

Endereço > Cidade

• Incluídos Códigos de Município do IBGE conforme atualização feita em 2018, segundo site do IBGE, para não impactar a emissão de NF-e na qual se fez necessário;

Fiscal

NF-e

• Adicionada possibilidade de visualização dos detalhes das vendas dos cupons fiscais que originaram determinada NF-e (visualização de origem da NF-e);

Versão 2.56.16.0

Fiscal

NF-e

• Adicionada possibilidade de visualização dos detalhes das vendas dos cupons fiscais que originaram determinada NF-e (visualização de origem da NF-e);

02/12/2020

Relatório

Fiscal > DANFE Simplificado

• Implementado layout de impressão do DANFE Simplificado - Etiqueta, conforme requisitos da Nota Técnica 2020.004 - v1.00, sendo acessível no botão Imprimir > DANFE Simplificado da listagem de NF-e, ou no menu Relatório > Fiscal > DANFE Simplificado;

Financeiro

Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado

• Adicionada coluna CNPJ Pessoa Autorizada na listagem de DDA, que é um dos campos utilizados durante a conciliação de DDA e não era exibido em lugar algum.

Crediário > Crediário a Receber

• Alterada validação de Data de Emissão de Crediario a Receber para permitir que que a data de emissão seja maior que o vencimento caso a origem for Fatura ou Correção, isso irá permitir que seja faturados crediário a receber vencidos;

Relatório

Fiscal > DANFE Simplificado

• Implementado layout de impressão do DANFE Simplificado - Etiqueta, conforme requisitos da Nota Técnica 2020.004 - v1.00, sendo acessível no botão Imprimir > DANFE Simplificado da listagem de NF-e, ou no menu Relatório > Fiscal > DANFE Simplificado;

Financeiro

Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado

• Adicionada coluna CNPJ Pessoa Autorizada na listagem de DDA, que é um dos campos utilizados durante a conciliação de DDA e não era exibido em lugar algum.

24/11/2020

Versão 2.59.3.0

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Layout Personalizado

• Adicionados novos parâmetros de data final e inicial, no formato ano, mês e dia ao nome do arquivo. Localizado na tela de Arquivo de Layout Personalizado;

Fiscal

Tributação > Operações ICMS

• Incluída validação, para que seja necessário informar um NCM quando um CEST for informado, no cadastro de ICMS Estadual Específico em Operações ICMS.
• Criado editor para edição múltipla de ICMS Estadual Específico, presente em Fiscal > Tributação > Operações ICMS na aba "ICMS Estadual Específico";

• O campo %Interestadual passou a receber o valor cadastrado para ICMS Interestadual dentro de Operações ICMS, seguindo a mesma premissa do campo de Alíquota de ICMS próprio (% Aliq. ICMS);
• O campo %Interna Destino também foi modificado para receber alíquota de ICMS Específica, caso essa exista, caso contrário será mantido a alíquota estadual de ICMS para a UF do destinatário;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada a operadora Sorocred aos cadastros de operadora de modalidade de cartão e configuração de conciliação de cartão.

Versão 2.56.14.0

Fiscal

Tributação > Operações ICMS

• Incluída validação, para que seja necessário informar um NCM quando um CEST for informado, no cadastro de ICMS Estadual Específico em Operações ICMS.
• Criado editor para edição múltipla de ICMS Estadual Específico, presente em Fiscal > Tributação > Operações ICMS na aba "ICMS Estadual Específico";

• O campo %Interestadual passou a receber o valor cadastrado para ICMS Interestadual dentro de Operações ICMS, seguindo a mesma premissa do campo de Alíquota de ICMS próprio (% Aliq. ICMS);
• O campo %Interna Destino também foi modificado para receber alíquota de ICMS Específica, caso essa exista, caso contrário será mantido a alíquota estadual de ICMS para a UF do destinatário;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada a operadora Sorocred aos cadastros de operadora de modalidade de cartão e configuração de conciliação de cartão.

15/11/2020

Integração

Transferência Pocket

• Criada a interface de Transferência para dispositivos pocket
• Implementado o processamento de Pedidos de Transferência e Transferências no Pocket;
• Adicionado na interface de transferência um painel que contém o título, sendo exibido somente quando o aparelho pocket estiver em modo tela cheia;
• Implementada a interface de Busca de Produtos na interface de Transferência Pocket;
• Adicionado um processamento para inicialização de itens do pedido de transferência informado, e caso o usuário possua uma transferência em andamento carregar os itens previamente inseridos;
• Incluído processamento para adição de itens na transferência, considerando os itens informados no pedido, com a opção de pular um item do pedido de transferência;

Compra

Devolução de Compra > Efetuar Devolução de Compra

• Adicionada possibilidade de alteração da Pessoa da Devolução de Compra durante a inclusão de NF-e através do assistente;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

Adicionada Configuração Avançada "Transferencia.Pocket.telaCheia" para habilitar/desabilitar a tela cheia no client em modo "Transferência Pocket".

13/11/2020

Versão 2.56.13.0

Compra

Devolução de Compra > Efetuar Devolução de Compra

• Adicionada possibilidade de alteração da Pessoa da Devolução de Compra durante a inclusão de NF-e através do assistente;

10/11/2020

Versão 2.59.1.0

Compra

Cotação

• Adicionada coluna "Preço Final" à tabela de "Itens da Cotação" na tela de "Resultado da Cotação", que traz o "Preço Final" escolhido

Versão 2.56.12.0

Compra

Cotação

• Adicionada coluna "Preço Final" à tabela de "Itens da Cotação" na tela de "Resultado da Cotação", que traz o "Preço Final" escolhido

09/11/2020

Versão 2.59.0.0

Venda

Entrega > Entregador

• Inclusão do campo Usuário no Editor e na Listagem de Entregador;

Entrega > Acompanhamento de Entregas

• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem da aba Entregas do Acompanhamento de Entregas;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de remessas e "Código" na listagem de entregas, da aba Remessas do acompanhamento de Entregas;

Crediários > Cliente

• Incluído o campo de referência de Layout de Exportação, no Crediário
• Alterado o Editor de Crediário para usar o LayoutExportacaoArquivo, permitindo buscar e adicionar Layouts que sejam somente do tipo Crediário;

PDV

• Implementado "modo entrega" no PDV, esse modo faz com que apenas o envio de entregas e algumas funções básicas estejam liberadas;

• Alterado processamento de envio de entregas para que a sessão de caixa não seja obrigatória e adicionada validação para os casos em que existe troco na entrega mas não existe sessão de caixa informada;
• Incluído processamento no Painel de Envio de Remessa no PDV, para verificar se o Usuário atual possui vínculo com um Entregador, se houver, define o Entregador da Remessa;
• Incluído o aviso que há registros sem troco separado para enviar, no PDV modo Entrega;
• Incluída a validação, para não permitir usar o menu de Entrega, no PDV modo Entrega, caso a configuração básica de Auto Logoff estiver desativada;
• Incluídas as permissões de Processo no PDV, referentes a Envio, Acompanhamento e Finalização de Entrega;
• Incluída uma validação no Menu de Entregas do PDV, para impedir que Usuários sem vínculo com Entregadores, acessem o Painel de Envio de Entregas no PDV modo Entrega;
• Alterado o PDV para movimentar caixa na finalização de vendas que possuem entrega caso esteja configurado para isso. Para que a movimentação de caixa seja feita na finalização da venda é necessário que a configuração da unidade de negócio "Venda -> Entrega -> Momento de separação de troco na entrega" seja "Finalização da Venda";
• Incluída a validação para impedir que Entregadores com vínculo a um Usuário, sejam selecionados no Painel de Envio de Entrega por outros Usuários;
• Implementada a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Adicionada a chave "pdv.ImprimirCodigoBarrasComprovanteEntrega" nas configurações iniciais do PDV, essa chave deve ser informada no arquivo "pdv.properties" com o valor "1/sim" para habilitar ou "0/não" para desabilitar a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Essa implementação não funciona com ECFs, esse tipo de impressora não suporta impressão de código de barras 128C;
• Inclusão automática de Itens de Orçamento Empacotados no Painel de Venda do PDV;
  • Caso a Configuração da Unidade de Negócio referente a inclusão automática na Venda seja Nunca, não incluirá;
• Adicionado ao PDV o Comprovante de Retirada de Pacotes. Esse comprovante será impresso em caso de vendas em que o orçamento vinculado possui itens marcados com "Empacotar após finalização da venda";
• Incluído um filtro que utiliza Cód. de Entrega para selecionar uma remessa bem como sua entrega na finalização de remessas do PDV;
• Incluído um filtro na listagem de entregas do PDV, esse campo aceita códigos de barras de entregas;
• Incluída a coluna "Número do Caixa" na listagem de Envio de Entrega do PDV, para indicar o caixa onde a Venda foi feita;
• Incluída a coluna "Código Entrega" nas listagem de Envio de Entrega do PDV, para exibir o Código da Entrega para seleção;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de entregas na tela "Acompanhamento de Entregas";
• Incluída a Permissão nos Processos do PDV, para permitir Edição de Taxas de Recebimento de Crediário no PDV;
• Incluída interface para Edição das Taxas de Crediário a Receber, na Listagem de Recebimento de Crediário do PDV;
• Incluído processamento da Liberação de Usuário para Edição de Taxas, caso o Usuário Atual do PDV, não tenha a permissão necessária;
• Adicionado o campo "Cód. Entrega" ao comprovante de Entrega;
• Removida a possibilidade de definição da região de entrega no envio de entregas do PDV;
• Adicionada a coluna 'CEP' à listagem de envio de entregas;
• Adicionado o nome da região de entrega na impressão do comprovante de Controle de Entrega no PDV;
  • O campo "Região Entrega" só será impresso se a entrega possuir uma região de entrega;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Inclusão do campo Momento de Separação do Troco da Entrega na Configuração de Unidade de Negócio, para definir o valor padrão de quando deve ser cobrado o Troco na Entrega. Disponível na aba Venda e sub-aba Entrega;
• Incluído o campo "Padrão Empacotamento", na aba de Venda, contida em Venda no Editor de Configuração da Unidade de Negócio;
• Incluído o campo Liberação de Usuário por Pagamento Atrasado, no agrupamento de Orçamento, na aba de Venda do editor da Configuração da Unidade de Negócio, define o comportamento da solicitação da Liberação de Usuário no Orçamento para Clientes com Restrição de Pagamento por Atraso;
• Incluído campo "Liberação de Usuário para Saldo Insuficiente" na aba de Venda, contida em Venda no Editor de Configuração  de Unidade Negócio, definindo se deve obrigar, solicitar ou não solicitar uma Liberação quando houver clientes com Saldo Insuficiente no Orçamento;

• Adicionada uma Configuração da Unidade de Negócio determinar a obrigatoriedade de existir uma região de entrega na entrega do orçamento. Essa configuração pode ser definida através da aba  'Entrega'.

Cadastro Básico

Produtos > Classificação

• Incluído o campo Permite Empacotamento, dentro do novo agrupamento chamado Processo de Venda, no Editor de Classificação;

Endereço > Regiao de Entrega

• Adicionada a aba "Parâmetros" ao editor de Região de Entrega permitindo configurar a região por bairro ou faixa de CEP;
• Adicionada a aba "Horários Entrega" ao editor de Região de Entrega, que permite a configuração dos dias da semana e horários de saída para as entregas realizadas para a região;
• Adicionados filtros e colunas para "Un. Neg. Participantes" e "Tipo" à listagem de região de entrega;
• Adicionadas validações às faixas de CEP da região de entrega para garantir que CEP e números sejam dados numéricos, que os valores iniciais sejam menores ou iguais aos valores finais e para impedir que existam interseções entre as faixas de CEP das regiões de entrega;
• Adicionada validação para garantir a unicidade de bairros entre as regiões de entrega;
• Adicionados filtros para bairro e CEP à listagem de região de entrega;
• Caso haja unidades de negócio duplicadas durante a inclusão de unidades participantes da região de entrega, foi-se adicionada uma confirmação para determinar se o tempo estimado de entrega deverá ser sobrescrito.
• Adicionada validação nos horários de entrega da região de entrega para impedir que o horário de saída de entrega seja menor que o horário de fim de venda.

Orçamento

• Incluído o campo "Empacotamento" no editor de item de orçamento, definindo se o produto será empacotado e o momento caso ocorra;
• Incluída a confirmação de Empacotamento de Itens de Orçamento no Painel Principal de Orçamento, considerando a Configuração da Unidade de Negócio de Padrão de Empacotamento, e se a Classificação da Embalagem do Item permite empacotamento;
• Incluído o campo de Liberação de Usuário para Clientes com Restrições de Pagamento por Atraso, no Orçamento;
• Foi-se adicionado ao editor de entrega no orçamento o botão "Reagendar", que permite a seleção das próximas datas programadas para entregas que estão vinculadas a uma região de entrega com horários disponíveis;
• Adicionado o campo região de entrega no editor de Entrega.

Compra

Sugestão de Compras

• Alterada a Sugestão de Compras agrupando os botões "Estoque Mínimo" e "Suspender Compra" em um novo botão denominado "Ferramentas", agrupados também os botões "Informações do Produto" e "Encomendas" em um novo botão denominado "Consultas";
• Removido o painel de Parâmetros da Sugestão de compras, seu conteúdo foi movido para a interface "Configurar Sugestão de Compras". Adicionado à interface a opção de utilizar um período específico do Histórico de Vendas para Cálculo de Demanda;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Cadastro > Layout de Exportação de Arquivo

• Incluído o campo de Tipo, para definir o Tipo de Origem do Layout de Exportação;
• Alterado a interface de Exportação Personalizada para listar somente Layouts de arquivo a ser exportado que não sejam do tipo Crediário;
• Adicionado suporte à exportação de arquivos com extensão XLSX ao processo de exportação de arquivos de convênio;
• Incluído um novo filtro por Tipo, na Listagem de Layout de Exportação;

Financeiro

Crediário > Efetuar Recebimento

• Incluído um botão "Editar Parcelas" no "Recebimento de Crediário" bem como seu processamento, o qual possibilita a alteração em massa de crediários a receber selecionados;

23/10/2020

Versão 2.57.3.0

PDV

• Adicionado o campo "Cód. Entrega" ao comprovante de Entrega.

22/10/2020

Versão 2.57.2.0

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluído o Código de Barras na Listagem de inclusão por Nota Fiscal, do botão de Ferramentas, da Listagem de Produtos.

17/10/2020

Versão 2.57.0.0

Venda

Entrega > Entregador

• Inclusão do campo Usuário no Editor e na Listagem de Entregador;

Entrega > Acompanhamento de Entregas

• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem da aba Entregas do Acompanhamento de Entregas;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de remessas e "Código" na listagem de entregas, da aba Remessas do acompanhamento de Entregas;

PDV

• Implementado "modo entrega" no PDV, esse modo faz com que apenas o envio de entregas e algumas funções básicas estejam liberadas;

• Alterado processamento de envio de entregas para que a sessão de caixa não seja obrigatória e adicionada validação para os casos em que existe troco na entrega mas não existe sessão de caixa informada;
• Incluído processamento no Painel de Envio de Remessa no PDV, para verificar se o Usuário atual possui vínculo com um Entregador, se houver, define o Entregador da Remessa;
• Incluído o aviso que há registros sem troco separado para enviar, no PDV modo Entrega;
• Incluída a validação, para não permitir usar o menu de Entrega, no PDV modo Entrega, caso a configuração básica de Auto Logoff estiver desativada;
• Incluídas as permissões de Processo no PDV, referentes a Envio, Acompanhamento e Finalização de Entrega;
• Incluída uma validação no Menu de Entregas do PDV, para impedir que Usuários sem vínculo com Entregadores, acessem o Painel de Envio de Entregas no PDV modo Entrega;
• Alterado o PDV para movimentar caixa na finalização de vendas que possuem entrega caso esteja configurado para isso. Para que a movimentação de caixa seja feita na finalização da venda é necessário que a configuração da unidade de negócio "Venda -> Entrega -> Momento de separação de troco na entrega" seja "Finalização da Venda";
• Incluída a validação para impedir que Entregadores com vínculo a um Usuário, sejam selecionados no Painel de Envio de Entrega por outros Usuários;
• Implementada a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Adicionada a chave "pdv.ImprimirCodigoBarrasComprovanteEntrega" nas configurações iniciais do PDV, essa chave deve ser informada no arquivo "pdv.properties" com o valor "1/sim" para habilitar ou "0/não" para desabilitar a impressão de código de barras no comprovante de entrega;
  • Essa implementação não funciona com ECFs, esse tipo de impressora não suporta impressão de código de barras 128C;
• Inclusão automática de Itens de Orçamento Empacotados no Painel de Venda do PDV;
  • Caso a Configuração da Unidade de Negócio referente a inclusão automática na Venda seja Nunca, não incluirá;
• Adicionado ao PDV o Comprovante de Retirada de Pacotes. Esse comprovante será impresso em caso de vendas em que o orçamento vinculado possui itens marcados com "Empacotar após finalização da venda";
• Incluído um filtro que utiliza Cód. de Entrega para selecionar uma remessa bem como sua entrega na finalização de remessas do PDV;
• Incluído um filtro na listagem de entregas do PDV, esse campo aceita códigos de barras de entregas;
• Incluída a coluna "Número do Caixa" na listagem de Envio de Entrega do PDV, para indicar o caixa onde a Venda foi feita;
• Incluída a coluna "Código Entrega" nas listagem de Envio de Entrega do PDV, para exibir o Código da Entrega para seleção;
• Incluída a coluna "Cód. Entrega" na listagem de entregas na tela "Acompanhamento de Entregas";
• Incluída a Permissão nos Processos do PDV, para permitir Edição de Taxas de Recebimento de Crediário no PDV;
• Incluída interface para Edição das Taxas de Crediário a Receber, na Listagem de Recebimento de Crediário do PDV;
• Incluído processamento da Liberação de Usuário para Edição de Taxas, caso o Usuário Atual do PDV, não tenha a permissão necessária;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Inclusão do campo Momento de Separação do Troco da Entrega na Configuração de Unidade de Negócio, para definir o valor padrão de quando deve ser cobrado o Troco na Entrega. Disponível na aba Venda e sub-aba Entrega;
• Incluído o campo "Padrão Empacotamento", na aba de Venda,     contida em Venda no Editor de Configuração da Unidade de Negócio;
• Incluído o campo Liberação de Usuário por Pagamento Atrasado, no agrupamento de Orçamento, na aba de Venda do editor da Configuração da Unidade de Negócio, define o comportamento da solicitação da Liberação de Usuário no Orçamento para Clientes com Restrição de Pagamento por Atraso;
• Incluído campo "Liberação de Usuário para Saldo Insuficiente" na aba de Venda, contida em Venda no Editor de Configuração  de Unidade Negócio, definindo se deve obrigar, solicitar ou não solicitar uma Liberação quando houver clientes com Saldo Insuficiente no Orçamento;

Cadastro Básico

Produtos > Classificação

• Incluído o campo Permite Empacotamento, dentro do novo agrupamento chamado Processo de Venda, no Editor de Classificação;

Orçamento

• Incluído o campo "Empacotamento" no editor de item de orçamento, definindo se o produto será empacotado e o momento caso ocorra;
• Incluída a confirmação de Empacotamento de Itens de Orçamento no Painel Principal de Orçamento, considerando a Configuração da Unidade de Negócio de Padrão de Empacotamento, e se a Classificação da Embalagem do Item permite empacotamento;
  • incluído o campo de Empacotamento na Interface que os DTOs de Item de Orçamento implementam, porém só foi tratado na Inclusão Múltipla e na Embalagem do Buscador, os demais não serão empacotados ou são tratados pelo Buscador;
• Incluído processo de Liberação de Usuário para Pagamento Atrasado, na tela de Pagamento do Orçamento, a liberação será apresentada caso o Cliente do Crediário tenha Restrições por Pagamento Atrasado e a Solicitação de Liberação de Usuário para Pagamento Atrasado esteja habilitada nas Configurações da Unidade de Negócio;
• Adicionado processamento da Liberação de Usuário para clientes do crediário que possuam restrição de Saldo Insuficiente, ao realizar a confirmação de um Orçamento;

Compra

Sugestão de Compras

• Alterada a Sugestão de Compras agrupando os botões "Estoque Mínimo" e "Suspender Compra" em um novo botão denominado "Ferramentas", agrupados também os botões "Informações do Produto" e "Encomendas" em um novo botão denominado "Consultas";
• Removido o painel de Parâmetros da Sugestão de compras, seu conteúdo foi movido para a interface "Configurar Sugestão de Compras". Adicionado à interface a opção de utilizar um período específico do Histórico de Vendas para Cálculo de Demanda;

Financeiro

Crediário > Efetuar Recebimento

• Incluído um botão "Editar Parcelas" no "Recebimento de Crediário" bem como seu processamento, o qual possibilita a alteração em massa de crediários a receber selecionados;

15/10/2020

Versão 2.56.4.0

Financeiro

Cadastros > Conta Bancária

• Adicionada coluna "Integrar Extrato Bancário" na listagem de Contas Bancárias, que indica quando uma conta bancária possui uma integração com extrato bancário;

Integração

E-commerce Vannon

• Implementado processamento que atribui os dados de entrega retornados de pedidos do e-commerce Vannon nos seus devidos campos presentes na entidade de "IntegracaoEntradaOrcamento";

13/10/2020

Versão 2.56.2.0

Fiscal

NF-e

• Adicionadas as URLs dos serviços de NF-e de Amazonas e a URL do serviço NfeConsultaProtocolo4 de NFC-e do Ambiente de Produção;

Integração

Crediário

• Implementada a importação de clientes para o layout de crediário Sanasa;

Versão 2.49.23.0

Fiscal

NF-e

• Adicionadas as URLs dos serviços de NF-e de Amazonas e a URL do serviço NfeConsultaProtocolo4 de NFC-e do Ambiente de Produção;

Integração

Crediário

• Implementada a importação de clientes para o layout de crediário Sanasa;

07/10/2020

Versão 2.56.1.0

PDV

• Adicionado processamento para abrir a gaveta durante a finalização de entrega no PDV;
• Adicionada configuração "pdv.abrirGavetaFinalizacaoEntrega" que habilita ou desabilita a abertura de gaveta durante a finalização de entrega no PDV, por padrão a mesma vem sempre habilitada (mesmo quando não preenchida);

Fiscal

Nota Fiscal > Conhecimento de Transporte Eletrônico

• Criada Configuração Avançada 'Cte.permitirConfirmacaoSemVinculoComNFeEntrada', para que seja possível definir a obrigatoriedade do vínculo de NF-e de entrada na confirmação de CT-e;
• O processamento de Confirmação de CT-e foi modificado para considerar a configuração avançada acima, caso a mesma esteja com o valor "true" será permitido confirmar CT-e sem realizar vínculo com NF-e de entrada, caso contrário o processamento se mantém da forma padrão, solicitando o vínculo de ao menos uma NF-e;

SPED Fiscal

• Implementado processamento para escrituração de CT-e no SPED Fiscal, quando não houver Nota Fiscal vinculada. Para a escrituração de CT-e ser feita independente de vínculo com Nota Fiscal, deve estar habilitada a Configuração Avançada 'Cte.permitirConfirmacaoSemVinculoComNFeEntrada', que permite confirmar um CT-e sem vincular a Nota Fiscal;

Versão 2.49.22.0

Fiscal

Nota Fiscal > Conhecimento de Transporte Eletrônico

• Criada Configuração Avançada 'Cte.permitirConfirmacaoSemVinculoComNFeEntrada', para que seja possível definir a obrigatoriedade do vínculo de NF-e de entrada na confirmação de CT-e;
• O processamento de Confirmação de CT-e foi modificado para considerar a configuração avançada acima, caso a mesma esteja com o valor "true" será permitido confirmar CT-e sem realizar vínculo com NF-e de entrada, caso contrário o processamento se mantém da forma padrão, solicitando o vínculo de ao menos uma NF-e;

SPED Fiscal

• Implementado processamento para escrituração de CT-e no SPED Fiscal, quando não houver Nota Fiscal vinculada. Para a escrituração de CT-e ser feita independente de vínculo com Nota Fiscal, deve estar habilitada a Configuração Avançada 'Cte.permitirConfirmacaoSemVinculoComNFeEntrada', que permite confirmar um CT-e sem vincular a Nota Fiscal;

Versão 2.49.21.0

PDV

• Adicionado processamento para abrir a gaveta durante a finalização de entrega no PDV;
• Adicionada configuração "pdv.abrirGavetaFinalizacaoEntrega" que habilita ou desabilita a abertura de gaveta durante a finalização de entrega no PDV, por padrão a mesma vem sempre habilitada (mesmo quando não preenchida);

01/10/2020

Versão 2.56.0.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• Alterado o editor de Conta Bancária para adicionar a aba "Arquivos", que será responsável por configurar o desconto do valor do cheque especial na importação do arquivo OFX na Conciliação de Extrato Bancário;

Conta a Pagar > Pagamento Eletrônico

• Alterado o editor de Conta Bancária para adicionar o tipo de retirada de pagamento da conta, que especifica a maneira que as retiradas serão feitas no pagamento eletrônico: em lote ou unitária;

• Ajustada a importação do arquivo de retorno CNAB de pagamento eletrônico para efetuar as retiradas da conta bancária mediante à configuração supracitada;

Venda

Cadastros > Plano de Pagamento

• Adicionados campos "Valor Mín. Pagamento", "Valor Máx. Pagamento", "Validar Valor da Parcela a partir de" no cadastro de Plano de Pagamento;
• Adicionado painel para visualização de informações de pagamento mínimo e máximo nos painéis de pagamento de Cartão, Crediário e Cheque;
• Adicionado processamento para validar os valores mínimo e máximo de pagamento para vendas com as formas de pagamento Cartão, Cheque e Crediário;
• Adicionado processamento para validar os valores mínimo e máximo de parcelas geradas para vendas com as formas de pagamento Cartão, Cheque e Crediário. Essa validação será feita de acordo com o número de parcela que será considerado para aplicar a validação (preenchido no plano de pagamento através do campo "Validar Valor da Parcela a partir de").

Fiscal

Tributação > Natureza de Operação

• Incluído campo "Nat. Oper. Inter. Contrib." no editor de Natureza de Operação;

NF-e

• Removido campo "Isento de Inscrição Estadual" da aba "Destinatário", no editor de NF-e;
• Incluído campo "Tipo Contribuinte" no lugar do campo "Isento de Inscrição Estadual" removido;
• O campo "Tipo Contribuinte" existente na aba "Destinatário" no editor de NF-e, foi desabilitado em contexto de edição de NFC-e, pois para tal modelo de documento fiscal o único valor permitido é "9 - Não Contribuinte de ICMS";
• Ajustado o processamento que obtém as informações de Destinatário de NF-e, para que defina o valor de Tipo Contribuinte do Destinatário;
• Ajustado o processamento que obtém a Natureza de Operação para considerar o Tipo Contribuinte do Destinatário, assim quando a operação for Interestadual e destinada a um Contribuinte será consultada a Nat. Op. Interestadual p/ Contribuinte, para sanar a necessidade do cliente Iguatemi que utiliza CFOP distinta nestas operações, do contrário, se não está configurada a Nat. Op. para Contribuinte será utilizada a própria Natureza de Operação Interestadual configurada.

Versão 2.55.3.0

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo PlugPharma

• Adicionada a sobrescrita da lista PIS/COFINS do produto à interface supracitada;

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• Alterada a interface de inclusão de movimentação de conta corrente pelo extrato bancário para possibilitar a definição de uma unidade de negócio específica para a movimentação;
• Alterado o processo de importação do arquivo de extrato bancário OFX para exigir que o usuário informe a conta bancária referente ao arquivo;
• Implementada funcionalidade para permitir a conciliação de mais de um extrato bancário com mais de uma movimentação de conta corrente, acessível em Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionado filtro de número de transação à listagem de conciliação manual de cartão;

Versão 2.49.20.0

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo PlugPharma

• Adicionada a sobrescrita da lista PIS/COFINS do produto à interface supracitada;

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• Alterada a interface de inclusão de movimentação de conta corrente pelo extrato bancário para possibilitar a definição de uma unidade de negócio específica para a movimentação;
• Alterado o processo de importação do arquivo de extrato bancário OFX para exigir que o usuário informe a conta bancária referente ao arquivo;
• Implementada funcionalidade para permitir a conciliação de mais de um extrato bancário com mais de uma movimentação de conta corrente, acessível em Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionado filtro de número de transação à listagem de conciliação manual de cartão;

30/09/2020

Versão 2.55.2.0

Integração

Magento 2

• Implementado processamento que, se habilitado, força o envio do estoque das embalagens presentes nos pedidos integrados do e-commerce magento 2;

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionada o filtro de "Localização" que denota a localização do produto na listagem de Estoque de Produto;

Integração

Linx Commerce

• Alterado processamento de atribuição de desconto para o Linx Commerce;
• Implementado processamento que recebe descontos ou acréscimos aplicados ao valor total dos pedidos no Linx commerce e os distribui entre os itens do pedido integrado;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio "SNGPC.venda.exibirCamposComprador", que exibirá os campos do Comprador no cadastro de Venda SNGPC quando o tipo de receituário for Receita Antimicrobiano em 2 vias, possibilitando o preenchimento de tais campos;

Financeiro

Boleto

• Implementada a possibilidade de emissão do boleto, geração de arquivo de remessa e importação de arquivo com o layout de cobrança CNAB 240 do banco Sicoob. O banco Sicoob descontinuou o layout de cobrança CNAB 400. Dessa forma, validações nos processos que envolviam esse layout foram adicionadas para notificar o usuário.

Orçamento

• Implementado a filtragem por telefone/celular no buscador de pessoa no cadastro rápido;

Relatório

Financeiro > Conta Pagar > Conta a Pagar

• Adicionado o período utilizado no filtro de data de vencimento ao subtítulo do relatório de Análise de Conta a Pagar.

Versão 2.49.19.0

Integração

Linx Commerce

• Alterado processamento de atribuição de desconto para o Linx Commerce;
• Implementado processamento que recebe descontos ou acréscimos aplicados ao valor total dos pedidos no Linx commerce e os distribui entre os itens do pedido integrado;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio "SNGPC.venda.exibirCamposComprador", que exibirá os campos do Comprador no cadastro de Venda SNGPC quando o tipo de receituário for Receita Antimicrobiano em 2 vias, possibilitando o preenchimento de tais campos;

Financeiro

Boleto

• Implementada a possibilidade de emissão do boleto, geração de arquivo de remessa e importação de arquivo com o layout de cobrança CNAB 240 do banco Sicoob. O banco Sicoob descontinuou o layout de cobrança CNAB 400. Dessa forma, validações nos processos que envolviam esse layout foram adicionadas para notificar o usuário.

Relatório

Financeiro > Conta Pagar > Conta a Pagar

• Adicionado o período utilizado no filtro de data de vencimento ao subtítulo do relatório de Análise de Conta a Pagar.

28/09/2020

Versão 2.55.1.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento dos Serviços e das URLs de NF-e e NFC-e da UF Pernambuco, que usa a Sefaz Virtual Rio Grande do Sul;

Relatório

Venda > Espelho de Separação de Entrega

• Adicionado o campo de observação de entrega no relatório de Separação de Entrega;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Adicionado a coluna de Localização de Estoque agrupado por Unidade de Negócio na listagem de Produto;

Financeiro

Boleto

• Adicionada validação para impedir que o campo de instrução das entidades Boleto e PerfilBoleto possua mais que 5 linhas;

Orçamento

• Implementada uma configuração avançada para que o operador indique quais administradoras terão pagamento por crediário bloqueado;
• Implementado um novo combo questionando se o resto do pagamento será feito em Crediário, caso haja administradoras configuradas para o bloqueio;
• Criado uma flag para verificar se é permitido o pagamento em Crediário no PDV, caso a flag seja falsa, não é exibido o método de pagamento Crediário;

Versão 2.49.18.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento dos Serviços e das URLs de NF-e e NFC-e da UF Pernambuco, que usa a Sefaz Virtual Rio Grande do Sul;

Relatório

Venda > Espelho de Separação de Entrega

• Adicionado o campo de observação de entrega no relatório de Separação de Entrega;

Financeiro

Boleto

• Adicionada validação para impedir que o campo de instrução das entidades Boleto e PerfilBoleto possua mais que 5 linhas;

21/09/2020

Versão 2.55.0.0

Integração

Dotz

• Implementado processamento de resgate de pontos da fidelidade Dotz via TEF;
• Implementado processamento que atribui o valor do voucher resgatado como forma de pagamento "Fidelidade" para finalização da venda;
• Implementado processamento que efetua o cancelamento dos pontos resgatados da fidelidade Dotz para vendas que os utilizaram e foram estonadas ou canceladas;

16/09/2020

Versão 2.54.0.0

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluídos campos "Gerar Bloco K" e "Gerar Registro C170 (Saída)" na sub-aba "SPED", existente no editor de Configuração da Unid. Negócio;

Fiscal

SPED Fiscal

• Ajustada a Escrituração Fiscal para que conste o registro C170, para detalhamento dos itens de Notas Próprias, quando habilitado para Gerar o C170 na sub-aba SPED da Configuração da Unidade de Negócio;
• Implementada a escrituração do Bloco K do SPED Fiscal, para que quando habilitado para Gerar o Bloco K, na sub-aba SPED da Configuração da Unidade de Negócio, sejam criados os registros K100 e K200. Quando habilitado para gerar o Bloco K, serão escriturados os produtos que movimentaram estoque no período escriturado, e o Tipo SPED definido no Produto seja valores entre 00 e 02;
•  Incluído campo "Não Gerar Bloco K (Inventário)", com a finalidade de evitar a escrituração do Bloco K de acordo com a necessidade;

Versão 2.53.2.0

Fiscal

SPED Fiscal

• Implementado registro C101 para que seja escriturado, quando houver NF-e (modelo 55) de operação interestadual, para consumidor final, com valor de partilha de DIFAL no destino maior que zero, e data de escrituração maior que 01 de Janeiro de 2016;

Integração

Intelipost (Magento 2)

• Implementado mecanismo que, se habilitado, envia os dados solicitados da nota fiscal para o módulo do Intelipost presente no Magento 2;

14/09/2020

Versão 2.53.1.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Incluída a Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo', para definir a Alíquota máxima de ICMS do Simples Nacional, a qual varia conforme a faixa de faturamento, conforme legislação 123/2006, que no caso de Simples Nacional não deve ultrapassar os 4%;

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluída validação de Alíquota de ICMS SN na Configuração da Unidade de Negócio, para que seja verificado se o valor definido não ultrapassará o valor de Alíquota ICMS máximo definido na Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo';
• Alterado editor de Configuração da Unidade de Negócio, para conter uma nova sub-aba "Autorização XML" dentro da aba "NF-e" e que esta, por sua vez, tenha a listagem para autorização de pessoas referente ao download de XML da NF-e;

Fiscal

Tributação > Perfil ICMS

•  Incluída validação de Alíquota de Crédito SN no cadastro de Perfil ICMS, para que seja verificado se o valor definido não ultrapassará o valor de Alíquota ICMS máximo definido na Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo'.

NF-e

• Incluída verificação na transmissão de NF-e de Venda (CFOP 5102 e 6102) com modelo 55, cujo Regime Tributário do Emitente seja Simples Nacional, e haja itens de NF-e com CSO 101, 201 ou 900 para que garanta que tenham o mesmo valor de alíquota ICMS SN, quando informada;
• Incluída mensagem de aproveitamento de crédito nos dados adicionais do DANFE, para que seja exibida a mensagem se a Nota Fiscal gera ou não direito a crédito de ICMS, quando o emitente da nota pertencer ao regime Simples Nacional, finalidade de emissão é normal e modelo da nota for NF-e (55);
• O método de criação do XML foi modificado para que, quando existir alguma pessoa informada na configuração de autorização de acesso ao XML, presente na configuração unidade de negócio, sejam criadas as tags autXML para o documento de cada uma das pessoas informadas;

Financeiro

Cadastros > Conta Bancária

• Adicionada a aba 'Pessoas Autorizadas' ao editor de conta bancária;
• Adicionada validação para checar se a pessoa autorizada da conta bancária possui CPF ou CNPJ preenchidos;

Conta Pagar

• Ajustado o processamento do DDA do banco Itaú para substituir a tentativa de identificação da conta bancária utilizando a raiz do CNPJ pela obtenção a partir das pessoas autorizadas da conta.

Integração

Crediário

• Implementada a integração externa de crediários, clientes e dependentes de clientes com o Grupo Prever Sul. A integração não possui entrada na listagem de integrações externas.

Versão 2.52.4.0

Fiscal

NF-e

• Ajustado o limite máximo de caracteres de uma carta de correção de NF-e de 255 para 1.000 caracteres;

SPED Fiscal

• Implementado registro 0015 para que seja escriturado quando houver Inscrição Estadual ST cadastrada na Configuração da Unidade de Negócio;
• Ajustada Escrituração Fiscal para que conste o valor e base de cálculo do ICMS ST nos registros C100 e C190;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Sipag;
• Adicionada operadora Sipag nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Versão 2.49.16.0

Fiscal

NF-e

• Ajustado o limite máximo de caracteres de uma carta de correção de NF-e de 255 para 1.000 caracteres;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Sipag;
• Adicionada operadora Sipag nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

08/09/2020

Versão 2.53.0.0

Financeiro

Cadastros > Conta Bancária

• Adicionada a aba 'Pessoas Autorizadas' ao editor de conta bancária;
• Adicionada validação para checar se a pessoa autorizada da conta bancária possui CPF ou CNPJ preenchidos;

Conta Pagar

• Ajustado o processamento do DDA do banco Itaú para substituir a tentativa de identificação da conta bancária utilizando a raiz do CNPJ pela obtenção a partir das pessoas autorizadas da conta.

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Incluída a Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo', para definir a Alíquota máxima de ICMS do Simples Nacional, a qual varia conforme a faixa de faturamento, conforme legislação 123/2006, que no caso de Simples Nacional não deve ultrapassar os 4%;

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluída validação de Alíquota de ICMS SN na Configuração da Unidade de Negócio, para que seja verificado se o valor definido não ultrapassará o valor de Alíquota ICMS máximo definido na Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo';
• Alterado editor de Configuração da Unidade de Negócio, para conter uma nova sub-aba "Autorização XML" dentro da aba "NF-e" e que esta, por sua vez, tenha a listagem para autorização de pessoas referente ao download de XML da NF-e;

Fiscal

Tributação > Perfil ICMS

•  Incluída validação de Alíquota de Crédito SN no cadastro de Perfil ICMS, para que seja verificado se o valor definido não ultrapassará o valor de Alíquota ICMS máximo definido na Configuração Avançada 'NFe.aliquotaICMSSN.valorMaximo'.

NF-e

• Incluída verificação na transmissão de NF-e de Venda (CFOP 5102 e 6102) com modelo 55, cujo Regime Tributário do Emitente seja Simples Nacional, e haja itens de NF-e com CSO 101, 201 ou 900 para que garanta que tenham o mesmo valor de alíquota ICMS SN, quando informada;
• Incluída mensagem de aproveitamento de crédito nos dados adicionais do DANFE, para que seja exibida a mensagem se a Nota Fiscal gera ou não direito a crédito de ICMS, quando o emitente da nota pertencer ao regime Simples Nacional, finalidade de emissão é normal e modelo da nota for NF-e (55);
• O método de criação do XML foi modificado para que, quando existir alguma pessoa informada na configuração de autorização de acesso ao XML, presente na configuração unidade de negócio, sejam criadas as tags autXML para o documento de cada uma das pessoas informadas;

Versão 2.52.3.0

Financeiro

Boleto

• Implementada a possibilidade de impressão do boleto e geração de arquivo de remessa com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;
• Implementada a possibilidade de importação de arquivo de retorno com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;

Extrato Bancário > Conciliação

• O processamento de conciliação de extrato bancário levava em consideração apenas a data e hora do lançamento do extrato bancário para conciliar com as movimentações de conta corrente, sendo que o correto seria levar em consideração a data do lançamento contábil quando a mesma fosse diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de conciliação de extrato bancária para levar em consideração a data contábil quando esta for diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de inclusão de movimentação inexistente (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), adicionada opção para criar a movimentação de conta corrente com a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de movimentações de conta corrente próximas (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), agora serão exibidas as movimentações cuja data seja igual a data e hora ou a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de extratos bancários próximos (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Movimentação Pendente), agora serão exibidos os extratos cuja data e hora ou data contábil seja igual a data da movimentação de conta corrente.

Compra

Sugestão de Compra

• Alterado agrupamento de parâmetros da compra nas listagens de Necessidade por Produto e por Princípio Ativo da Sugestão de Compra para adicionar um painel de configurações para a unidade de negócio central. Nesse painel, além da configuração anteriormente existente, poderá ser configurado se o estoque da unidade de negócio central deverá ser considerado para inclusão dos itens da sugestão de compra;

Versão 2.49.15.0

Financeiro

Boleto

• Implementada a possibilidade de impressão do boleto e geração de arquivo de remessa com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;
• Implementada a possibilidade de importação de arquivo de retorno com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Safra;

Extrato Bancário > Conciliação

• O processamento de conciliação de extrato bancário levava em consideração apenas a data e hora do lançamento do extrato bancário para conciliar com as movimentações de conta corrente, sendo que o correto seria levar em consideração a data do lançamento contábil quando a mesma fosse diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de conciliação de extrato bancária para levar em consideração a data contábil quando esta for diferente da data e hora do lançamento;
• Ajustado processamento de inclusão de movimentação inexistente (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), adicionada opção para criar a movimentação de conta corrente com a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de movimentações de conta corrente próximas (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato Pendente), agora serão exibidas as movimentações cuja data seja igual a data e hora ou a data contábil do extrato bancário;
• Ajustado processamento de obtenção dos dados da listagem de extratos bancários próximos (recurso acessível em: Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Movimentação Pendente), agora serão exibidos os extratos cuja data e hora ou data contábil seja igual a data da movimentação de conta corrente.

Compra

Sugestão de Compra

• Alterado agrupamento de parâmetros da compra nas listagens de Necessidade por Produto e por Princípio Ativo da Sugestão de Compra para adicionar um painel de configurações para a unidade de negócio central. Nesse painel, além da configuração anteriormente existente, poderá ser configurado se o estoque da unidade de negócio central deverá ser considerado para inclusão dos itens da sugestão de compra;

02/09/2020

Transferência

Sugestão de Transferência

• O cálculo de necessidade de estoque estava considerando a margem de segurança para transferência incorretamente para todas as unidades de negócio, quando este era utilizado na sugestão de transferência, sendo que o correto seria calcular levando em consideração a margem de segurança somente para as unidades de negócio de origem, dado que considerar a mesma para as unidades de negócio de destino faz com que a necessidade de determinado produto seja maior do que sua real necessidade;
• Ajustado cálculo de necessidade de estoque para não mais calcular a necessidade pela transferência (não leva mais em consideração a margem de segurança para transferência);
• Ajustado processamento que gera a sugestão de transferência para recalcular a necessidade das unidades de negócio de origem considerando a margem de segurança para transferência.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Senff;
• Adicionada operadora Senff nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão.

Versão 2.49.14.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Senff;
• Adicionada operadora Senff nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão.

01/09/2020

Versão 2.52.1.0

Orçamento

• Quando um produto que está em um caderno de ofertas possui uma oferta de desconto por quantidade e está presente também em algum combo, ao incluí-lo no orçamento e cancelar a inclusão do combo de oferta, não era exibida a janela de Oferta de Desconto por Quantidade, incluindo o produto diretamente no orçamento já aplicando o desconto pela quantidade informada. Ajustado processamento para exibir a janela de Oferta de Desconto por Quantidade caso nenhum combo tenha sido utilizado;

Relatório

Fiscal > Notas Fiscais de Entrada

• O relatório de Compra por Nota Fiscal, anteriormente disponível em Relatório > Compra > Compra por Nota Fiscal, foi renomeado e movido para Relatório > Fiscal > Notas Fiscais de Entrada.

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas

• O relatório anteriormente presente em Relatório > Fiscal > NF-e, foi modificado, sendo incluídas as novas colunas e filtros da UF de origem e destino, e novas colunas de DIFAL e Frete;
• As colunas selecionadas por padrão para serem exibidas foram modificadas;
• O título do relatório foi modificado, se encontrando agora em: Relatório > Fiscal > Notas Fiscais Emitidas.

Versão 2.51.3.0

Relatório

Fiscal > Notas Fiscais de Entrada

• O relatório de Compra por Nota Fiscal, anteriormente disponível em Relatório > Compra > Compra por Nota Fiscal, foi renomeado e movido para Relatório > Fiscal > Notas Fiscais de Entrada.

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas

• O relatório anteriormente presente em Relatório > Fiscal > NF-e, foi modificado, sendo incluídas as novas colunas e filtros da UF de origem e destino, e novas colunas de DIFAL e Frete;
• As colunas selecionadas por padrão para serem exibidas foram modificadas;
• O título do relatório foi modificado, se encontrando agora em: Relatório > Fiscal > Notas Fiscais Emitidas.

Versão 2.49.13.0

Relatório

Fiscal > Notas Fiscais de Entrada

• O relatório de Compra por Nota Fiscal, anteriormente disponível em Relatório > Compra > Compra por Nota Fiscal, foi renomeado e movido para Relatório > Fiscal > Notas Fiscais de Entrada.

Fiscal > Notas Fiscais Emitidas

• O relatório anteriormente presente em Relatório > Fiscal > NF-e, foi modificado, sendo incluídas as novas colunas e filtros da UF de origem e destino, e novas colunas de DIFAL e Frete;
• As colunas selecionadas por padrão para serem exibidas foram modificadas;
• O título do relatório foi modificado, se encontrando agora em: Relatório > Fiscal > Notas Fiscais Emitidas.

27/08/2020

Versão 2.51.2.0

Fiscal

NF-e

• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que exiba o Nº do Pedido do e-Commerce nas Informações complementares, na seção dos Dados Adicionais, quando a NF-e for vinculada a um Orçamento cuja Origem seja e-Commerce, e consequentemente seu Indicador de Presença seja "Operação Não Presencial, Internet";

Orçamento

• Quando um produto que está em um caderno de ofertas possui uma oferta de desconto por quantidade e está presente também em algum combo, ao incluí-lo no orçamento e cancelar a inclusão do combo de oferta, não era exibida a janela de Oferta de Desconto por Quantidade, incluindo o produto diretamente no orçamento já aplicando o desconto pela quantidade informada. Ajustado processamento para exibir a janela de Oferta de Desconto por Quantidade caso nenhum combo tenha sido utilizado;

Versão 2.49.11.0

Fiscal

NF-e

• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que exiba o Nº do Pedido do e-Commerce nas Informações complementares, na seção dos Dados Adicionais, quando a NF-e for vinculada a um Orçamento cuja Origem seja e-Commerce, e consequentemente seu Indicador de Presença seja "Operação Não Presencial, Internet";

Orçamento

• Quando um produto que está em um caderno de ofertas possui uma oferta de desconto por quantidade e está presente também em algum combo, ao incluí-lo no orçamento e cancelar a inclusão do combo de oferta, não era exibida a janela de Oferta de Desconto por Quantidade, incluindo o produto diretamente no orçamento já aplicando o desconto pela quantidade informada. Ajustado processamento para exibir a janela de Oferta de Desconto por Quantidade caso nenhum combo tenha sido utilizado;

26/08/2020

Versão 2.52.0.0

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluído o campo de SPED Crédito ICMS SN, na aba do SPED, no Editor de Configurações da Unidade de Negócio;
• Incluído o script sped_aproveitamento_credito-pos.sql para redefinir o campo SPED Crédito ICMS SN nas Configurações da Unidade de Negócio, para o "Registro C170", nas unidades onde a configuração de Perfil SPED Fiscal, for diferente de "Não Especificado";
• Desenvolvido o editor para o cadastro de Inscrição Estadual ST, acessível na Configuração da Unidade de Negócio, seguindo na aba "NF-e" e na subaba "Inscrição Estadual ST";

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo PlugPharma

• Implementada a listagem de Alteração de Preço pelo PlugPharma com a funcionalidade de atualização de preço do Produto;
• Adicionada configuração geral "Unidade de Negócio Padrão do PlugPharma" que permite com que uma unidade de negócio seja configurada como Padrão;
• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio "Plugpharma.alteracaoPreco.unidadeNegocioEspecifica" que permite com que uma unidade de negócio seja configurada como Especifica;
• Na listagem de Alteração de Preço pelo Produto PlugPharma, foi adicionada a possibilidade de edição de Produto;

Fiscal

Cadastro > Código Ajuste SPED

• Criada listagem para o Código de Ajuste SPED;
• Incluído o editor de Códigos de Ajuste do SPED;
• Incluídas as validações para os Códigos de Ajuste do SPED.

SPED Fiscal

• Implementação do Registro E100 e E110 no SPED Fiscal;
• Ajustado campo de IND_MOV do Registro de Abertura E001, para sempre indicar movimentação no Bloco E, pela escrituração incondicional do Registro E100 e E110;
• Incluída a verificação para impedir a geração do SPED Fiscal, caso a Configuração da Unidade de Negócio referente ao tipo do Aproveitamento de Crédito de ICMS SN, for 'Não Especificado';
• Implementação do Registro E111 e E113, que serão gerados quando a Configuração de Unidade de Negócio, for do tipo Aproveitamento de Crédito de ICMS SN, com valor 'E111';
• Inclusão do identificador das Embalagens e do valor de Crédito de ICMS SN, nos itens das Notas Fiscais de Escrituração;
• Inclusão dos Códigos dos Participantes e dos identificadores de Produtos e Serviços, no contexto do SPED Fiscal;
• Ajuste dos campos de ALIQ_ICMS e VL_ICMS, no Registro C170 do SPED Fiscal, condicionando os valores, à Configuração da Unidade de Negócio de Crédito ICMS SN igual a "Registro C170", e a CSO do Item da Nota Fiscal ser diferente de "Não Especificado";
• Alterada escrituração do registro 0460 e implementados registros C195 e C197, para serem gerados quando o campo "Crédito ICMS SN" presente na aba "SPED" em Configuração de Unidade de Negócio, estiver com valor 'Registro C195';
• Somente serão escriturados tais registros, quando existir item com valor de ICMS SN maior que zero e CST diferente de 60 ou CSO diferente de 500;
• Ajustado processamento para que os itens que terão aproveitamento de Crédito ICMS SN, tenham o valor de alíquota, base de cálculo e valor de icms zerados, nos blocos C170 e C190;
• Quando a unidade de negócio estiver com a configuração "Crédito ICMS SN" informada como "Não Creditar ICMS", os valores de Alíquota, Base de Cálculo e Valor de ICMS serão escriturados zerados nos registros C170 e C190;

NF-e

• Ajustado o processamento de emissão de NF-e, para que preencha a Inscrição Estadual ST do emitente, quando a operação ser considerada Interestadual, a Natureza de Operação definida como sujeita a ICMS ST, e houver IE ST cadastrada para a UF de destino;
• Ajustado o método que gera o XML de NF-e, para que crie a tag IEST, quando a NF-e ter a IE ST do emitente preenchida;
• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que preencha o campo referente a Inscrição Estadual de Substituição Tributária do Estado, quando esta informação constar na NF-e;
• Incluído o campo de Inscrição Estadual ST na aba "Emitente" do editor de NF-e, e realizadas as devidas tratativas para que seu preenchimento ocorra vinculado de forma conjunta com a Natureza de Operação, Emitente e Destinatário informados;
• Ajustado o processamento que gera o DANFE, para que exiba o Nº do Pedido do e-Commerce nas Informações Complementares, na seção dos Dados Adicionais, quando a NF-e for vinculada a um Orçamento cuja Origem seja e-Commerce, e consequentemente seu Indicador de Presença seja "Operação Não Presencial, Internet";

Tributação > Natureza de Operação

•  Incluído o campo Preencher IE ST no editor de Natureza de Operação, para indicar que tal registro deve verificar a existência de Inscrição Estadual ST cadastrada (na Unidade de Negócio), para a UF do destinatário da NF-e, e permitir preencher o campo de Inscrição Estadual ST da Nota Fiscal, se houver;

25/08/2020

Versão 2.51.1.0

Fiscal

Tributação > Operações ICMS

• Adicionado campo Margem ICMS ST (MVA) na aba ICMS Estadual Específico. Este valor será utilizado para cálculo da ICMS ST em operações sujeitas;

NF-e

• Adicionado processamento para fazer conversão de CSTs para 10 ou 00, condicionado a CFOPs interestaduais utilizadas em operação de transferência. Isso permitirá que o ICMS ST seja destacado nestas NF-es;
  • Observações: Para utilizar a funcionalidade devem ser habilitadas duas configurações avançadas: Nfe.operacaoSujeitaICMSST; Nfe.usarBeneficioInterestadualMercadoriaEstrangeira.

Infra Estrutura

• Alterado todo processo de Login/Autenticação do sistema. Primeiro o usuário e senha é verificado usando o mecanismo de usuários padrão, e depois é verificado na lista de usuários que podem fazer login como Admin (portando não deve haver conflito de usuários). Ao logar com um usuário dessa lista, o usuário do sistema será o "admin", porém será gerado um registro na tabela SesaoUsuarioAdmin, para auditorias e consultas;
• Alterada tela de Log de Operações (Log de Sincronização), para caso o usuário atual seja o "admin", seja mostrado o nome de qual usuário da lista de admins foi utilizado;
• Alterado o Client e PDV para mostrarem o usuário "admin" que fez o login na sua barra de título/rodapé.

Integração

Dotz

• Criadas Configurações Avançadas iniciais referentes a integração com fidelidade Dotz;
• Implementada Aba para integração com a fidelidade Dotz na interface de usuário "IntegracaoExternaPanel";
• Adicionado a seção de "Mecânica de Conversão" para suportar o processo de envio de Venda Externa da fidelidade Dotz;
• Alterado método de cálculo de pontos para que possa retornar o Código de Campanha (OfferCode da Dotz);
• Implementado processamento que, se habilitado, envia as vendas finalizadas com seus pontos computados para a integração com a fidelidade Dotz;
• Implementado processamento que, se habilitado, efetua o estorno de transações na Dotz cujas vendas tenham sido estornadas ou devolvidas no A7Pharma;
  • Conforme orientação da equipe da Dotz o WebService não possui API de estorno parcial de transações para devoluções parciais de venda. Dessa forma foi necessário implementar no processamento uma verificação para vendas devolvidas, onde, se ainda houverem itens que não foram devolvidos na venda é preciso enviar uma nova transação com esses itens restantes;
• Criados registros de FidelidadePonto para os pontos gerados pelas mecânicas "Geral" e "Extra" da Dotz;
  • Para cada item de venda, podem ser gerados pontos para essas duas mecânicas simultaneamente;
• Criado mecanismo de Estorno/Cancelamento dos pontos gerados;

Venda

Fidelidade > Fidelidade

• Alterado o Cadastro de Fidelidade para inclusão do novo tipo de fidelidade Dotz;
• Adicionado o campo "Código de Campanha" nas telas de Regra de Classificação e de Produtos, possibilitando guardar o campo OfferCode da fidelidade Dotz;

Orçamento

• Alterado o Orçamento para suportar o novo tipo de fidelidade Dotz;
• Alterado o painel de cadastro Rápido de Pessoa para suportar o novo tipo de fidelidade Dotz;

PDV

• Implementada a tela de Acumular Pontos da Fidelidade Dotz no PDV ao iniciar o processo de Venda;
  • Alterada entidade CupomFiscal do PDV e Venda do sistema para adicionar o campo "acumulaPontosFidelidade". Alterado processo de sincronização da Venda com a retaguarda para enviar esse novo campo;
• Corrigida validação para sempre obrigar CPF se o usuário informar que a venda possui acúmulo de pontos;
• Não exibir painéis com saldos de Fidelidade no final da venda para a Dotz;
• Alterado processamento de comprovante de fidelidade para que o mesmo não seja impresso quando o tipo de fidelidade for "Dotz";

Versão 2.49.10.0

Transferência

Sugestão de Transferência

• Implementado os atalhos para informações de Produto na Unidade de Negócio em Sugestão de Transferência;

Recebimento de Transferência

• Alterada a última página do assistente de recebimento de transferência para exibir o relatório do espelho do recebimento de transferência mediante à configuração da unidade de negócio;

Cadastro Básico

Produto > Produto

•  Implementado o filtro de localização de estoque na listagem de Produtos;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Adicionado grupamento 'Impressão Automática Espelho Recebimento de Transferência' à aba Transferência do editor de configuração da unidade de negócio;

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque dos produtos na Listagem de Estoque;

Ferramentas

Informações do Produto na Unidade de Negócio

• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque do produto;

22/08/2020

Versão 2.49.8.0

Fiscal

NFC-e

• Realizada implementação em caráter emergencial para permitir que seja habilitado o modo de Emissão de NFC-e em Contingência Offline, sem ter de aguardar um minuto na finalização de toda a Venda realizada quando o servidor da SEFAZ está offline/instável para oferecer a opção ao usuário;

Ferramentas

Integração PlugPharma

• Ajustados os dados do lote do medicamento (campo 08) e número de registro do paciente (campo 09) no receituário (registro 13) do arquivo de transmissão da integração PlugPharma para os itens originados da receita médica simples. O preenchimento dos campos segue as orientações do layout 2.3.1;
• Ajustado o arquivo de transmissão da integração PlugPharma para padronizar as informações dos campos textuais com letras maiúsculas;
• Condicionada a presença do registro 20 no arquivo de transmissão de acordo com a existência de movimentações. Ou seja, caso não haja movimentação diária, o registro não constará no arquivo (arquivo de "ping");

Informações do Produto na Unidade

• Implementado o atalho para Informações de Produto na Unidade de Negócio no menu Ferramentas;

Relatório

SNGPC > Etiqueta de Receita Médica

• Implementado processamento que registra o acesso ao relatório de etiqueta de receita médica após a geração do relatório;
• Implementado atalho para a interface do relatório no menu "Relatório > SNGPC > Etiqueta de Receita Médica";

Transferência > Espelho de Pedido de Transferência

• No relatório do Espelho de Pedido de Transferência, foi adicionada a opção de reimprimir o cabeçalho do pedido a cada página mediante à configuração avançada da unidade de negócio. A chave da configuração avançada citada na descrição é "PedidoTransferenciaRelatorio.repetirCabecalhoEmCadaPagina";

Venda > espelho de separação de entrega

• Adicionadas as informações da entrega ao relatório do Espelho de Separação de Entrega. Além disso, foi incluída a totalização da quantidade dos itens no rodapé do relatório;

Transferência

Transferência

• Adicionada coluna Pedidos de Transferência na listagem de Transferência, que permite identificar quais os pedidos de transferência que estão vinculados a determinada transferência;

Pedido de Transferência

• Adicionada coluna Transferências na listagem de Pedido de Transferência, que permite identificar quais transferências estão vinculadas a determinado pedido de transferência;

Orçamento

• Alterada a obtenção dos dados da receita médica no orçamento para obrigar o preenchimento dos itens caso a integração PlugPharma esteja habilitada;

Integração

Web Decisor

• Alteração na view v_extracaocompra da integração WebDecisor para remover os registros das notas fiscais cujo tipo de movimentação física seja "Sem movimentação";

Figura Fiscal

• Quando a Tarefa Agendada "Integração Figura Fiscal - Processar Atualizações" ficava um período superior a cinco dias sem executar, a API do AVANT não permitia obter os dados de atualização, pois o processamento considerava sempre a data salva da última consulta de atualização salva na Configuração Avançada¹, a qual era atualizada apenas quando a integração era finalizada com êxito. Sendo assim, quando ocorria problemas de conexão, ou outros que pudessem impossibilitar a atualização desta data, não era possível executá-la, obtendo sempre o retorno da API que não pode consultar além dos 5 dias passados (¹ IntegracaoFiguraFiscal.dataConsultaAtualizacaoBaseFiscal);
• Alterado o processamento da Tarefa Agendada citada, para que verifique se a data da próxima atualização é anterior a data dos 5 últimos dias passados, para que assim use a data atual para consultar os dados de atualização da API do AVANT;
• Mediante casos onde a data da próxima atualização seja anterior a data dos 5 últimos dias, ou a API retorne a mensagem de erro de que não é possível consultar além dos últimos 5 dias, serão definidas todas revisões fiscais como Não Revisado, para que assim seja feito o ajuste geral de tributação de todos Produtos.

Rede Tendência

• Implementado mecanismo para usar um certificado para conexão HTTPS com a API da Rede Tendência usando cURL;
• Versionado certificado emitido pela Rede Tendência para a Alpha7;
  • Como ainda não está claro se o uso do Certificado será para todos ou clientes, ou se a Rede Tendência irá emitir outro certificado para cada cliente, foi criada uma configuração avançada para informar o caminho para um possível outro certificado.
• Observações: Como a Rede Tendência levantou a questão do Certificado de última hora, a implementação foi feita apenas para as conexões feitas via cURL por ser mais simples. A implementação para conexões feitas via HTTPClient ainda ficou em aberto;

13/08/2020

Versão 2.51.0.0

Fiscal

Tributação > Operações ICMS

• Adicionado campo Margem ICMS ST (MVA) na aba ICMS Estadual Específico. Este valor será utilizado para cálculo da ICMS ST em operações sujeitas;

NF-e

• Adicionado processamento para fazer conversão de CSTs para 10 ou 00, condicionado a CFOPs interestaduais utilizadas em operação de transferência. Isso permitirá que o ICMS ST seja destacado nestas NF-es;
  • Observações: Para utilizar a funcionalidade devem ser habilitadas duas configurações avançadas: Nfe.operacaoSujeitaICMSST; Nfe.usarBeneficioInterestadualMercadoriaEstrangeira.

Infra Estrutura

• Alterado todo processo de Login/Autenticação do sistema. Primeiro o usuário e senha é verificado usando o mecanismo de usuários padrão, e depois é verificado na lista de usuários que podem fazer login como Admin (portando não deve haver conflito de usuários). Ao logar com um usuário dessa lista, o usuário do sistema será o "admin", porém será gerado um registro na tabela SesaoUsuarioAdmin, para auditorias e consultas;
• Alterada tela de Log de Operações (Log de Sincronização), para caso o usuário atual seja o "admin", seja mostrado o nome de qual usuário da lista de admins foi utilizado;
• Alterado o Client e PDV para mostrarem o usuário "admin" que fez o login na sua barra de título/rodapé.

Integração

Dotz

• Criadas Configurações Avançadas iniciais referentes a integração com fidelidade Dotz;
• Implementada Aba para integração com a fidelidade Dotz na interface de usuário "IntegracaoExternaPanel";
• Adicionado a seção de "Mecânica de Conversão" para suportar o processo de envio de Venda Externa da fidelidade Dotz;
• Alterado método de cálculo de pontos para que possa retornar o Código de Campanha (OfferCode da Dotz);
• Implementado processamento que, se habilitado, envia as vendas finalizadas com seus pontos computados para a integração com a fidelidade Dotz;
• Implementado processamento que, se habilitado, efetua o estorno de transações na Dotz cujas vendas tenham sido estornadas ou devolvidas no A7Pharma;
  • Conforme orientação da equipe da Dotz o WebService não possui API de estorno parcial de transações para devoluções parciais de venda. Dessa forma foi necessário implementar no processamento uma verificação para vendas devolvidas, onde, se ainda houverem itens que não foram devolvidos na venda é preciso enviar uma nova transação com esses itens restantes;
• Criados registros de FidelidadePonto para os pontos gerados pelas mecânicas "Geral" e "Extra" da Dotz;
  • Para cada item de venda, podem ser gerados pontos para essas duas mecânicas simultaneamente;
• Criado mecanismo de Estorno/Cancelamento dos pontos gerados;

Venda

Fidelidade > Fidelidade

• Alterado o Cadastro de Fidelidade para inclusão do novo tipo de fidelidade Dotz;
• Adicionado o campo "Código de Campanha" nas telas de Regra de Classificação e de Produtos, possibilitando guardar o campo OfferCode da fidelidade Dotz;

Orçamento

• Alterado o Orçamento para suportar o novo tipo de fidelidade Dotz;
• Alterado o painel de cadastro Rápido de Pessoa para suportar o novo tipo de fidelidade Dotz;

PDV

• Implementada a tela de Acumular Pontos da Fidelidade Dotz no PDV ao iniciar o processo de Venda;
  • Alterada entidade CupomFiscal do PDV e Venda do sistema para adicionar o campo "acumulaPontosFidelidade". Alterado processo de sincronização da Venda com a retaguarda para enviar esse novo campo;
• Corrigida validação para sempre obrigar CPF se o usuário informar que a venda possui acúmulo de pontos;
• Não exibir painéis com saldos de Fidelidade no final da venda para a Dotz;
• Alterado processamento de comprovante de fidelidade para que o mesmo não seja impresso quando o tipo de fidelidade for "Dotz";

10/08/2020

Versão criada para necessidade da Drogaria Iguatemi, no momento não deve ser instalada em outros clientes!

Fiscal

NF-e

• Adicionado campos para salvar valor MVA estadual, será utilizado para cálculo da ICMS ST em operações sujeitas.
• Adicionado processamento para fazer conversão de CSTs para 10 ou 00, condicionado a CFOPs interestaduais utilizadas em operação de transferência;
  • Isso permitirá que o ICMS ST seja destacado nestas NF-es;
  •  Para utilizar a funcionalidade devem ser habilitadas duas configurações avançadas: Nfe.operacaoSujeitaICMSST;  - Nfe.usarBeneficioInterestadualMercadoriaEstrangeira;

08/08/2020

Versão 2.49.5.0

Fiscal

NF-e

• Na Emissão de Nota Fiscal, foram adicionadas validações para os modelos 55(NF-e) e 59(CF-e SAT), para que seja verificado se a chave de acesso informada possui o modelo indicado pelo usuário;

• Adicionada a validação para o modelo 59(CF-e SAT) para que a chave informada tenha 44 caracteres, assim como já ocorria para os modelos 55(NF-e) e 65(NFC-e);

Orçamento

• Adicionado processamento para finalizar a sessão do usuário ao término de operações no modo Orçamento, tornado obrigatório o login para acesso das operações novamente;
• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio 'Orcamento.autoLogoff.habilitado', que habilita a funcionalidade acima descrita, que por padrão vem desabilitada (false);
  • As janelas das funcionalidades 'Guia de Medicamentos' e 'Encomendas' serão modais quando a funcionalidade supracitada estiver habilitada, antes, essas janelas eram flutuantes, ou seja, era possível utilizar o restante das funcionalidade quando estas estavam abertas. Essa modificação é necessária porque se continuassem flutuantes, seria possível finalizar a sessão com ambas as janelas abertas, o que ocasionaria diversos erros por se tentar utilizar funcionalidades sem ter uma sessão de usuário;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Removida a restrição que obrigava que todos os registros selecionados na listagem de conciliações de cartão estivessem com os arquivos processados para permitir o seu desfazimento;

PDV

• Atualmente, se for feito um orçamento com uma Embalagem, mas no PDV for informada outra "embalagem irmã" do mesmo produto, o PDV acusa divergência de produtos para essas Embalagens;
  • Alterado comportamento do PDV para considerar todas as Embalagens irmãs como sendo o mesmo produto informado, não acusando mais divergências;
  • Uma embalagem é "irmã" de outra embalagem se forem embalagens do mesmo produto, e se possuírem o mesmo preço e a mesma quantidade de produto por embalagem;
• Alterado processamento da tela de detalhes da Venda X Orçamento para agrupar tanto os itens da venda quanto do orçamento por embalagens irmãs, eliminando divergências.

Fiscal

SAT

• Criada configuração avançada para habilitar o comportamento de somar o valor dos Itens da Venda registrados com a "Embalagem padrão de Taxa de Entrega" e lançar esse valor como "Acréscimo sobre o Total do Cfe, removendo essas embalagens do Cfe.

07/08/2020

Versão 2.48.6.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Removida a restrição que obrigava que todos os registros selecionados na listagem de conciliações de cartão estivessem com os arquivos processados para permitir o seu desfazimento;

Fiscal

SAT

• Criada configuração avançada para habilitar o comportamento de somar o valor dos Itens da Venda registrados com a "Embalagem padrão de Taxa de Entrega" e lançar esse valor como "Acréscimo sobre o Total do Cfe, removendo essas embalagens do Cfe.

06/08/2020

Versão 2.45.15.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Removida a restrição que obrigava que todos os registros selecionados na listagem de conciliações de cartão estivessem com os arquivos processados para permitir o seu desfazimento;

04/08/2020

Versão 2.48.5.0

Fiscal

NF-e

• Na Emissão de Nota Fiscal, foram adicionadas validações para os modelos 55(NF-e) e 59(CF-e SAT), para que seja verificado se a chave de acesso informada possui o modelo indicado pelo usuário;

• Adicionada a validação para o modelo 59(CF-e SAT) para que a chave informada tenha 44 caracteres, assim como já ocorria para os modelos 55(NF-e) e 65(NFC-e);

Orçamento

• Adicionado processamento para finalizar a sessão do usuário ao término de operações no modo Orçamento, tornado obrigatório o login para acesso das operações novamente;
• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio 'Orcamento.autoLogoff.habilitado', que habilita a funcionalidade acima descrita, que por padrão vem desabilitada (false);
  • As janelas das funcionalidades 'Guia de Medicamentos' e 'Encomendas' serão modais quando a funcionalidade supracitada estiver habilitada, antes, essas janelas eram flutuantes, ou seja, era possível utilizar o restante das funcionalidade quando estas estavam abertas. Essa modificação é necessária porque se continuassem flutuantes, seria possível finalizar a sessão com ambas as janelas abertas, o que ocasionaria diversos erros por se tentar utilizar funcionalidades sem ter uma sessão de usuário;

Versão 2.45.14.0

Orçamento

• Adicionado processamento para finalizar a sessão do usuário ao término de operações no modo Orçamento, tornado obrigatório o login para acesso das operações novamente;
• Adicionada configuração avançada da unidade de negócio 'Orcamento.autoLogoff.habilitado', que habilita a funcionalidade acima descrita, que por padrão vem desabilitada (false);
  • As janelas das funcionalidades 'Guia de Medicamentos' e 'Encomendas' serão modais quando a funcionalidade supracitada estiver habilitada, antes, essas janelas eram flutuantes, ou seja, era possível utilizar o restante das funcionalidade quando estas estavam abertas. Essa modificação é necessária porque se continuassem flutuantes, seria possível finalizar a sessão com ambas as janelas abertas, o que ocasionaria diversos erros por se tentar utilizar funcionalidades sem ter uma sessão de usuário;

01/08/2020

Versão 2.49.4.0

Integração

Magento 2.0

• Criada nova configuração "IntegracaoExterna.eCommerce.Magento2. IntegrarApenasEmbalagensPadraoIntegracoes", que caso ativada altera a integração para funcionar da seguinte forma:
  • Será feita apenas a inclusão da Embalagem marcada como padrão no Magento;
  • O estoque enviado para o Magento, será a soma do estoque de todas as Embalagens desse produto;
  • O Preço e Preço de Oferta enviados serão os da Embalagem Padrão apenas;
  • Alteração necessária para o Magento da Drog. Iguatemi, que já possui um cadastro de Produtos completo no Magento, e cada produto está vinculado com apenas um código de barras do A7.

Versão 2.49.3.0

Integração

Magento 2.0

• Criada configuração para enviar o estoque computado também como a "quantidade máxima permitida no carrinho" para o Magento. Alteração necessária para o Magento da Drog. Iguatemi, que possui uma customização para desconsiderar o estoque interno do Magento e usar apenas esse campo;
• Corrigido problema em que, se um pedido for integrado, e depois o seu status no Magento for alterado para um novo status que precisa de integração, ocorreria um erro dizendo que "Já existe Entrega para este Orçamento".
  • Esse problema acontece com Gateways de Pagamento que primeiro trocam o status do pedido para "Pagto Aprovado", permitindo assim a integração do pedido, e horas depois trocam o status novamente para "Pagto Aprovado" quando ocorre a baixa do pagamento em cartão no Gateway;
• Corrigido problema em que era gerado um registro de Transferência de Orçamento toda vez que o pedido era re-integrado (pela mesma situação dos Gateways de Pagamentos citada acima);
• Corrigido problema em que se os campos de Entrega do Pedido forem muito grandes, o pedido não seria integrado. Foram truncados todos os valores retornados no pedido para caberem nos campos das tabelas do A7;

Cadastro Básico

Produto > Localização de Estoque do Produto

• Adicionada coluna Códigos de Barras que denota os códigos de barras das embalagens na listagem de Localização de Estoque de Produto.

Venda

Entrega

• Implementada as informações de identificação do orçamento e nome da pessoa no relatório Espelho de Separação de Entrega;

30/07/2020

Versão 2.49.2.0

Integração

Magento 2.0

• Criada configuração para ignorar a integração de produtos que não possuam EAN;
• Criada configuração para habilitar a alteração de campos customizados (EAN, Descrição, Fabricante, etc) de produtos no Magento;
  • Corrigido problema em que mesmo que a alteração de produtos não fosse efetuada, uma chamada para alterar os campos customizados era feita mesmo assim no Magento;
• Corrigido problema em que a integração buscava na base embalagens com Estoque ou Preço alterado, mesmo que a integração dessas alterações estivessem desabilitadas. Na prática, isso fazia com que a integração travasse, já que as flags de conclusão desses processos nunca eram setadas;
• Corrigido problema em que flag de conclusão de alteração de custo não era setada se a embalagem fosse ignorada pela integração;

28/07/2020

Versão 2.49.1.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada configuração para definir se a mensagem de rateio de acréscimo no item do CF-e (cumpom SAT) será impressa no item. Para evitar que o consumidor questione sobre o acréscimo no item, por padrão a mensagem não será impressa.

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Close-UP.

Versão 2.48.4.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada configuração para definir se a mensagem de rateio de acréscimo no item do CF-e (cumpom SAT) será impressa no item. Para evitar que o consumidor questione sobre o acréscimo no item, por padrão a mensagem não será impressa.

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Close-UP.

Versão 2.45.13.1

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Close-UP.

27/07/2020

Versão 2.49.0.0

Venda

Entrega

• Adicionado novo campo denominado "Tipo" à entidade Entrega;
• Alterada listagem de Entrega para suportar o novo campo "Tipo";
• Alterada consulta utilizada para popular o acompanhamento de entregas para filtrar apenas registros do tipo loja. Entregas de tipo terceiros não devem ser apresentadas na listagem porque representam registros originados por E-commerce;
• Alterado o editor de entrega para desabilitar os campos "Troco Para" e "Pagamento adiantado" quando a entrega vinculada é do tipo "Terceiros";
• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque dos produtos no processo de Separação de Entrega.

Relatório

Entrega

• Alterado o relatório de Entrega para suportar o novo campo da entidade Entrega denominado "Tipo";
• Alterado o relatório de Entrega por Item para suportar o novo campo da entidade Entrega denominado "Tipo";
• Implementado os atalhos para impressão de espelho de separação de entrega e de espelho de orçamento na listagem de entrega;

Venda > Espelho de Separação de Entrega

• Implementado o relatório do espelho de separação de entrega, que é acessível pelo seguinte menu: Relatório > Venda > Espelho de Separação de Entrega;
• Adicionado atalho para impressão do relatório supracitado à listagem de separação de entrega;

Transferência > Espelho de Pedido de Transferência

• Criado o atalho para impressão de Espelho de Pedido de Transferência menu "relatório > Transferência > Espelho de Pedido de Transferência";

Transferência > Espelho de Recebimento de Transferência

• Implementado o relatório do espelho de recebimento de transferência, wue é acessível pelo seguinte menu: Relatório > Transferência > Espelho de Recebimento de Transferência;
• Adicionado atalho para impressão do relatório supracitado à listagem de recebimento de transferência;
• Implementado buscador de registros de recebimento de transferência;

PDV

• Alterado o processo de finalização de vendas no PDV para finalizar entregas quando forem do tipo "Terceiros". Essa finalização de entregas irá definir como data hora final da entrega a hora de finalização da venda, usuário final como o usuário da venda e o status da entrega para "Finalizada";
• Alterados os painéis de pagamento no PDV (cartão, cheque e dinheiro) para apresentar o seletor de pagamento adiantado de entrega apenas se a venda em processamento possuir orçamento com entrega do tipo "LOJA";

Fiscal

NF-e

• Alterado o processo de emissão de NF-e de venda para converter endereço de entrega em endereço de destinatário;

Integração

• Alterada a listagem de Integração Entrada Orçamento para suportar os novos campos referentes à entrega;
• Alterado processamento de inclusão de orçamentos a partir de registros integração entrada orçamento para também incluir entregas;

Linx Commerce

• Alterado o processamento de importação de pedidos da integração Linx Commerce para preencher os campos de entrega;

Magento 2.0

• Alterado o processamento de importação de pedidos da integração Magento2 para preencher os campos de entrega;
• Implementado processamento, que quando habilitado, integra pedidos  com base nas suas ultimas atualizações no e-commerce Magento 2.0;
• Incluída coluna "Status" na listagem de integração entrada orçamento;
• Alterada consulta que popula a listagem de integração entrada orçamento para apresentar os pedidos integrados que não tem orçamentos vinculados;
• Implementado processamento que se habilitado, envia o estoque atual da embalagem na unidade de negócio subtraído de sua quantidade presente na "IntegracaoEntradaItemOrcamento". Onde os pedidos que foram integrados do e-commerce em que essas quantidades estão atreladas tenham seu status igual a "Pré-Orçamento" ou "Orçamento Criado";
• Implementada configuração avançada da unidade de negócio que recebe os ID's das unidades de negócio, as quais, irão enviar o estoque das embalagens ao e-commerce;
• Implementado processamento que envia o estoque das embalagens iteradas presente nas unidades de negócio aferidas na configuração supracitada ao e-commerce Magento 2.0;
• Implementado configuração avançada da unidade de negócio que recebe o ID da unidade de negócio a qual o pedido integrado do e-commerce Magento 2.0 será transferido;
• Implementado processamento que transfere o orçamento criado para o pedido integrado do e-commerce, para a unidade de negócio cujo ID estiver informado na configuração supracitada;

Tray

• Implementado processamento para efetuar a comunicação com o WebService do e-Commerce Tray;
• Implementado processamento que, quando habilitado, efetua a integração de pedidos do e-Commerce Tray;
• Implementado o processamento de produtos (cadastro e atualização de estoque e preço) da integração com o e-Commerce Tray;
•  Implementado processamento que atualiza os pedidos do e-Commerce Tray, que foram faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status;

Estoque

Cadastro > Localização de Estoque

• Implementada a listagem de localização de estoque, que é acessível através do menu Estoque > Cadastro > Localização de Estoque;
• Implementado o editor de localização de estoque;
• Implementado o buscador de localização de estoque;

Inventário

• Implementada a coluna Localização na tela de contagem de inventário;

Cadastro Básico

Produto > Localização de Estoque do Produto

• Implementada a listagem de localização de estoque dos produtos, que é acessível através do menu Cadastro Básico > Produto > Localização de Estoque do Produto;
• Implementado o editor múltiplo da localização de estoque do produto;
• Implementada a moção de localizações de estoque através do botão "Mover" presente na listagem de localizações;
• Implementado os filtros de produto e de unidade de negócio na listagem de Localização de Estoque do Produto;
• Adicionada validação para exigir que a localização vinculada às localizações de estoque dos produtos sejam folhas;
• Adicionado filtro de localização de estoque à listagem de localização de estoque dos produtos;

Transferência

Pedido de Transferência

• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque dos produtos ao relatório de espelho de pedido de transferência;

Transferência

• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque dos produtos nas telas de Inclusão de Produtos e de Conferência no processo de Transferência;
• Adicionada coluna "Localização" que denota a localização de estoque dos produtos ao relatório do espelho de transferência;
• Adicionado atalho para impressão do relatório do espelho de transferência na listagem de transferência;
• Adicionada coluna "Preço Venda Destino", que denota o preço de venda da embalagem na unidade de negócio de destino, ao passo de inclusão de produtos no assistente de transferência;

Compra

Recebimento Físico

• Implementado o relatório do espelho de recebimento físico, que é acessível pelo seguinte menu: Relatório > Compra > Espelho de Recebimento Físico;
• Adicionado atalho para impressão do relatório supracitado à listagem de recebimento físico;
• Implementado buscador de registros de recebimento físico;
• Alterada a última página do assistente de recebimento físico para exibir o relatório do espelho do recebimento físico mediante à configuração da unidade de negócio;

Configuração

Configurações na Unidade de Negócio

• Adicionado grupamento 'Recebimento Físico' à aba Compra do editor de configuração da unidade de negócio;
• Alterada entidade ConfiguracaoUnidadeNegocio para adicionar o campo referente à impressão automática do futuro relatório do espelho de recebimento de transferência;

Orçamento

• Implementado o atalho para impressão do relatório do espelho de orçamento na listagem de orçamento;

Versão 2.48.3.0

Integração

Rappi

• Implementada a tarefa agendada responsável pela exportação do arquivo de itens enviados à plataforma Rappi via SFTP.

Versão 2.45.13.0

Integração

Rappi

• Implementada a tarefa agendada responsável pela exportação do arquivo de itens enviados à plataforma Rappi via SFTP.

21/07/2020

Versão 2.48.2.0

Integração

Solus

• Alterada a Integração de Clientes Solus da Unimed para caso o Cliente ou Dependente sendo integrado esteja com Situação "Cancelado" e não exista no sistema, seja ignorado.

Fiscal

SAT

• O método de criação do XML referente ao CF-e foi modificado, para que, caso existir um item que represente a taxa de entrega, o mesmo seja removido do processamento e tenha seu valor rateado proporcionalmente entre os demais itens do CF-e;
• Foi adicionado totalizador de acréscimos, além da informação de taxa de entrega incluída nas "Observações do Contribuinte", presente no cupom fiscal.

NF-e

• Inclusão do processamento de Devolução de Compra pelo assistente, para copiar os campos de ICMS FCP dos itens da Nota Fiscal de Entrada, para os campos próprios nos Itens da NF-e de Devolução de Compra, desabilitando o uso do campo de Devolução do FCP para exibição do DANFE e nos demais processamentos;
• Ajustado editor de Itens de NF-e para exibir o agrupamento de FCP, desabilitando os campos de FCP não contemplados na cópia para campo próprio, e desabilitado o campo de Devolução FCP.

Ferramentas

Impressão de Etiqueta de Cliente

• Adicionado o campo "complemento" (do Endereço) para uso nas etiquetas de Cliente;

14/07/2020

Versão 2.47.2.0

Integração

Solus

• Alterada a Integração de Clientes Solus da Unimed para caso o Cliente ou Dependente sendo integrado esteja com Situação "Cancelado" e não exista no sistema, seja ignorado.

Fiscal

SAT

• O método de criação do XML referente ao CF-e foi modificado, para que, caso existir um item que represente a taxa de entrega, o mesmo seja removido do processamento e tenha seu valor rateado proporcionalmente entre os demais itens do CF-e;
• Foi adicionado totalizador de acréscimos, além da informação de taxa de entrega incluída nas "Observações do Contribuinte", presente no cupom fiscal.

NF-e

• Inclusão do processamento de Devolução de Compra pelo assistente, para copiar os campos de ICMS FCP dos itens da Nota Fiscal de Entrada, para os campos próprios nos Itens da NF-e de Devolução de Compra, desabilitando o uso do campo de Devolução do FCP para exibição do DANFE e nos demais processamentos;
• Ajustado editor de Itens de NF-e para exibir o agrupamento de FCP, desabilitando os campos de FCP não contemplados na cópia para campo próprio, e desabilitado o campo de Devolução FCP.

Ferramentas

Impressão de Etiqueta de Cliente

• Adicionado o campo "complemento" (do Endereço) para uso nas etiquetas de Cliente;

Versão 2.45.11.0

Integração

Solus

• Alterada a Integração de Clientes Solus da Unimed para caso o Cliente ou Dependente sendo integrado esteja com Situação "Cancelado" e não exista no sistema, seja ignorado.

Ferramentas

Impressão de Etiqueta de Cliente

• Adicionado o campo "complemento" (do Endereço) para uso nas etiquetas de Cliente;

09/07/2020

Versão 2.48.1.0

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico EquipoFarma;
• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Merck;

Versão 2.47.1.0

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico EquipoFarma;
• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Merck;

Versão 2.45.10.1

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico EquipoFarma;
• Adicionado comunicador para o Pedido Eletrônico Merck;

08/07/2020

Versão 2.48.0.0

A7-Broker

• Criada aplicação 'chinchila-broker', que irá substituir o 'chinchila-sat-ws' como mecanismo de acesso ao SAT, e futuramente a outros dispositivos que estiverem fisicamente na loja e precisarem ser acessados pelo Servidor, que pode estar fora da rede interna da loja (ex: servidores em cloud).
  • Todo broker precisa no mínimo de um código (que será gerado mediante cadastro no A7-Pharma), e do endereço do servidor;
  • Os recursos que o Broker provê ao servidor são disponibilizados  como WebServices (no momento só existe o WS do SAT implementado);
• Implementado mecanismo de Túnel SSH para que o Servidor possa acessar os recursos providos pelo Broker. Na prática, o Broker irá estabelecer a conexão com o Servidor para criar o túnel e fazer o redirecionamento de algumas portas no Servidor para ligá-las a portas da máquina rodando o Broker, permitindo assim que o Servidor não precise se preocupar com NAT e com segurança/criptografia da conexão;
• Criada classe 'Principal', que irá se procupar em subir o Servidor  HTTP usado para publicação dos WebServices do SAT, e irá estabelecer o túnel SSH.
  • Todas as configurações da aplicação foram centralizadas em um singleton 'Configuracoes', responsável por parsear o arquivo '.properties' com as configurações;
• Implementados recursos de UI para facilitar a vida do usuário, como alteração do ícone da bandeja caso o túnel SSH fique offline, e exibição do status atual da conexão na tela de detalhes;
• Adicionado tratamento para espaços em branco ao ler configurações;
• Removida notificação ao inicializar o Broker;
• Alterado tratamento do ícone da bandeja para não ser alterado na troca de estados de 'Desconectado' para 'Reconectando';
• Adicionado Código do Broker na Hint do ícone da Bandeja dos Sistema;
• Gerada a entidade Broker e alterada a entidade SAT para inclusão de coluna de relacionamento com a entidade Broker e também para inclusão de coluna com tipo de integração;
• Implementado constantes para a entidade Broker e também para a entidade SAT;
• Adicionado script de atualização da base de dados com as alterações das entidades acima citadas;
• Criados launchers em Lazarus/FreePascal e ShellScript usando os launchers do Client como referência.
  • O launcher do Broker não mostrará SplashScreen, e também dará preferência a usar uma JRE de 32 bits, para aumentar a compatibilidade com as DLLs de SAT.
• Gerado novo par de chaves públicas e privadas para ser utilizado nas conexões HTTPS com o Wildfly.
  • A chave pública foi adicionada ao arquivo localhost.truststore do chinchila-client, que agora é copiada pelo PDV durante a sua compilação usando ANT (arquivo build.xml);
  • Alterada classe ConfiguracaoServidorAplicacao para assumir que a conexão é via HTTPS se a porta utilizada no certificado for a porta 8443.
    • Todos os lugares que faziam acesso via WebService ao servidor (ex: Download de JRE, download de TeamViewer, Atualização de versão) foram alterados para usar HTTPS também;
    • Se estiver usando HTTPS, configura o mecanismo de HEARTBEAT do JBoss Remoting para enviar pacotes a cada 1 minuto (sem isso a conexão a servidores EC2 na Amazon é derrubada a cada 5 minutos);
  • Adicionado HostnameVerifier tanto no Client quanto no PDV para aceitar o hostname configurado para conexão. Outros hostnames podem ser aceitos também através de um parâmetro de JVM "-DhostnamesHTTPSPermitidos";
  • A chave privada de criptografia está armazenada em um arquivo 'application.keystore' que deve ser colocado dentro do diretório standalone/configuration do Wildlfy. Essa chave, junto com o script de configuração completo do Wildfly estão salvos no bucket S3 'infraestrutura.a7.net.br/chinchila/wildfly-ejb-ssl' da conta da Amazon da Alpha7;
  • Implementada a estruturação básica do servidor para o Broker;
  • Implementado constante "TIPO_BROKER" para o gerador de código;
  • Implementado consulta para busca do maior valor presente para o código do Broker;
  • Implementado três novas configurações avançadas da unidade de negócio para padronização de faixa de geração de códigos por categoria;
  • Alterado o processamento em que o gerador de código atribui o tamanho da faixa de geração para cada tipo, onde, o valor da faixa é recuperada de sua respectiva configuração avançada citada acima;
  • Implementada a listagem e o editor do broker (acessível através do menu Ferramentas > Broker). Através dessa listagem é possível efetuar o cadastro, edição e exclusão de um broker;
  • Implementado filtros e colunas na listagem do SAT para filtragem e exibição do tipo de integração utilizada, e descrição para o Broker caso o mesmo estiver vinculado;
  • Implementado campos no Editor do SAT para seleção do tipo de integração e vinculação de Broker;
  • Criado buscador para o Broker;
  • Incluído dados no script de base para alteração do campo "urlwebservices" e "tipointegracao";
  • Criado projeto "chinchila-broker-ws-spec", contendo as definições dos WebServices disponibilizados pelo servidor para o Broker consumir;
  • Alterado servidor para publicar WebServices de atualização de Versão do Broker, de maneira similar à existente para o PDV;
  • Adicionado o novo projeto "chinchila-broker-ws-spec" como lib empacotada no servidor.
  • Alterado 'build.xml' do projeto chinchila-broker para incluir informações de versão a partir do arquivo "versao.properties", e também para copiar a truststore do projeto chinchila-client (usada para criptografia HTTPS/SSL).
  • Adicionado processamento para o Broker extrair a truststore e configurar o "DefaultHostNameVerifier" durante a inicialização.
  • Alteração dos scripts "compilar-pacote-versao.sh" e "gerar-pacote-versao.sh" para fazerem o build e empacotamento do Broker também. 
  • Alterado projeto "chinchila-server-autoupdate" para ser capaz de extrair os arquivos do Broker para serem redistribuídos via atualização automática pelo Servidor.
  • Também foram feitos ajustes no processo de atualização, para permitir que o arquivo "chinchila.ear" seja agora um diretório "explodido", e não mais um arquivo zip/ear.
  • Criado método BrokerFacade.getBrokerWebServiceUrl(), que será usado para que WebServices publicados pelo Broker sejam acessados pelo Servidor.
  • Alteração do SATFacade para usar o Broker para chamar os WebServices do SAT, caso o tipo de integração seja via Broker.
    • Caso contrário, o antigo método de retornar a URL configurada no SAT ainda será utilizado.
  • Renomeadas constantes de "TIPOINTEGRACAO" na classe SATConstants.
  • Corrigido problema que não permitia a atualização automática do Client e PDV usando HTTPS.
    • O problema é que não estava sendo incluído o protocolo "https" nas URLs para download dos arquivos da atualização.
  • Alterado Client e PDV para aceitarem o parâmetro de JVM "ambienteDeTreinamento", que indica que o sistema irá rodar em "Ambiente de Treinamento". Nesse modo, o sistema é reiniciado no primeiro minuto de cada hora (isso não é configurável), e uma mensagem de boas vindas explicativa é exibida ao usuário, alertando sobre o reinício a cada hora.
    • O PDV, além de ser reiniciado, irá "limpar" a sua base de dados interna, sobrescrevendo a base atual com a base limpa que deve estar em seu diretório ("Chinchila-PDV.enc-NONE.limpa.fdb"). Algumas verificações do PDV, como código CNIEE, e validação de arquivo auxiliar criptografado também são desabilitadas no ambiente de treinamento.
    • O Client agora permite que sejam informados os parâmetros de JVM "ambienteDeTreinamento.host" e "ambienteDeTreinamento.porta", para que ele crie um certificado dinamicamente, dispensando o uso da ferramenta Enigma para esses casos.
  • Criado script utilitário 'reiniciar_ambiente_treinamento.sh', que deve ser configurado para rodar como uma tarefa agendada (crontab) no servidor a cada hora.
    • Esse script irá parar o servidor, subir um arquivo de backup pré configurado, e subir o servidor novamente, efetivamente limpando a base de dados do ambiente de treinamento.
  • Alterado o Client para, no modo Orçamento (parâmetro de JVM "-Dorcamento"), usar o certificado gerado para o modo Ambiente de Treinamento (parâmetro de JVM "-DambienteDeTreinamento.host"), ao invés de usar o certificado informado com o parâmetro de JVM "-Dcertificado".
  • Alterado títulos das janelas do Client e PDV para incluir o texto "**AMB. TREINAMENTO**" se estiver nesse modo.
  • Alterado PDV para remover o arquivo de estado do ECF (arquivo "ecf-fake-state.xml") e ignorar a verificação de número de série de HD (arquivo "pdv.numeroSerie.txt").
  • Adicionadas validações para não tentar gerar o pacote de versão se dois números de versão estiverem definidos no arquivo 'versao.properties'.
  • Adicionada condição para não gerar os comandos para publicar o pacote de versão, caso uma das versões esteja zerada ("0.0.0.0"), ou não definida. Ainda sim será possível fazer a geração do pacote para testes por exemplo.
  • Criado executável em Lazarus, cuja função é ser um menu simplificado de acesso ao A7Pharma (nos modos Retaguarda e Orçamento) e PDV para ser usado no Ambiente de Treinamento.
    • A idéia é que um único ícone distinto seja criado na Área de Trabalho de um usuário não habituado ao sistema, evitando que ele se confunda com os ícones padrão dos outros lançadores do sistema.
  •  Criados projetos (arquivos ".ispro") do InstallSimple (http://installsimple.com/) para geração de instaladores do Client, PDV, Broker e Ambiente de Treinamento para Windows.
  • Detalhes sobre a geração dos instaladores podem ser vistos no arquivo 'LEIA-ME_ComoGerarInstaladores.txt'.
  • Criado mecanismo de "Watchdog" (ou processo "guardian"), que irá monitorar o processo do Broker, e caso esse seja terminado incorretamente, irá reiniciá-lo.
    • O monitoramento é feito através da porta de WebServices do Broker: caso o watchdog consiga reservar essa porta, signifca que o Broker original está morto, e precisa ser reiniciado.
    • Para garantir um uso baixo de memória, foi criado o método Principal.iniciarModoWatchDog(), que foi implementado sem usar bibliotecas externas e da forma mais simples possível.
    • Todos os lugares onde o usuário pode querer encerrar o Broker da maneira "correta" foram alterado para chamar Principa.finalizarProcessoWatchDog(), impedindo que o Broker seja reiniciado nesses casos.
    • Ao fundir a branch da versão 2.47, o arquivo localhost.truststore foi alterado, e como esse é um arquivo binário, foi necessária uma re-importação das chaves usadas para comunicação SSL com o Wildfly.
    • Corrigida verificação para checar se algum número de versão não foi definido antes de gerar os comandos para publicar o pacote de versão pronto.

Versão 2.47.0.0

Financeiro

Cadastros > Conta Bancária

• Adicionado o campo código de operação no cadastro de Conta Bancária, que somente é habilitado quando o layout de pagamento ou o layout de DDA for do banco Caixa. Esse novo campo se destina as contas bancárias do banco Caixa, uma vez que na maioria das integrações eletrônicas este é requerido. Atualmente, era cadastro o código de operação junto com o número da conta, porém, isso estava fazendo com que algumas integrações parassem de funcionar;
• Adicionada validação para impedir com que uma conta bancária que possua o layout de pagamento igual a Caixa CNAB 240 ou o layout de DDA igual a Caixa CNAB 240, não preencha o campo Cód. Operação;
• Removido campo nome do cadastro de conta bancária. Ajustados os trechos que usavam o nome da conta bancária, agora será exibido o nome da conta corrente vinculada a conta bancária.

Conta a Pagar

• Ajustado processamento que gera o arquivo de remessa de pagamento eletrônico do banco Caixa para que preencha junto com o número da conta, o código da operação da conta, que está presente no cadastro de conta bancária;
• Ajustados os processamentos dos arquivos de retorno de pagamento eletrônico para passar a localizar a conta bancaria com o processamento padrão existente. Antes era tentado localizar a conta bancária apenas com as informações do número da agência e com o número da conta.

Cartão > Conciliação > Conciliação

• No processamento dos arquivos de Conciliação de Cartão, foi alterado o mecanismo de busca das Contas Bancárias para utilização do método padrão que busca por Contas Bancárias;

Integração

Smart Webb

• Implementado envio das informações de estoque da unidade de negócio para a integração Smart Webb;
• implementado envio das informações de venda da unidade de negócio para a integração Smart Webb;
• Implementado o recebimento de pedidos de compra da integração com a plataforma Smart Webb;
• Adicionada coluna "Código Externo" à listagem de pedido de compra, incluindo filtro;
• Alteradas as constantes e definição das origens dos pedidos de compra, adicionando as possibilidades "Sugestão de Compra", "Cotação" e "Cotação Externa";

Rede Tendencia

• Implementado o mecanismo de cadastro de produtos da integração Rede Tendência;
• Implementado o mecanismo de venda de produtos da integração Rede Tendência.

PBM FuncionalCard

• Alterado o processamento de itens pré-autorizados para trabalhar com embalagens que possuem 14 dígitos em seus códigos de barras;

Nota Fiscal

NF-e

• O processamento do ICMS Desonerado Descontado foi modificado na devolução de compra, quando o emitente e o destinatário da NF-e fazem parte do Regime Tributário normal ou emitente é parte do regime Simples Nacional com Excesso de Sublimite, o ICMS Desonerado Descontado passa a ser copiado em campo próprio ao emitir a nota de devolução;

• No contexto de devolução, o agrupamento "ICMS Desonerado" não irá aparecer quando o regime tributário do emitente é igual a Simples Nacional, sendo que para esse regime deve ser utilizado os campos de ICMS Desonerado existentes no agrupamento "Devolução";
• Incluído o campo de Devolução ICMS Desonerado Informado no Editor de Item de NF-e;
• Incluída validação para Devolução ICMS Desonerado Informado nos Itens de NF-e, para que seja maior ou igual à zero;
• Unificação dos grupos de ICMS Desonerado Informado e Descontado, em apenas um grupo chamado ICMS Desonerado, e incluído processamento para ocultá-lo, caso regime tributário do emitente seja Simples Nacional;
• Incluído o processamento para copiar o valor de ICMS Desonerado Informado, da Nota Fiscal de Entrada, para o campo de Devolução de ICMS Desonerado Informado, da NF-e, pelo assistente de Devolução de Compra;
• Ao emitir uma nota fiscal, o método de criação do XML verificava se a configuração avançada "Nfe.inicioObrigatoriedadeICMSDesonerado", possuía uma data definida para então, criar as tags referentes ao ICMS Desonerado;
• O método foi modificado para que as tags de ICMS Desonerado sejam criadas, quando a configuração acima citada estiver preenchida, ou quando se tratar do contexto de devolução de compra;
• O processamento do DANFE foi modificado, para trazer nos dados adicionais a informação do ICMS Desonerado (Descontado ou Informado) buscando de seus respectivos campos próprios, caso o emitente seja do regime normal ou simples nacional com excesso de sublimite, ou então, dos campos existentes no grupo "devolução", caso seja parte do regime Simples Nacional;
• Ajustado processamento para obtenção do valor de "ICMS Desonerado" existente na aba Itens do Editor de NF-e, para que no contexto de Devolução de Compra, quando o emitente da NF-e for do regime tributário Simples Nacional o valor exibido seja o do campo Valor de ICMS Desonerado, existente no agrupamento "devolução", porém se o emitente pertencer ao regime Normal ou Simples Nacional com Excesso de Sublimite, o valor refletido será o Valor Desonerado existente no agrupamento ICMS Desonerado (campo próprio).

SPED Fiscal

• Incluído o valor do ICMS Desonerado da NF-e, no valor do campo de VL_ABAT_NT, do Registro C100 do SPED Fiscal, ao escriturar NF-e de emissão própria;
• Alterado método de escrituração de SPED Fiscal, para o registro C170 para que seja considerado o valor do ICMS Desonerado no campo "VL_ABAT_NT", quando este se encontra informado em campo próprio, ao escriturar NF-e de emissão de terceiros;
• campo de VL_ABAT_NT nos registros C100 e C170, aparecia  incondicionalmente causando erros na validação de estrutura do SPED Fiscal, incluída condição para incluí-los nos campos dos Registros, somente se estiver no período de vigência;

Ferramentas

Integração PlugPharma > Aba Produtos PlugPharma

• Na Integração PlugPharma, foi adicionado um processamento de atualização dos campos "NCM", "DCB", "Registro M.S." e "Fabricante" da listagem de Produto pela aba Produtos PlugPharma.

Relatório

Venda > Venda de Crédito

• Alterado relatório de venda de crédito para suportar a integração com a rede tendência

Compra

Pedido de Compra

•  Alterados editor e listagem de Pedido de Compra para adicionar a origem do pedido;
• Adicionado filtro "Origem" à listagem de Pedido de Compra;

02/07/2020

Versão 2.46.5.0

Fiscal

NF-e

• Não estava sendo possível emitir uma NF-e interestadual, cujo Destinatário Jurídico fosse Não Contribuinte e não tivesse IE, pois devido a não possuir IE e estar definido como Isento de IE, a tag do XML indIEDest era definida como 2 - Contribuinte Isento, informando também as tags de DIFAL, o que gerava a rejeição 695;
• Removida a validação da NF-e que impedia de definir um Destinatário Jurídico, sem marcar como Isento e sem informar IE, devido se tratar de um Não Contribuinte sem IE, assim preenchendo o indIEDest como 9 Não Contribuinte que pode ou não possuir IE.

Versão 2.45.9.0

Financeiro

Conta a Pagar

• Alguns DDAs estavam sendo vinculados à contas bancárias erradas. O problema estava acontecendo porque todos os DDAs presentes em determinado arquivo eram vinculados à conta bancária que era obtida através do nome do arquivo, mesmo que dentro do arquivo existissem lotes de outras contas bancárias. Ajustado processamento do arquivo de DDA para vincular as contas bancárias corretas nos DDAs de acordo com cada lote presente no arquivo;
• Adicionadas validações que impedem a inserção de contas bancárias com o layout de DDA do Itaú CNAB240 com uma pessoa sem documento (CPF ou CNPJ), e com a mesma pessoa titular de outra conta que já possua o layout de DDA supracitado. Essas validações se fazem necessárias porque o banco Itaú não disponibiliza informações da conta bancária no arquivo de DDA, apenas o documento da pessoa titular (CPF ou CNPJ);
• Adicionada coluna Layout DDA na listagem de Conta Bancária; adicionado processamento para importação manual de arquivo DDA na listagem de DDA (acessível em: Financeiro > Conta a Pagar, aba Débito Direto Autorizado), que estará disponível apenas para o usuário admin;
• Adicionado filtro de arquivo de DDA na listagem de DDA;

01/07/2020

Versão 2.46.4.0

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado layout de pedido eletrônico Merck;

Financeiro

Conta a Pagar

• Alguns DDAs estavam sendo vinculados à contas bancárias erradas. O problema estava acontecendo porque todos os DDAs presentes em determinado arquivo eram vinculados à conta bancária que era obtida através do nome do arquivo, mesmo que dentro do arquivo existissem lotes de outras contas bancárias. Ajustado processamento do arquivo de DDA para vincular as contas bancárias corretas nos DDAs de acordo com cada lote presente no arquivo;
• Adicionadas validações que impedem a inserção de contas bancárias com o layout de DDA do Itaú CNAB240 com uma pessoa sem documento (CPF ou CNPJ), e com a mesma pessoa titular de outra conta que já possua o layout de DDA supracitado. Essas validações se fazem necessárias porque o banco Itaú não disponibiliza informações da conta bancária no arquivo de DDA, apenas o documento da pessoa titular (CPF ou CNPJ);
• Adicionada coluna Layout DDA na listagem de Conta Bancária; adicionado processamento para importação manual de arquivo DDA na listagem de DDA (acessível em: Financeiro > Conta a Pagar, aba Débito Direto Autorizado), que estará disponível apenas para o usuário admin;
• Adicionado filtro de arquivo de DDA na listagem de DDA;

Fiscal

NF-e

• Ajustada validação referente ao tipo de operação da Nota Fiscal de Entrada, para que não verifique o indicador de presença quando o modelo não for NF-e, dado que nestes casos não é definido.

Versão 2.45.8.0

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado layout de pedido eletrônico Merck;

Versão 2.46.3.0

Cadastro Básico

• Adicionada funcionalidade para vincular uma Pessoa já existente a um Fornecedor ou Fabricante a partir do preenchimento do campo CPF ou CNPJ nos editores de Fabricante, Fornecedor, Transportadora, Cliente e Dependente de Cliente;

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado layout de pedido eletrônico Close-Up;

30/06/2020

Versão 2.45.7.0

Fiscal

Nota Fiscal > Dicionário Fiscal de Produtos;

• Implementada a opção de exclusão em massa na tela de Dicionário Fiscal de Produtos.

Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado identificador visual (cores) e legendas para identificar, na tela de Nota Fiscal de Entrada, quais das Contas a Pagar estão com status "Paga" ou "Cancelada".

NF-e

• Implementada possibilidade, via definição da Configuração Avançada NFe.inventarioFalta.considerarProduto, de na emissão de NF-e de Falta de Inventário considerar os Produtos ao invés das Embalagens, de forma que para cada Produto, as Saídas de suas Embalagens sejam abatidas das Entradas, a fim de não incluir na NF-e Embalagens que iveram o Estoque "trocado". Exemplo: um Produto A com Embalagens B e C teve Saída de 3 B e Entrada de 3 C. Nesse caso, não houve falta, só estava com o Estoque na Embalagem errada;

Estoque

Sugestão de Transferência por Princípio ativo

• Adicionado processamento para agrupar os registros da listagem de Necessidade por produto, unidade de negócio de origem e unidade de negócio de destino, antes poderia aparecer diversas vezes o mesmo produto para as mesmas unidades de negócio de origem e destino por causa da possibilidade de substituição do produto original por outro do mesmo princípio ativo;
• Adicionadas colunas "Necessidade Orig. Princ. Ativo", "Necessidade Dest. Princ. Ativo", "Estoque Orig. Princ. Ativo" e "Estoque Dest. Princ. Ativo" na listagem de Necessidade;
• Ajustado processamento das legendas "Transferência Acima Necessidade" e "Com Estoque Mínimo" para levar em consideração as colunas acima citadas;
• Ajustada tabela de Detalhe por Produto, do rodapé da listagem de Necessidade, para exibir todas as necessidades de produto que participaram o processamento de geração da sugestão de  transferência, e não apenas os produtos que estão com sobra na unidade de negócio de origem, como era antes.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento do arquivo de ajustes da Nexxcard para passar a processar corretamente os registros de cancelamento, estorno, aluguel de máquina de cartão e outras taxas.

Fiscal

SPED Fiscal

• Incluída a adição do valor de IPI de Devolução, na totalização do campo de VL_OPR, do Registro C190 do SPED Fiscal.

Ferramentas

Importação de Arquivos > Cliente Excel

• Implementação da interface e suas funcionalidades para importar arquivos de Cliente Crediário utilizando formato xls ou xlsx;

Cadastro Básico

• Adicionada funcionalidade para vincular uma Pessoa já existente a um Fornecedor ou Fabricante a partir do preenchimento do campo CPF ou CNPJ nos editores de Fabricante, Fornecedor, Transportadora, Cliente e Dependente de Cliente;

Integração

Pedido Eletrônico

• Adicionado layout de pedido eletrônico Close-Up;

29/06/2020

Versão 2.46.2.0

Ferramentas

Importação de Arquivos > Cliente Excel

• Implementação da interface e suas funcionalidades para importar arquivos de Cliente Crediário utilizando formato xls ou xlsx;

26/06/2020

Versão 2.46.1.0

Fiscal

Nota Fiscal > Dicionário Fiscal de Produtos;

• Implementada a opção de exclusão em massa na tela de Dicionário Fiscal de Produtos.

NF-e

• Incluído agrupamento na Interface de Nota Fiscal Vinculada à Nota Fiscal Eletrônica, para modelo de NFC-e, na aba de Doc. Fiscais Vinculados, no editor de NF-e;
• Incluída validação para impedir uso de Chaves de Acesso, com modelo diferente de NFC-e, caso o modelo da NF-e vinculada seja NFC-e;
• Implementada possibilidade, via definição da Configuração Avançada NFe.inventarioFalta.considerarProduto, de na emissão de NF-e de Falta de Inventário considerar os Produtos ao invés das Embalagens, de forma que para cada Produto, as Saídas de suas Embalagens sejam abatidas das Entradas, a fim de não incluir na NF-e Embalagens que iveram o Estoque "trocado". Exemplo: um Produto A com Embalagens B e C teve Saída de 3 B e Entrada de 3 C. Nesse caso, não houve falta, só estava com o Estoque na Embalagem errada;
•  Incluído processamento para vincular Nota Fiscal de Entrada, na interface de Dados da Devolução de Compra, do assistente de Devolução, quando retomada uma Devolução de Compra em Andamento, que todos os itens estejam vinculados à mesma Nota Fiscal de Entrada.

Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado identificador visual (cores) e legendas para identificar, na tela de Nota Fiscal de Entrada, quais das Contas a Pagar estão com status "Paga" ou "Cancelada".

SPED Fiscal

• Incluída a adição do valor de IPI de Devolução, na totalização do campo de VL_OPR, do Registro C190 do SPED Fiscal.

Estoque

Sugestão de Transferência por Princípio ativo

• Adicionado processamento para agrupar os registros da listagem de Necessidade por produto, unidade de negócio de origem e unidade de negócio de destino, antes poderia aparecer diversas vezes o mesmo produto para as mesmas unidades de negócio de origem e destino por causa da possibilidade de substituição do produto original por outro do mesmo princípio ativo;
• Adicionadas colunas "Necessidade Orig. Princ. Ativo", "Necessidade Dest. Princ. Ativo", "Estoque Orig. Princ. Ativo" e "Estoque Dest. Princ. Ativo" na listagem de Necessidade;
• Ajustado processamento das legendas "Transferência Acima Necessidade" e "Com Estoque Mínimo" para levar em consideração as colunas acima citadas;
• Ajustada tabela de Detalhe por Produto, do rodapé da listagem de Necessidade, para exibir todas as necessidades de produto que participaram o processamento de geração da sugestão de  transferência, e não apenas os produtos que estão com sobra na unidade de negócio de origem, como era antes.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento do arquivo de ajustes da Nexxcard para passar a processar corretamente os registros de cancelamento, estorno, aluguel de máquina de cartão e outras taxas.

22/06/2020

Versão 2.46.0.0

Orçamento

• Ajustado o método utilizado ao criar um novo Orçamento, para que defina sua origem;
• Ajustado o método que salva uma integração de entrada de Orçamento, utilizado nas integrações externas, para que defina sua origem como E-commerce;
• Ajustado o processamento da interface de Orçamento, para que defina a origem como Histórico do Consumidor ou Manual, conforme a interface de origem da inclusão do Orçamento;
• Ajustado o processamento do PDV para que defina a origem Manual no Orçamento;
• Há alguns processamentos de integrações de PBM, que incluem Orçamento, mas que não são utilizados atualmente devido a empresa ter encerrado as atividades, ou ter sido implementado apenas para homologação, sendo assim manteve-se as origens de orçamento como Não Especificada;
• Na listagem de Orçamento foi incluído o filtro, e também a coluna referente a Origem do Orçamento;
• Incluído o campo "Origem" na tela de visualização de detalhes do Orçamento, sendo este campo apenas informativo, não sendo permitido sua edição;
• Inclusão das legendas e processamentos na listagem de Abertura de Orçamento, para colorir linhas da tabela, conforme a origem do Orçamento (CRM ou E-commerce);

Relatório

• No relatório de Orçamento não era possível filtrar por Origem, incluído filtro multivalorado para Origem do Orçamento;
• Incluída dimensão para filtrar Origem de Orçamento nos Relatórios: Venda por Item; Venda por Pagamento; Venda por Venda (Análise de Venda);
• Inclusão da coluna de Origem do Orçamento na listagem de Abertura de Orçamento;
• No relatório de Análise de Venda (Relatório > Venda > Venda), foi incluído o filtro "Venda Vinculada Orçamento", no qual pode ser definido se devem ser listadas somente vendas que possuem vínculo com um orçamento ou somente as que não possuem vínculo;
• Incluído, no editor de NF-e de Entrada, o novo campo "Indicador de Presença, sendo o uso deste campo exclusivo para notas do modelo 55;
• Incluída validação para impedir a inclusão de Nota Fiscal do modelo 55, com o campo Indicador de Presença "Não Especificado";

PDV

• Inclusão de legendas e processamento na Abertura de Orçamento no PDV, para identificar as origens de Orçamento pelo Histórico do Consumidor e por E-commerce;

Fiscal

NF-e

• Incluído no editor de NF-e um novo campo "Indicador de Presença", para que possa ser definido pelo usuário na emissão manual;
• Alterada validação do primeiro dígito do CFOP de NF-e, para permitir o identificador de operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
• Alterada validação do primeiro dígito do CFOP, para permitir itens com NF-e em operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
• incluído processamento na importação do XML na listagem de Notas Fiscais de Entrada, para verificar se há a tag indPres e com o seu valor preencher o campo de Indicador de Presença da Nota Fiscal;
• Ao realizar a emissão de NF-e de Venda através do assistente ou em Vendas no PDV, será verificado se existe um orçamento vinculado à venda selecionada, utilizando sua origem para definir o Indicador de Presença da NF-e;
• Incluída validação para impedir Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença diferentes de "Não Especificado", em modelos diferentes de NF-e (55);
• Incluído o método que obtém o Tipo de Operação, podendo ser Interna, Interestadual ou Exterior, com base na UF do Emitente, UF do Destinatário, e no Indicador de Presença;
• Foi adicionada validação para NF-e com Finalidade de Emissão igual a "Complementar" ou "De Ajuste", exigindo que para estas finalidades o campo Indicador de Presença esteja definido como "Não se aplica";
• O editor de NF-e foi alterado, para que quando a Finalidade de Emissão seja modificada, é verificado se o valor definido é igual a "Complementar" ou "De Ajuste", alterando automaticamente o valor do campo Indicador de Presença para o valor "Não se aplica" e desabilitado-o;
• O preenchimento das tags "IdDest" e "indIEDest" foram modificadas, considerando agora também o indicador de presença além de verificar se o Destinatário é contribuinte de ICMS, através do preenchimento da Inscrição Estadual;
• No processamento dos itens da NF-e, existe um método para realizar a verificação da "Natureza de Operação" informada, caso a operação se caracterize como interestadual, porém, a natureza de operação informada esteja com um CFOP de operação interna, automaticamente o CFOP dos itens é modificado, recebendo seu equivalente para operação interestadual;
• O método foi modificado, para considerar também o indicador de presença informado na NF-e, quando preenchido, além da comparação já existente entre as UFs do Emitente e Destinatário;
• Ajustado método que verifica se o Item da NF-e é sujeito a DIFAL, para que seja condicionado pelo tipo da operação ser Interestadual, sendo obtido através do método que considera o Indicador de Presença e o Modelo da NF-e, além de também ajustar uma condição do processamento citado para que não se aplique quando o tipo da pessoa for física e não for Isenta de IE;
• Inclusão de validações para CFOP de Itens de NF-e, e para em NF-e, em casos de Operações Externas, permitir apenas CFOPs iniciados por "3" em caso de Entrada, e CFOPS iniciados por "7" em caso de Saída;
• Ajustadas validações de CFOP da Natureza de Operação em NF-e e de Itens de NF-e, para considerar o Tipo de Operação para validação em casos de Operações Internas, interestaduais e Externas;
•  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal de Entrada, verificando se o modelo selecionado é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença informado seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
•  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal, verificando se o modelo definido é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
• Inclusão de informação justificando a suspensão do informativo do DIFAL na impressão do DANFE, com base na Medida Cautelar na ADI 5.465/DF;
• Incluída validação de Alíquota de ICMS para Itens de NF-e quando o CST for "00", "10", "20" ou "70", para obrigar o preenchimento da Alíquota de ICMS com valores positivos e menores que cem;
• Validações referentes à porcentagens de Alíquotas, Bases de Cálculo entre outras, presentes nos Itens de Nota Fiscal de Entrada e de NF-e, tinham referências nas validações estruturais do manual sobre o XML, e permitiam valores no intervalo fechado de 0 a 999, o que permitia persistência de valores incoerentes, que seriam validados apenas em processos futuros, ajustadas validações para permitir valores no intervalo fechado de 0 a 100;
•  Ajustado processamento que gera os itens de NF-e de Devolução de Compra, para que copie os valores da Base de Cálculo de ICMS ST, e da Base de Cálculo de FCP ST da Nota de Entrada, para que possam ser destacados no DANFE;
• Inclusão dos valores dos campos de Devolução, referentes as Bases de Cálculo de ICMS ST e ICMS FCP ST, na descrição informativa dos itens da NF-e de Devolução de Compra do DANFE. Inclusão dos valores das totalizações desses campos de Devolução, nas Informações Adicionais de NF-e de Devolução de Compra do DANFE;
• Foram incluídos os campos "BC ICMS ST" e "BC FCP ST" no agrupamento "Devolução", existente no Editor de Item no processo de Nota Fiscal Eletrônica;
• Incluída mensagem de aviso na interface de Pedidos e Notas a receber, do Wizard de Recebimento Físico, para impedir continuação do processo, caso haja Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença igual a "Não Especificado";

Versão 2.45.6.0

Orçamento

• Adicionada informação da Descrição da Origem do Desconto na tela de Orçamento.
• Adicionado tratamento para exibir a Descrição do Desconto apenas se houver espaço vertical disponível no painel lateral de detalhes do item (caso contrário, essa informação será escondida);

Fiscal

NF-e

• Alterado o processo de emissão de NF-e (origens "Venda", "Fatura" e "Cupom Fiscal") para converter em valor de frete o valor dos itens de embalagem igual à embalagem padrão de entrega;
• Adicionado tratamento para definir a "Modalidade de Frete" da NF-e para "Por conta do Destinatário" se algum dos itens tiver valor de frete definido;
• Ajustada validação que impede que a NF-e cuja Natureza de Operação tenha Operação de Origem "Nenhuma", e Forma de Pagamento vinculada, para que exiba uma mensagem alertando o usuário sobre a incoerência de vincular Formas de Pagamento, com uma Natureza de Operação cuja Operação de Origem seja diferente de Venda, ao invés de lançar uma exceção;
• Ajustado processo de importação por CSV para se adequar as novas regras de Devolução de Compra.

15/06/2020

Versão 2.45.5.0

Integração

Vannon

• Implementado processamento que atualiza os pedidos do e-commerce Vannon faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status;
• Incluída aba "IntegracaoSaidaNfeListing" na interface de usuário "IntegracaoExternaPanel" para a exibição dos dados processados;
• Implementado processamento que verifica, antes de efetuar a inclusão de um produto, se o mesmo já não existe no e-commerce através da etiqueta, se for encontrado ele é marcado como já incluído, setando a flag "integracaoInclusaoConcluida" como "true". Caso ocorra de não ser encontrado através da etiqueta, é efetuada uma nova busca porém através do EAN, se o produto for encontrado, o mesmo também é marcado como já incluído e seu código externo é alterado pela etiqueta do A7Pharma.

PDV

• Alterado o comportamento da caixa de combinação de estados na interface de venda de crédito no PDV para selecionar o estado configurado da unidade de negócio.

Ferramentas

• Alterado o comportamento do filtro de tipo do motivo para trazê-lo prefixado nas situações pertinentes. Por exemplo, ao tentar filtrar um motivo pela listagem de devolução de compra, o filtro virá com o valor adequado preenchido, impedindo que motivos de tipos impróprios sejam selecionados. Os seguintes locais são afetados por essa alteração:
  • Listagem de Baixa de Estoque;
  • Listagem de Devolução de Compra;
  • Listagem e relatório de Orçamento;
  • Editor de Suspensão de Compra de Produto na Unidade de Negócio;
  • Aba Necessidade por Produto na Sugestão de Compras.

Compra

Pedido de Compra

• Adicionado botão para envio de e-mail na listagem de Pedido de Compra, incluindo a listagem presente na Sugestão de Compra;
• Agrupados os botões de "Imprimir", "Confirmar", "Cancelar", "Desistir" e "Enviar E-mail" da listagem supracitada.

14/06/2020

Versão 2.45.4.0

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo PlugPharma;

• Implementado mecanismo temporário em carácter emergencial para Alteração dos Preços Referencial e de Venda das Embalagens cadastradas no sistema com base nos campos, respectivamente, Preço Fábrica e PMC dos Produtos Plugpharma. Essa alteração considera apenas os Produtos Plugpharma cujos campos citados possuem valor maior que R$ 0,01 e respeita as mesmas tolerâncias das Configurações Avançadas utilizadas no mecanismo de Preço Controlado/Preço Franquia;

09/06/2020

Versão 2.45.3.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar as operadoras Safra Pay, Bolt e Usecred. As mesmas operadoras foram adicionadas nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Fiscal

NF-e

• Inclusão de valores dos campos de Redução de Base de Cálculo ICMS, e ICMS Desonerado Informado, na descrição informativa dos itens da NF-e de Devolução de Compra do DANFE;
• Inclusão dos valores distintos da Redução de Base de Cálculo ICMS, da totalização dos campos de ICMS Desonerado Informado dos itens, da NF-e de Devolução de Compra, nas Informações Adicionais do DANFE.

Integração

Vannon

• Implementado processamento que envia na inclusão de produtos do e-commerce Vannon os dados do fabricante como marca. Se já existir uma marca inclusa com o ID do fabricante no código externo, a mesma é adotada na inclusão. Se ocorrer da marca não ser encontrada ela é inserida com os dados do fabricante vinculado a embalagem que está sendo integrada, e logo após ela é adotada na inclusão do produto.

Estoque

Sugestão de Transferência

•  Alterado processamento de geração de sugestão de transferência para que seja possível sugerir produtos diferentes do produto que determinada unidade de negócio tem necessidade, desde que os produtos possuam o mesmo princípio ativo;
• Adicionado parâmetro de transferência na listagem de Necessidade (recurso disponível em: Transferência > Sugestão de Transferência, aba Necessidade) que permite a geração da sugestão de transferência com base nos princípios ativos dos produtos;
• Alterado processamento de inclusão de necessidades na transferência para permitir a inclusão de múltiplos produtos semelhantes selecionados;
• Adicionada tabela que permite identificar quais produtos participaram da geração da sugestão de transferência e que não possuem necessidade em suas respectivas unidades de negócio, na listagem de Necessidade (agrupamento Detalhe por Produto).

Ferramentas

• Adicionada possibilidade de selecionar múltiplas classificações na árvore de classificação quando a mesma é aberta no modo de seleção múltipla.

Relatório

•  Implementada nova dimensão e filtro de Região de Entrega nos relatórios de "Entrega por Item" e "Entrega".

Configuração

 Configurações Avançadas da Unidade de Negócio 

• Adicionada a configuração avançada da unidade de negócio "ExportacaoIMS.considerarTransferenciasParaVendas" para definir se as transferências realizadas pela unidade de negócio devem ser consideradas na geração do arquivo de exportação IMS Demanda.

05/06/2020

Versão 2.45.2.0

Fiscal

NF-e

• Ao realizar uma NF-e de devolução, com cenário onde o emitente faz parte do regime Simples Nacional e o seu fornecedor do regime RPA, os dados de ICMS não estavam sendo incluídos na nota de devolução gerada, a tratativa ocorria apenas quando ambos eram do regime RPA. O processamento foi alterado, para que a "Base de Cálculo", "Alíquota de ICMS", "Alíquota de Redução de Base de Cálculo", "Valor de ICMS" e a "Modalidade de Alíquota" sejam copiados para a NF-e gerada quando o emitente faz parte do regime Simples Nacional.

Versão 2.43.8.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementada configuração avançada da unidade de negócio para permitir ordenações customizáveis na impressão de etiquetas de cliente. A configuração pode ser acessada através da chave "EtiquetaCliente.ordenacaoCustomizada";

Fiscal

NF-e

• Ao realizar uma NF-e de devolução, com cenário onde o emitente faz parte do regime Simples Nacional e o seu fornecedor do regime RPA, os dados de ICMS não estavam sendo incluídos na nota de devolução gerada, a tratativa ocorria apenas quando ambos eram do regime RPA. O processamento foi alterado, para que a "Base de Cálculo", "Alíquota de ICMS", "Alíquota de Redução de Base de Cálculo", "Valor de ICMS" e a "Modalidade de Alíquota" sejam copiados para a NF-e gerada quando o emitente faz parte do regime Simples Nacional.

03/06/2020

Versão 2.45.1.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementada configuração avançada da unidade de negócio para permitir ordenações customizáveis na impressão de etiquetas de cliente. A configuração pode ser acessada através da chave "EtiquetaCliente.ordenacaoCustomizada".

30/05/2020

Versão 2.45.0.0

Integração

Desvinculo de registros de integração externa na exclusão de entidades

• Implementado processamento para desvincular quaisquer registros de integração externa das entidades que estão prestes a ser removidas da base de dados, armazenando o ID da entidade removida para rastreabilidade. Anteriormente, caso houvesse a tentativa de exclusão de uma entidade referenciada por um registro de integração externa a operação seria impedida, acusando que a entidade ainda era referenciada pela tabela "IntegracaoSaidaEntidade".

29/05/2020

Versão 2.44.4.0

Fiscal

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado funcionalidade para desconferir uma Nota Fiscal de entrada;
• O processo foi feito para remover o cálculo de custo das notas desconferidas;
• Além disso, o cálculo de custo irá ser refeito para as Notas Fiscais que utilizaram a nota desconferida para calcular o custo médio;
• agrupado botões relacionados a Conferência de Nota Fiscal em um mesmo botão popup;
• Adicionada funções para as contas a pagar na Conferência Manual: alterado para utilizar o editor de Contas a Pagar invés do editor específico utilizado anteriormente, dessa maneira permitindo incluir, editar e excluir uma conta a pagar;
• Adicionadas opções de Conta cadastrada na tela de Conferência Financeira da Nota Fiscal;
• Alterada a busca da Condição de Pagamento na Conferência de Nota Fiscal. Anteriormente era utilizado a data de emissão da Nota Fiscal, porém caso a data de emissão das Contas a Pagar não for a mesma da Nota Fiscal, o número de dias das parcelas não eram calculadas como esperado;
• Adicionada possibilidade de incluir uma Conta a Pagar na Conferência Financeira da Nota Fiscal apenas informando o código de barras;
• Adicionado legenda para mostrar se a Conta a Pagar já está cadastrada na base de dados ou se acabou de ser incluída e ainda será persistida;
• Alterado para que a Conferência Financeira possa ser iniciada com mais de uma Nota Fiscal. O processo já permitia adicionar mais Notas Fiscais após iniciado, mas apenas uma poderia ser selecionada inicialmente;
• Alterado para exibir opção de Desconferir Nota Fiscal apenas para o usuário admin;

NF-e e NFC-e

• Implementado processamento na emissão de NF-e que converte a embalagem cadastrada como padrão de entrega em valor de frete rateado entre os itens;
• Observações: Foi necessário adicionar uma configuração avançada ("Orcamento.entrega.removerItemTaxaEntrega.habilitado") para "burlar" o processamento de taxa de entrega automática;

Cadastro Básico

Usuário > Usuário e Usuário > Grupo de Usuário

• Adicionada uma permissão para o processo de Desconferência de Nota Fiscal;

Integração

Linx Commerce

• Implementado o envio de cadastro de produtos/embalagens incluindo estoque e preço para a integração Linx Commerce;
• Adicionado novo campo denominado "Padrão para Integrações" à entidade Embalagem. Todos os locais que utilizarão o novo campo irão se comportar da mesma maneira que o campo "Padrão do Fornecedor" é tratado;
• Implementado integração de entrada de pedidos com o e-Commerce Linx Commerce;
•  Implementado mecanismo que atualiza os pedidos do Linx Commerce faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status;

Versão 2.43.6.0

Integração

Magento 2.0

• Implementado processamento que atualiza os pedidos do Magento 2.0 faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status;
• Implementado processamento que verifica, antes da inclusão do  produto, se o mesmo já não tem um cadastro onde o EAN é igual ao da embalagem que está sendo integrada, e se for é efetuada a edição do produto no Magento 2.0 alterando o SKU pela etiqueta da embalagem presente no A7Pharma;

Consulta de Preços Sweda ECD 1200

• Alterada a implementação servidora de Terminais de Consulta de Preços para suportar o modelo ECD 1200 da Sweda.

Fiscal

Nota Fiscal de Devolução de Compra

• Inclusão de um novo agrupamento para ICMS Desonerado Informado em Item de NF-e, para permitir informar ICMS Desonerado Informado, mesmo quando NF-e for de Devolução, não era permitido por causa de ocultamento do agrupamento de ICMS Desonerado;
• Ao realizar o processo de Devolução de Compra é necessário que, caso exista, "Valor de ICMS Desonerado" ou "Valor ICMS Desonerado Informado", o respectivo valor seja considerado na emissão da nota fiscal de devolução, para que assim o mesmo seja utilizado na construção do XML;
• Foi adicionada validação na Emissão de Nota Fiscal de Saída, para que quando estiver em contexto de devolução, seja permitido apenas que um dos campos: "Valor Informado" do grupo "ICMS Desonerado Informado Valor" ou "Valor de ICMS Desonerado" do grupo "Devolução" possua valor maior que zero;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Alterada ordenação do buscador de Embalagem para trazer primeiro itens com estoque. Alterada para: estoque decrescente, estoque na rede decrescente e descrição;
• Anteriormente a ordem era feita apenas por descrição, o que, quando retornado muitos itens, atrapalhava para o usuário identificar o item com estoque para selecionar.

Financeiro

Conta Corrente > Movimentação de conta corrente

• Adicionada a coluna "Valor Doc." na janela Detalhes de Movimentação de Conta Corrente do pagamento de conta e no estorno de pagamento de conta;
• Adicionada a coluna "Valor Rec." na janela Detalhes de Movimentação de Conta Corrente do recebimento de crediário, estorno de recebimento de crediário, recebimento de boleto e estorno de recebimento de boleto;

Compra

Devolução de Compra

• Corrigida a inclusão e edição unitária e múltipla, verificando se a quantidade nos Itens da Devolução é menor que a quantidade nos Itens da Nota Fiscal de Entrada, para assim incrementar sua quantidade até a quantidade máxima definida no Item da Nota Fiscal. Um novo Item de Devolução será incluído, apenas quando não houver outro Item de Devolução já vinculado ao Item da Nota Fiscal;
• Incluída a coluna do Número do Item na Nota Fiscal, para ajudar a diferenciar Itens com mesma Embalagem nas listagens de Devolução de Compra Item e de Itens da Nota Fiscal de Entrada;
• Editar um item na listagem do assistente de Devolução de Compra permitia inserir uma Quantidade maior que a Quantidade do item na Nota Fiscal de Entrada, incluído processamento para garantir que a Quantidade de Devolução na Edição do Item, seja menor ou igual a Quantidade da Nota Fiscal de Entrada;

28/05/2020

Versão 2.39.16.0

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Alterada ordenação do buscador de Embalagem para trazer primeiro itens com estoque. Alterada para: estoque decrescente, estoque na rede decrescente e descrição;
• Anteriormente a ordem era feita apenas por descrição, o que, quando retornado muitos itens, atrapalhava para o usuário identificar o item com estoque para selecionar.

Integração

Consulta de Preços Sweda ECD 1200

• Alterada a implementação servidora de Terminais de Consulta de Preços para suportar o modelo ECD 1200 da Sweda.

Financeiro

Conta Corrente > Movimentação de conta corrente

• Adicionada a coluna "Valor Doc." na janela Detalhes de Movimentação de Conta Corrente do pagamento de conta e no estorno de pagamento de conta;
• Adicionada a coluna "Valor Rec." na janela Detalhes de Movimentação de Conta Corrente do recebimento de crediário, estorno de recebimento de crediário, recebimento de boleto e estorno de recebimento de boleto;

27/05/2020

Versão 2.44.3.0

Integração

Magento 2.0

• Implementado processamento que verifica, antes da inclusão do produto, se o mesmo já não tem um cadastro onde o EAN é igual ao da embalagem que está sendo integrada, e se for é efetuada a edição do produto no Magento 2.0 alterando o SKU pela etiqueta da embalagem presente no A7Pharma;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Alterada ordenação do buscador de Embalagem para trazer primeiro itens com estoque. Alterada para: estoque decrescente, estoque na rede decrescente e descrição;
• Anteriormente a ordem era feita apenas por descrição, o que, quando retornado muitos itens, atrapalhava para o usuário identificar o item com estoque para selecionar.

26/05/2020

Versão 2.44.2.0

Fiscal

NF-e e NFC-e

• Implementado processamento na emissão de NF-e que converte a embalagem cadastrada como padrão de entrega em valor de frete rateado entre os itens;
• Observações: Foi necessário adicionar uma configuração avançada ("Orcamento.entrega.removerItemTaxaEntrega.habilitado") para "burlar" o processamento de taxa de entrega automática;

Nota Fiscal de Devolução de Compra

• Inclusão de um novo agrupamento para ICMS Desonerado Informado em Item de NF-e, para permitir informar ICMS Desonerado Informado, mesmo quando NF-e for de Devolução, não era permitido por causa de ocultamento do agrupamento de ICMS Desonerado;
• Ao realizar o processo de Devolução de Compra é necessário que, caso exista, "Valor de ICMS Desonerado" ou "Valor ICMS Desonerado Informado", o respectivo valor seja considerado na emissão da nota fiscal de devolução, para que assim o mesmo seja utilizado na construção do XML;
• Foi adicionada validação na Emissão de Nota Fiscal de Saída, para que quando estiver em contexto de devolução, seja permitido apenas que um dos campos: "Valor Informado" do grupo "ICMS Desonerado Informado Valor" ou "Valor de ICMS Desonerado" do grupo "Devolução" possua valor maior que zero;

Integração

Magento 2.0

• Implementado processamento que atualiza os pedidos do Magento 2.0 faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status.

18/05/2020

Versão 2.44.0.0

Fiscal

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado funcionalidade para desconferir uma Nota Fiscal de entrada;
• O processo foi feito para remover o cálculo de custo das notas desconferidas;
• Além disso, o cálculo de custo irá ser refeito para as Notas Fiscais que utilizaram a nota desconferida para calcular o custo médio;
• agrupado botões relacionados a Conferência de Nota Fiscal em um mesmo botão popup;
• Adicionada funções para as contas a pagar na Conferência Manual: alterado para utilizar o editor de Contas a Pagar invés do editor específico utilizado anteriormente, dessa maneira permitindo incluir, editar e excluir uma conta a pagar;
• Adicionadas opções de Conta cadastrada na tela de Conferência Financeira da Nota Fiscal;
• Alterada a busca da Condição de Pagamento na Conferência de Nota Fiscal. Anteriormente era utilizado a data de emissão da Nota Fiscal, porém caso a data de emissão das Contas a Pagar não for a mesma da Nota Fiscal, o número de dias das parcelas não eram calculadas como esperado;
• Adicionada possibilidade de incluir uma Conta a Pagar na Conferência Financeira da Nota Fiscal apenas informando o código de barras;
• Adicionado legenda para mostrar se a Conta a Pagar já está cadastrada na base de dados ou se acabou de ser incluída e ainda será persistida;
• Alterado para que a Conferência Financeira possa ser iniciada com mais de uma Nota Fiscal. O processo já permitia adicionar mais Notas Fiscais após iniciado, mas apenas uma poderia ser selecionada inicialmente;
• Alterado para exibir opção de Desconferir Nota Fiscal apenas para o usuário admin;

Cadastro Básico

Usuário > Usuário e Usuário > Grupo de Usuário

• Adicionada uma permissão para o processo de Desconferência de Nota Fiscal;

Integração

Linx Commerce

• Implementado o envio de cadastro de produtos/embalagens incluindo estoque e preço para a integração Linx Commerce;
• Adicionado novo campo denominado "Padrão para Integrações" à entidade Embalagem. Todos os locais que utilizarão o novo campo irão se comportar da mesma maneira que o campo "Padrão do Fornecedor" é tratado;
• Implementado integração de entrada de pedidos com o e-Commerce Linx Commerce;
•  Implementado mecanismo que atualiza os pedidos do Linx Commerce faturados no A7Pharma, incluindo os dados da nota fiscal emitida e atualizando o status;

Versão 2.43.5.0

Integração

Funcional Card

• Implementado o processo de pré-autorização via assistente pelo autorizador web para orçamentos realizados pelo PBM Funcional Card.
• Observações: O processo do PBM pelo autorizador web estará habilitado por padrão. Para retornar ao processo antigo, a configuração avançada 'PBM.FuncionalCard.autorizadorWeb.habilitado' deverá ser alterada;

14/05/2020

Versão 2.43.4.0

Compra

Sugestão de compras

• Adicionada possibilidade de informar mais de uma condição de fornecedor para o cálculo de melhor condição de fornecedor. Antes era possível informar apenas uma condição especifica;
• Alterado processamento de geração de itens para a sugestão de compra para suportar mais de uma condição de fornecedor. Alterada também a lógica que era utilizada quando era necessário calcular a melhor condição, agora passará a levar em consideração as condições informadas, e caso nenhuma tenha sido informada, todas serão levada em consideração;
• Adicionado painel para configuração de fornecedor ou de condições de fornecedor que serão considerados na geração de itens para a sugestão de compra;
• Ajustado painel de Parâmetros de Compra das Necessidades por Produto e por Princípio Ativo para utilizarem o painel anteriormente citado.
  • Observações: esse painel, diferente do anterior, não permite com que sejam informados o fornecedor e a condição de fornecedor ao mesmo tempo. Isso acontece por causa da mudança que ocorreu no processamento que gera os itens para a sugestão de compra, que agora processa o fornecedor ou as condições de fornecedor que podem ser informadas;
• Inclusão Múltipla: removida a possibilidade de informar uma condição de fornecedor na para Inclusão de Itens de Sugestão de Compra. Essa remoção se fez necessária pela alteração no processamento da geração de itens para a sugestão de compras, onde o mesmo leva em consideração o fornecedor ou o cálculo de melhor condição;
• Inclusão Rápida: modificado painel de obtenção de parâmetros de fornecedor, agora o painel que será exibido será o mesmo que é exibido nas Necessidades por Produto e Por Princípio Ativo;
• Calcular Melhor Condição: adicionado a aba de Condição de Fornecedor na tela Calcular Melhor Condição de Compra da Sugestão de Compras, para que possa informar condições de fornecedor especificas a serem consideradas no cálculo de melhor condição de compra;
• Na listagem de Princípio Ativo e na listagem de Detalhe por Produto foi alterada a posição da coluna "Necessidade" para a esquerda da coluna "Comprar", para que possa ter um maior entendimento das informações que afetam a compra;
• Produto não Incluído na Sugestão de Compra:
  • Adicionada a coluna "Item", que será preenchida com a descrição do produto ou o nome do princípio ativo;
  • Renomeado o nome da janela para "Itens Não Incluídos na Sugestão de Compra", assim como houve uma alteração na descrição do cabeçalho da janela;
  • Removidas as colunas "Produto" e "Princípio Ativo".

Versão 2.39.15.0

Compra

Sugestão de compras

• Adicionada possibilidade de informar mais de uma condição de fornecedor para o cálculo de melhor condição de fornecedor. Antes era possível informar apenas uma condição especifica;
• Alterado processamento de geração de itens para a sugestão de compra para suportar mais de uma condição de fornecedor. Alterada também a lógica que era utilizada quando era necessário calcular a melhor condição, agora passará a levar em consideração as condições informadas, e caso nenhuma tenha sido informada, todas serão levada em consideração;
• Adicionado painel para configuração de fornecedor ou de condições de fornecedor que serão considerados na geração de itens para a sugestão de compra;
• Ajustado painel de Parâmetros de Compra das Necessidades por Produto e por Princípio Ativo para utilizarem o painel anteriormente citado.
  • Observações: esse painel, diferente do anterior, não permite com que sejam informados o fornecedor e a condição de fornecedor ao mesmo tempo. Isso acontece por causa da mudança que ocorreu no processamento que gera os itens para a sugestão de compra, que agora processa o fornecedor ou as condições de fornecedor que podem ser informadas;
• Inclusão Múltipla: removida a possibilidade de informar uma condição de fornecedor na para Inclusão de Itens de Sugestão de Compra. Essa remoção se fez necessária pela alteração no processamento da geração de itens para a sugestão de compras, onde o mesmo leva em consideração o fornecedor ou o cálculo de melhor condição;
• Inclusão Rápida: modificado painel de obtenção de parâmetros de fornecedor, agora o painel que será exibido será o mesmo que é exibido nas Necessidades por Produto e Por Princípio Ativo;
• Calcular Melhor Condição: adicionado a aba de Condição de Fornecedor na tela Calcular Melhor Condição de Compra da Sugestão de Compras, para que possa informar condições de fornecedor especificas a serem consideradas no cálculo de melhor condição de compra;
• Na listagem de Princípio Ativo e na listagem de Detalhe por Produto foi alterada a posição da coluna "Necessidade" para a esquerda da coluna "Comprar", para que possa ter um maior entendimento das informações que afetam a compra;
• Produto não Incluído na Sugestão de Compra:
  • Adicionada a coluna "Item", que será preenchida com a descrição do produto ou o nome do princípio ativo;
  • Renomeado o nome da janela para "Itens Não Incluídos na Sugestão de Compra", assim como houve uma alteração na descrição do cabeçalho da janela;
  • Removidas as colunas "Produto" e "Princípio Ativo".

04/05/2020

Versão 2.43.3.0

PDV

• Adicionado processamento para garantir que a Quantidade dos Itens de Venda seja pelo menos igual à Quantidade Total preenchida no Orçamento para Itens com Quantidade em Mãos informada, sinalizando para o cliente através de uma nova interface caso exista algum Item de Venda com Quantidade inferior.

Cadastro Básico

Usuário > Usuário e Usuário > Grupo de Usuário

• Adicionadas permissões de Custo e Lucro para o relatório de Plano de Remuneração, assim quem não possuir essas permissões não poderá visualizar essas informações.

Versão 2.39.14.0

PDV

• Adicionado processamento para garantir que a Quantidade dos Itens de Venda seja pelo menos igual à Quantidade Total preenchida no Orçamento para Itens com Quantidade em Mãos informada, sinalizando para o cliente através de uma nova interface caso exista algum Item de Venda com Quantidade inferior.

Cadastro Básico

Usuário > Usuário e Usuário > Grupo de Usuário

• Adicionadas permissões de Custo e Lucro para o relatório de Plano de Remuneração, assim quem não possuir essas permissões não poderá visualizar essas informações.

30/04/2020

Versão 2.42.2.0

Integração

Cosmo Pro - Procfit

• Implementada a integração externa de vendas e compras com o portal Cosmos Pro da Procfit.

27/04/2020

Versão 2.43.2.0

Integração

Cosmo Pro - Procfit

• Implementada a integração externa de vendas e compras com o portal Cosmos Pro da Procfit.

24/04/2020

Versão 2.41.4.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
• Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
  • considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
  • considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
• Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
• Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
• Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
• Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
• Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback;
• Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.

22/04/2020

Versão 2.39.12.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.

Versão 2.42.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.

Versão 2.43.0.0

Financeiro

Cadastros > Planos de Contas > Configuração do Planos de Contas

• No cadastro de configurações de plano de contas ocorreu a remoção dos campos referentes ao extrato bancário. Essa alteração se faz necessária porque foi criado um cadastro específico para configuração de extrato bancário;

Extrato Bancário > Configurações de Extrato Bancário

• Implementada a listagem de Configuração de Extrato Bancário. Essa listagem permite a exibição, inclusão, edição e a exclusão de Configurações de Extrato Bancário;
• Adicionada validação que impede a criação de uma Configuração de Extrato Bancário que não influencie o saldo e possua um Plano de Contas informado;
• Adicionado processamento para bloquear o preenchimento do Plano de Contas no cadastro de Configuração de Plano de Contas quando a configuração não influenciar o saldo.

Extrato Bancário > Conciliação

• Adaptado processamento de conciliação de extrato bancário por configuração para levar em consideração a nova estrutura (configuração de extrato bancário), e não mais a estrutura de configuração de plano de contas;
• Adicionado processamento para definir se determinado extrato bancário é informativo ou não, ou seja, se o mesmo influencia ou não no saldo da conta corrente. Esse processamento é semelhante à conciliação automática por configuração, porém, apenas define se o extrato bancário influencia ou não no saldo;
• Adicionado campo Influencia Saldo na listagem de Extrato Pendente. Através desse campo é possível identificar se o extrato bancário é informativo ou não (se movimentação afeta o saldo da conta corrente ou não);
• Adicionada legenda para identificar os registros que não influenciam no saldo na listagem de Extrato Pendente;
• Adicionado filtro Influencia Saldo na listagem de Extrato Pendente, que permite a filtragem de extratos bancários que são informativos ou não;
• Adicionados botões na listagem de Extrato Pendente para marcar se um extrato bancário influencia ou não no saldo da conta bancária;
  • Adicionado processamento para definir se um extrato bancário influencia o ou não no saldo da conta bancária. Caso o extrato bancário esteja conciliado e seja alterado para não influenciar no saldo, o mesmo passará pelo processo de desconciliação;
• Os botões "conciliar" e "conciliar com divergência" foram agrupados no botão conciliar na listagem de extrato pendente;
• Adicionado tópico referente a marcação de extratos bancários como informativos ou não nas ajudas do painel de Ajuda na listagem de Extrato Pendente;
• Adicionada legenda "Não influencia saldo" no painel de Extratos Bancários Próximos da listagem de Movimentação Pendente. Essa legenda permite identificar registro de extrato bancário que são informativos, ou seja, que não influenciam no saldo;
• Adicionada validação que impede a conciliação de um extrato bancário que não influencia o saldo com movimentações de conta corrente. Extratos bancários que não influenciam o saldo são apenas informativos e por isso não podem ser conciliados.
• Implementado processamento para obtenção de informações do saldo da conta bancária a partir dos arquivos de extrato bancário CNAB 240 e OFX;
• Ajustado processamento de desfazimento de extrato bancário para remover informações dos saldos das contas bancárias por ele inseridas;
• implementada a listagem de Saldo de Conta Bancária (acessível em Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, na aba Saldo). Essa listagem apresenta as informações de saldo das contas bancárias que são processadas dos arquivos de extrato bancário (tanto CNAB quanto OFX), e também exibe informações das movimentações de conta corrente das respectivas contas bancárias. Essa nova listagem substitui a antiga listagem de Balanço (que era acessível em Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, na aba Balanço);
• Adicionada legenda "Saldo Divergente" na listagem de Saldo de Conta Bancária, que permite identificar registros cujo saldo da conta bancária estejam diferentes das movimentações de conta corrente para a conta bancária;
• Implementado o editor de Saldo de Conta Bancária. O editor só permite a criação de registro com a origem manual assim como também a edição. Como não é possível realizar a edição de registros com a origem automática, é necessário excluir tais registros e depois incluir novos com as informações ajustadas;
• Incluídos filtros de Saldo Divergente, Data Hora Inclusão, Origem e Usuário;

Cadastro Básico

Usuário > Usuário / Grupo Usuário

• Incluída permissão Permitir Devolução com Prazo Excedido dentro do grupo Cadastros > Devolução de Compra;

Compra

Devolução de Compra > Efetuar Devolução de Compra

• Ajustado o processamento em devolução de compra com itens fora do prazo para que exija a liberação de um usuário com permissão, ao tentar prosseguir o Wizard após a inclusão dos itens;
• Incluída legenda na listagem de inclusão de itens da devolução de compra para indicar com a coloração amarela o item que excede o prazo de devolução;

Configuração

Configurações Gerais

• Incluída validação para que o campo Prazo Máximo de Devolução de Compra não receba valor menor que 0.

Fiscal

NF-e

• O editor múltiplo de itens da Nota Fiscal Eletrônica foi alterado, passando por tratativas para quando a Finalidade emissão for Devolução ou Complementar e o CFOP de devolução de compra, ocultando os grupos ICMS Desonerado, PIS/COFINS, IPI e desabilitando o campo % Desconto Uni;
• Incluída validação na transmissão de NF-e Devolução de compra com Status Em Digitação ou Rejeitada, caso haja divergência de valores originais e de devolução nos itens da NF-e, impede a transmissão e notifica o usuário;
• Ajustado o processamento na interface de Nota Fiscal Eletrônica para que restrinja as opções de Devolução e Complementar no campo de Finalidade de Emissão, quando o CFOP informado ser referente a Devolução de Compra de Mercadoria;
• Alteração na listagem de Itens da NF-e: As colunas ICMS ST, ICMS Desonerado, FCP, FCP ST, IPI e ICMS ST Retido, que são provenientes de campos do editor que agora possuem versão específica para o processo de devolução de compra, foram tratados para que obtenham seus valores nos campos respectivos, verificando se a informação que deve ser exibida é referente ao campo original ou sua versão existente no grupo "Devolução";
• Os valores referentes à Devolução devem constar junto aos Itens, e serem totalizados nas Informações Complementares na sessão de Informações de Interesse do Contribuinte, implementada classe que abstrai os processamentos de Devolução no DANF-e,e ajustado o processamento de Informações de Interesse do Contribuinte;
• Alteração no editor de item da Nota Fiscal Eletrônica de Devolução de compra: 
  • No processo de emissão de Nota Fiscal, na aba "Detalhes" quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução ou Complementar e utilizar CFOP de Devolução de Compra, na tela de inclusão de itens, os campos Frete, Despesa (Acessória), Seguro e Desconto Unitário foram ocultados do grupo Geral;
  • Os grupos ICMS ST, ICMS Retido, ICMS Efetivo, ICMS Desonerado, ICMS Diferido, FCP, IPI e DIFAL tiveram a obrigatoriedade de todos os seus campos removida, e foram ocultados;
  • Foi criado o grupo "Devolução", que por sua vez contém os novos campos de tributação necessários para o processo de devolução: Despesa (Acessória), Frete, Seguro, Desconto, Valor ICMS ST, Valor ICMS Desonerado, Valor FCP, Valor FCP ST, Valor IPI, Qtd. Adquirida, % Devolvida e Valor ICMS ST Retido;
  • Nos grupos de PIS e COFINS a CST foi definida com o valor 49, o Tipo de Cálculo definido como "Valor" e os demais campos tiveram seus valores zerados e foram desabilitados;
  • Na aba de item no editor de NF-e, os totalizadores eram referentes aos campos de entrada da Nota, mesmo quando Natureza da Operação era de devolução;
  • Criado processamento para exibir nos totalizadores os valores específicos de devolução, quando Natureza da Operação for devolução de compra;
• Alterada a emissão de NF-e para Devolução de Compra para que gere um item de NF-e para cada Item de Devolução de Compra;
• Os valores de tributação da NF-e de Devolução serão baseados na Nota de Entrada, além de considerar a quantidade adquirida e devolvida, para então calcular o percentual de devolução a considerar nos valores dos itens devolvidos;
• Incluída validação para que permita a emissão de NF-e de Devolução de Compra apenas de Notas de Entrada cujo modelo sejam 01, 01B e 55;
• O campo "Valor Total" existente no editor de item NF-e deve ser desabilitado também no contexto de devolução de compra pois a informação deste campo será calculada automaticamente;

13/04/2020

Versão 2.39.11.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
• Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
  • considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
  • considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
• Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
• Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
• Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
• Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
• Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback.

Versão 2.42.0.0

Integração

Integração Externa de Saída para Nota Fiscal

• Implementado o mecanismo de integração externa de saída para as notas fiscais de entrada;
• Implementado o mecanismo de integração externa de saída para CF-e, NF-e e NFC-e;

UltraFarma Popular

• Implementada a integração externa de compras com a UltraFarma Popular (SELLIN);
• Alterada a integração de vendas (SELLOUT) com a UltraFarma Popular para realizar o envio das informações de devoluções, cancelamentos e estornos de venda separadamente. Esse desmembramento foi necessário para tratar vendas com devolução parcial de itens, que antes só seriam processadas quando todos os itens fossem devolvidos. Decidiu-se estender esse tratamento também para os estornos de venda, pois atualmente há um comportamento estranho com o mecanismo de integração externa onde a alteração dos estados da venda não está sendo identificada corretamente.

Integrafarma

• Implementada a exportação de arquivos XML de documentos fiscais eletrônicos de vendas utilizando o mecanismo de integração externa para a Integrafarma.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
• Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
  • considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
  • considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
• Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
• Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
• Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
• Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
• Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback.

07/04/2020

Versão 2.39.10.0

Cadastro Básico

Pessoa

• Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos;

Versão 2.41.3.0

Cadastro Básico

Pessoa

• Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos;

03/04/2020

Versão 2.39.9.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não;

Fiscal

Fiscal

• Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e

Venda

Orçamento

• Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento

Versão 2.41.2.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não;

Fiscal

Fiscal

• Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e

Venda

Orçamento

• Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento

25/03/2020

Versão 2.39.7.0

Fiscal

Nota Fiscal de Devolução

• Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";
• Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação;
• Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";

Sintegra

• Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra;
• Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e;

Relatório

Gerencial > Relatório PAI

• Implementados novos tipos de lançamento conforme versão atual do manual de integração do PAI:
  • Quantidade de SKU Propagados;
  • Quantidade de SKU Genéricos;
  • Quantidade de SKU Perfumaria;
  • Quantidade de SKU Outros Produtos;
  • Quantidade de SKU Similares;
• Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem;

Versão 2.41.0.0

Venda

Orçamento

• Desenvolvida interface de usuário para descarte de orçamento com informe de motivo;
• Adicionada configuração no editor de "Configurações da Unidade de Negócio" para habilitar ou desabilitar a interface de descarte de orçamento com informe de motivo;
• Alterada a disposição de componentes na aba "Venda" do editor de "Configurações da Unidade de Negócio", subdividindo-a em abas para melhor apresentação;
• Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento;
• Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda";
  • Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada;

Cadastro Básico

Motivo

• Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo;
• Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo.

Fiscal

Nota fiscal de devolução

• Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";
• Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação;
• Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";

Sintegra

• Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra;
• Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e;

Relatório

Gerencial > Relatório PAI

• Implementados novos tipos de lançamento conforme versão atual do manual de integração do PAI:
  • Quantidade de SKU Propagados;
  • Quantidade de SKU Genéricos;
  • Quantidade de SKU Perfumaria;
  • Quantidade de SKU Outros Produtos;
  • Quantidade de SKU Similares;
• Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem;

Venda > Orçamento

• Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte";
• Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento;
• O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento;

19/03/2020

Versão 2.39.6.0

Venda

Encomenda

• Adicionada coluna Contato na listagem de Baixas de Encomenda, que irá informar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa responsável pela encomenda;

Integração

Solus (Unimed Limeira)

• Estavam sendo integrados com o sistema Solus, cartões a receber com o status cancelado e corrigido. Ajustada integração para enviar cartões a receber que não possuem o status entre cancelado e corrigido.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Não estava sendo possível desfazer conciliações de cartão que possuíssem baixas cujos lançamentos financeiros movimentassem a conta corrente e tais baixas fossem feitas por mais de um arquivo de conciliação. Uma baixa de conciliação de cartão pode ser feita por mais de um arquivo quando em arquivos diferentes contêm registros de conciliação com as mesmas informações de uma baixa já existente (data, conta bancária, operadora, bandeira, tipo de operação e  unidade de negócio), e quando é feito o desfazimento de uma conciliação cuja determinada baixa foi feita por mais de um arquivo, a baixa, o lançamento financeiro e a movimentação de conta corrente são editadas, decrementando o valor dos registros de conciliação que estavam presentes no arquivo que está sendo desfeito. O problema acontece quando a movimentação de conta corrente do lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão está conciliado com um extrato bancário, porque foi adicionada uma validação que impede a edição de determinadas informações de uma movimentação de conta corrente quando a mesma está conciliada com um extrato bancário;
• Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de cartão para desconciliar a movimentação de conta corrente do extrato bancário uando no desfazimento de conciliação for necessário editar a baixa, o lançamento financeiro e consequentemente a movimentação de conta corrente (caso descrito acima);
• Adicionado processamento para conciliar com extratos bancários automaticamente as movimentações de conta corrente que são editadas. Esse é o mesmo processamento que é executado durante a inclusão de movimentações de conta corrente, onde é tentado localizar um extrato bancário que seja compatível com a movimentação de conta corrente para a conciliação;

18/03/2020

Versão 2.40.0.0

Venda

Fidelidade

• Implementado novo tipo de fidelidade para o novo modelo de integração da Marka (Bunker). Este possui um bloqueio no conteúdo das abas "Regra por Produto", "Regra por Classificação" e "Prêmios" no cadastro de Fidelidade, assim como também no tipo atual da Marka foi adicionado um bloqueio na aba "Prêmios";
• Adicionada uma validação que informa e encaminha o usuário a corrigir o Tipo de Fidelidade indicado no Cadastro de Fidelidade com a URL indicada nas Configurações Avançadas;
• Adicionado processamento para habilitar/desabilitar a aba de Prêmios quando as opções  “Gerar Ponto por Valor” ou “Gerar Ponto por Qtd.” não estiverem selecionados;
• Adicionado processamento para habilitar/desabilitar as tabelas de PBM e de Crediários de acordo com a regra que para tais são informadas;
• Ajustado processamento de inserção de venda na Marka Fidelização para não enviar mais os créditos gerados pelo sistema A7Pharma quando o tipo da Fidelidade configurada na unidade de negócio for 'Marka Bunker'. Nesse novo tipo de fidelidade, a própria Marka é responsável pela geração de créditos;
• Ajustado processamento de finalização de venda no PDV para inserir a venda na Marka Fidelização quando o tipo da Fidelidade configurada na unidade de negócio for 'Marka Bunker';
• Adicionado processamento para não enviar novamente as vendas que já foram enviadas para a Marka Fidelização na integração externa via web services. As vendas deverão ser enviadas pela integração externa somente quando algum problema acontecer durante a finalização da venda;
• Adicionado processamento para obter o saldo de créditos do cliente através do processamento de inserção de venda na Marka Fidelização e exibi-los durante a finalização da venda no PDV;

Orçamento

• Alterada exibição das informações de créditos para que não sejam exibidos quando a fidelidade utilizada na unidade de negócio possuir o tipo "Marka Bunker". Essa alteração se faz necessária porque a geração de pontos não é mais feita pelo sistema A7Pharma, mas sim pela própria Marka durante a inserção da venda;

Encomenda

• Adicionada coluna Contato na listagem de Baixas de Encomenda, que irá informar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa responsável pPDVela encomenda;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criação de uma configuração avançada da qual permite com que junto a impressão do comprovante fiscal da venda, seja ou não impresso o comprovante da confirmação da venda retornado pela integração WebService da Fidelidade Marka Bunker;
• Adicionado processamento para edição de fidelidade de acordo com as informações preenchidas nas configurações avançadas da unidade de negócio. Caso esteja preenchida a URL do WebService da Marka Bunker na configuração avançada Fidelidade.Marka.EnderecoWS e a fidelidade configurada na unidade de negócio seja do tipo Marka, a mesma será alterada para o tipo Marka Bunker, será configurada para falso a opção Gerar Crédito e todas as regras por classificação e por produto serão removidas, assim como os prêmios configurados;
  • Ajustada URL utilizada no processamento que irá converter as fidelidades do tipo Marka WS2 para Marka Bunker, antes a URL processada era a 'http://ws.bunker.mk/?wsdl' e agora será a 'ws.bunker.mk'. Será levado em consideração também tudo que vem antes e depois do 'ws.bunker.mk', através do wildcard '%';
  • Ajustado trecho que remove as regras de classificação e de produtos da fidelidade configurada na unidade de negócio caso a mesma seja do tipo Marka Bunker, adicionado comentário na instrução de exclusão com dados dos registros que estão sendo excluídos;

PDV

• Adicionado processamento para imprimir o comprovante de confirmação de venda da Fidelidade Marka de acordo com o preenchimento da configuração avançada;

Compra

Cotação

• Adicionado campo Título na Cotação, a fim de identificar uma Cotação na Cotação Web;
• Adicionado um filtro para Título na Cotação na listagem de Cotação.

Fiscal

SAT > CF-e Complementar

• Desenvolvida interface para o processo de CF-e complementar, sendo este novo processo acessado através do menu: Fiscal > SAT > CF-e > CF-e Complementar;
• Implementada a listagem de itens presentes nos cupons fiscais emitidos pela  unidade de negócio da sessão, que possui a coluna "% Aliq. ICMS Compl." que permite que o usuário informe uma nova alíquota de ICMS para realizar a correção do valor previamente informado no cupom original, sendo calculado a partir da nova alíquota informada a Base de Cálculo do ICMS Complementar e o Valor de ICMS Complementar;
• Implementado processamento para replicar a nova Alíquota de ICMS informada para os itens listados que possuem mesma embalagem;
• Implementado processamento para edição em massa, permitindo que sejam selecionados vários itens da listagem, exibindo uma janela secundária para informar a nova Alíquota de ICMS que será vinculada aos itens selecionados;
• Realizadas validações para impedir complementação de um item já complementado, e para impedir que seja informada uma nova alíquota de ICMS menor do que a informada no cupom original;
• Implementada legenda para indicar quando o item é proveniente de um cupom complementar, tendo sua linha colorida de amarelo;
• No processo de Emissão de CF-e Complementar, é necessário seleção do SAT. Incluída Interface de seleção de SAT para Emissão de CF-e Complementar;
  • Somente os aparelhos que pertençam a unidade de negócio e que estejam com status ativo são listados;
• Ajustado também processamento da alteração em grade para que selecione o item quando for definido um valor para % Alíq. ICMS Compl., e quando replicado o valor da alíquota a outros itens com mesma embalagem, além de remover a seleção dos itens cuja alíquota informada seja inválida ou o item não possa ser complementado ao usar o recurso para definir alíquota nos itens de CF-e em massa;
• Transmitir CF-e SAT de ICMS Complementar:
  • Implementado processamento para gerar e transmitir o XML de CF-e SAT  de ICMS Complementar, a partir de Itens de CF-e que tenham sido emitidos sem a alíquota de ICMS, ou com a alíquota de ICMS inferior à correta, desde que o Regime Tributário da loja não seja Simples Nacional, e os  cupons a serem complementados pertençam a loja na qual o CF-e complementar esteja sendo emitido, devido a regulamentação impedir o uso do equipamento SAT de outras lojas;
  • Os itens de CF-e informados para terem o ICMS complementado serão  agrupados por CF-e, gerando um XML para cada agrupamento, podendo informar alguns itens ou todos os itens pertencentes ao CF-e emitido com ICMS incorreto, sendo que a nova alíquota deve ser maior que a alíquota de ICMS a ser complementada;
  • O XML será gerado anulando os valores referentes a quantidade, valor unitário e total do produto, e informando a base de cálculo no campo referente a acréscimos, que o SAT utilizará para calcular o valor de ICMS, a partir da alíquota de ICMS correta, será vinculada a chave de acesso do CF-e que o originou, e as tags referente a ISSQN, PIS e COFINS não serão preenchidas por já terem sido recolhidos tais impostos;
  • Incluída a opção de permissão ao usuário para inclusão de CF-e, no grupamento Ferramentas > Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e SAT);
• Falha de processamento:
  • Incluída entidade para registrar qual Item de CF-e Complementar que gerou a Falha de Processamento;
  • Criado vínculo dos itens que originaram a falha de processamento;
  • Ajustadas validações para que exija que seja informado o caixa e a venda apenas quando a operação que originou a falha de processamento seja venda ou cancelamento da venda;
•  Incluída legenda e coloração amarela para CF-e Complementar;
• Incluída legenda e coloração laranja para CF-e Cancelado;
• Incluído filtro "Complementar" para exibir somente CF-e complementar;
• Incluída validação para permitir cancelamento somente de CF-e complementar; 
• Incluída validação para impedir cancelamento após o período de 30 minutos a partir da emissão do cupom complementar;
• Incluída validação para impedir o uso do botão "Visualizar Venda" quando o cupom selecionado seja complementar;
• Cancelamento de CF-e complementar:
  • Implementado processamento para possibilitar o cancelamento de CF-e SAT de ICMS Complementar, a partir da listagem de CF-e, emitidos na mesma Unidade de Negócio que o cancelamento está sendo gerado, sendo necessário informar o SAT que transmitirá o XML gerado no prazo de trinta minutos da emissão do CF-e Complementado;

SPED Fiscal

• Ajustados processamentos de escrituração fiscal de CF-e SAT Complementar de ICMS, para totalizar o valor de ICMS Complementar adequadamente nos registros C800 e C850 do SPED Fiscal;
• O processamento que obtém o CF-e de SAT foi alterado para que quando escriturar um CF-e Complementar seja anulado o valor total do cupom, defina o valor de base de cálculo do ICMS como despesa acessória e o valor de ICMS Complementar no registro C800, além de detalhar este ICMS Complementar no registro C850 no qual será anulado o valor de operação, e definido os valores de alíquota de ICMS correta, a Base de Cálculo de ICMS e o valor de ICMS;
• O processamento que obtém os registros do SAT para escrituração do SPED Fiscal, Contribuições e Contmatic foi adequado para que inclua os registros de CF-e Complementar de ICMS apenas para a escrituração do SPED Fiscal, os demais layouts não contemplarão o registro;

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

• O processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário estava com um comportamento errôneo quando era desfeita a conciliação de uma movimentação de conta corrente cujo o extrato bancário estava vinculado à mais de uma movimentação, o processamento estava somente removendo o vínculo da movimentação que estava sendo desfeita, deixando o restante das movimentações do extrato bancário ainda conciliadas, sendo que o correto seria que todas as movimentações fossem desconciliadas. Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário a partir de uma movimentação de conta corrente para desconciliar todas as movimentações vinculadas com o extrato bancário, e não mais somente remover o vínculo da movimentação que está sendo desfeita;
• Removido processamento que era executado durante a operação de exclusão na entidade movimentação de conta corrente (performEntityOperation()). Antes era realizado o processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário, este processamento era executado para desconciliar as movimentações que ainda  estavam conciliadas durante a exclusão de uma movimentação de conta corrente; 
• Adicionado processamento para desconciliar movimentação de conta corrente originada pelo lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão durante o processamento de desfazimento de conciliação de cartão;
• Adicionado script de pós atualização para remover a conciliação entre extratos bancários e movimentações de conta corrente cuja soma de seus valores não sejam iguais;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Não estava sendo possível desfazer conciliações de cartão que possuíssem baixas cujos lançamentos financeiros movimentassem a conta corrente e tais baixas fossem feitas por mais de um arquivo de conciliação. Uma baixa de conciliação de cartão pode ser feita por mais de um arquivo quando em arquivos diferentes contêm registros de conciliação com as mesmas informações de uma baixa já existente (data, conta bancária, operadora, bandeira, tipo de operação e  unidade de negócio), e quando é feito o desfazimento de uma conciliação cuja determinada baixa foi feita por mais de um arquivo, a baixa, o lançamento financeiro e a movimentação de conta corrente são editadas, decrementando o valor dos registros de conciliação que estavam presentes no arquivo que está sendo desfeito. O problema acontece quando a movimentação de conta corrente do lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão está conciliado com um extrato bancário, porque foi adicionada uma validação que impede a edição de determinadas informações de uma movimentação de conta corrente quando a mesma está conciliada com um extrato bancário;
• Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de cartão para desconciliar a movimentação de conta corrente do extrato bancário uando no desfazimento de conciliação for necessário editar a baixa, o lançamento financeiro e consequentemente a movimentação de conta corrente (caso descrito acima);
• Adicionado processamento para conciliar com extratos bancários automaticamente as movimentações de conta corrente que são editadas. Esse é o mesmo processamento que é executado durante a inclusão de movimentações de conta corrente, onde é tentado localizar um extrato bancário que seja compatível com a movimentação de conta corrente para a conciliação;

Integração

Solus (Unimed Limeira)

• Estavam sendo integrados com o sistema Solus, cartões a receber com o status cancelado e corrigido. Ajustada integração para enviar cartões a receber que não possuem o status entre cancelado e corrigido.

10/03/2020

Versão 2.39.4.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Movimentação Pendente

• Adicionado processamento para limpar os dados da tabela de Extratos Bancários Próximos quando a listagem de Movimentação Pendente for atualizada;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Extrato Pendente

• Adicionado processamento para limpar os dados da tabela de Movimentações de Conta Corrente Próximas quando a listagem de Extrato Pendente for atualizada;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Incluída a legenda "Corrigido" na listagem de Conferência de Cartões para facilitar a identificação dos cartões que estejam corrigidos. Alterada a ordem e a prioridade das legendas na mesma listagem;

Venda

Encomenda

• Adicionada coluna de contato da pessoa na listagem de encomenda, onde irá listar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa que solicitou a encomenda;

05/03/2020

Versão 2.39.3.0

Nota fiscal

NF-e

• Incluído o totalizador "ICMS Des." na aba "Itens" da NF-e, que irá totalizar o valor referente ao desconto de ICMS Desonerado aplicado aos itens, sendo também alterado o cálculo do totalizador "Total" para que considere o valor de ICMS Desonerado;

Financeiro

Cadastros > Conta Bancária

• Modificada validação de Conta Bancária para não permitir que uma Conta Corrente seja vinculada a mais de uma Conta Bancária;

04/03/2020

Versão 2.39.2.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Movimentação Pendente

• Alteração na listagem de Movimentação Pendente para exibir somente registros do tipo bancário. Adicionada configuração de filtro de conta corrente que permite onde somente contas correntes de determinados tipos sejam filtradas;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Extrato Pendente

• Implementada ferramenta que permite que sejam conciliados extratos bancários com movimentações de conta corrente cuja soma seja divergente do valor do extrato. A nova funcionalidade irá incluir um lançamento financeiro que movimenta a conta corrente com o valor da divergência entre o extrato bancário e as movimentações de conta corrente;
• Adicionada nova origem de lançamento financeiro para que seja possível distinguir os lançamentos incluídos pela conciliação de extrato bancário com divergência;
• Ajustando processamento de exclusão e edição de lançamentos financeiros para limitar as operações realizadas com os lançamentos que possuírem a nova origem;

Fiscal

NF-e

• Alterado processamento que gera as informações adicionais para que sejam incluídas as chaves de acesso no DANFE quando houver Notas Fiscais vinculadas aos documentos fiscais;
• NF-e com Natureza de Operação referente à devolução, restringe a Finalidade da Emissão ser de Ajuste, Complementar ou Devolução, e permite vincular Itens somente com CFOPs de Devolução;
• Incluído processamento para definir automaticamente Finalidade de Emissão como Devolução caso Natureza referente a Devolução, e restringir as opções às válidas;
• Incluída validação da inclusão de Item de NF-e que verifica se CFOP válido de acordo com a Natureza da Operação;

Ferramentas

Comunicados

• Foi adicionado o botão "Copiar Mensagem" no painel de comunicado, cuja implementação permite que o usuário copie o texto da mensagem do comunicado em visualização;
• Foi implementado o relatório personalizado "lista-comunicados" que exibe uma lista de comunicados com suas respectivas mensagens. implementado uma funcionalidade que permite marcar como "Lido" os comunicados selecionados para impressão;

25/02/2020

Versão 2.37.18.0

PDV

• Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV;

Versão 2.39.1.0

PDV

• Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV;

Fiscal

Sintegra

• A exportação de arquivo fiscal SINTEGRA, presente em: Fiscal > Exportação Arquivo > Sintegra, foi alterada para realizar a construção do bloco 74 - inventário. Foi realizado também alteração no bloco 90 - totalizadores, para que este inclua as informações pertinentes ao bloco 74;

19/02/2020

Versão 2.39.0.0

Fiscal

Tributação > ICMS por Produto

• Implementada a listagem de ICMS estadual por produto onde é possível verificar o Perfil ICMS, Perfil ICMS SN e Totalizador Fiscal de cada produto e estado;
• Implementados os filtros de produto, estado, perfil ICMS, perfil ICMS SN e totalizador fiscal na listagem de ICMS por produto;

Integração Figura Fiscal (Avant)

• Alterada Integração com Figura Fiscal (Avant) para suportar as novas estruturas ICMS por Produto e Revisão Fiscal de Produto;

Cálculo de Tributação de Embalagens

• Alterado o processo de obtenção dos perfis ICMS para o cálculo de tributação de embalagens para ajustar-se à estrutura de ICMS estadual por produto;
• Adicionado um bloqueio no cálculo tributário das embalagens para impedi-lo caso a função de atualização responsável pela migração das informações de ICMS não tenha sido concluída na base de dados;

Integração Cadastro Certo

• Alterada a integração com o Cadastro Certo para suportar a nova estrutura ICMS Produto;

SPED Fiscal

• Corrigido o tempo de vigência dos Registros C195 e C197, que não tem mais obrigatoriedade pelo MT;
• Alterada a geração dos arquivos SPED (Contmatic, Fiscal e PIS/COFINS) para ajustar-se à tributação de ICMS estadual por produto. No SPED PIS/COFINS o campo 12 (ALIQ_ICMS) do registro 0200 deixará de ser informado, entrando em conformidade com o guia prático versão 1.33. Em relação ao SPED Fiscal, como os arquivos são gerados por loja (inscrição estadual), a tributação ICMS dos produtos seguirá os valores respectivos por estado (idem para o SPED Contmatic);
• Ajustados os processamentos que geram os arquivos SPED do modelo Fiscal, Contribuições e Contmatic para que informe os dados referentes a Notas Fiscais do modelo NF3-e no registro C500. Ajustado o método que obtém o código contábil SPED para o arquivo Fiscal, e assim permita informá-lo no registro C500 para notas fiscais do modelo NF3-e;
• Inclusão do Registro C591, gerado em caso da Nota Fiscal ser Modelo NF3-e;
• Inclusão de campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza na lista analítica do Bloco C590;

NF-e

• Inclusão do modelo NF3-e no componente de seleção do editor de Nota Fiscal de Entrada;
• Inclusão do modelo NF3-e nas validações e mensagens do sistema referentes a Chave de Acesso;
• Ajustado processamento da Chave de Acesso para que obtenha o modelo referente ao Documento Fiscal, e permita ajustar o modelo selecionado no editor de Nota Fiscal de Entrada;

Importação de Arquivo > Informações Tributárias de Produto

• A ferramenta de importação de Informações Tributárias de Produto foi inativada. Essa decisão foi tomada após identificarmos que a mesma possivelmente foi substituída pelo Cadastro Certo. Por segurança, uma mensagem foi adicionada para o cliente entrar em contato com o suporte caso tente acessá-la.

Exportação Arquivo > SPED Só Folha

• Alterada a maneira de obtenção de dados e tributação de Produtos/Embalagens na geração de arquivos fiscais Só Folha;

Exportação Arquivo > Produtos Prosoft

• Alterada a consulta de produtos utilizada na exportação de arquivo Prosoft para suportar a entidade ICMS Produto;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Implementado o editor de ICMS estadual por produto na aba Tributação;
• Alterado o editor de produto para adição do grupamento 'ICMS' na aba 'Tributação';
• Alterado o processamento de inclusão de Produto por semelhante para suportar ICMS Produto;
• Alterado o editor de produto para subdividir a aba de tributação em "Geral" e "Revisão Fiscal". Além disso, rearranjados os componentes do grupo "Mercadoria";
• Rearranjado o grupamento 'Serviço' da aba 'Tributação' no editor de produto;

Ferramentas

Alteração em Massa > Produto > aba Produto

• Adicionada a aba 'ICMS' à alteração em massa de produtos (Ediar Selecionados), que fornece a possibilidade de configuração das informações de ICMS estadual dos produtos selecionados;
• Movida a aba 'ICMS' da alteração em massa de produto para deixá-la mais próximo à aba 'Tributação';
• Adicionada a aba "Revisão Fiscal" à alteração em massa de produtos, que fornece a possibilidade de editar em grande escala informações de Revisão Fiscal de Produtos;

Guia de Medicamento

• Removida utilização desnecessária de Totalizador Fiscal em uma consulta de Guia de Medicamentos;

Exportação de Arquivo > ProdutoPlugpharma

• Alterada a consulta utilizada na ferramenta de exportação de arquivo de produtos Drogaven para suportar ICMS Produto;

Exportação de Arquivo > IMS

• alterada a consulta de Custo de Embalagem utilizada na exportação IMS;

Relatório

Venda > Venda por Item

• Alterada a consulta do relatório de venda por item para obter as informações dos totalizadores fiscais diretamente do item da venda;

Configuração

Configuração da Unidade de Negócio

• Adicionado componente para definição do totalizador fiscal padrão para venda dos produtos na aba "Doc. Fiscal" das configurações da unidade de negócio;
• Rearranjado o componente de totalizador fiscal padrão na aba 'Doc. Fiscal' das configurações da unidade de negócio;

PDV

• Alterado o processamento de recebimento dos produtos durante a atualização da base de dados do PDV para adequar-se à opcionalidade do totalizador fiscal nos produtos. Com essa alteração, produtos sem totalizador fiscal definido serão recebidos com o totalizador padrão estabelecido nas configurações da unidade de negócio;
• Adicionado bloqueio no recebimento de produtos durante a atualização da base de dados do PDV. Essa trava impede que os produtos sejam atualizados e vendidos com o totalizador fiscal padrão no cenário em que a função de atualização responsável pela migração dos dados tributários não tenha sido executada corretamente. Vale ressaltar que já existe uma trava semelhante no cálculo tributário das embalagens, porém o PDV no modo ECF não passa por essa verificação;

Integração

Plugpharma

• Alterada a integração Plugpharma para suportar a nova entidade de ICMS por Produto e Estado;

18/02/2020

Versão 2.37.16.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Taxa Contratada

• Otimização da consulta para geração do relatório de Taxa Contratada de Cartão;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Alteração na leitura do arquivo de pagamento para utilizar o valor da taxa presente no campo 29 do registro tipo 11;
• Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular as operadoras Calcard ou Personal Card, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações das novas operadoras acima citadas;

Versão 2.38.3.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Taxa Contratada

• Otimização da consulta para geração do relatório de Taxa Contratada de Cartão;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Alteração na leitura do arquivo de pagamento para utilizar o valor da taxa presente no campo 29 do registro tipo 11;
• Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular as operadoras Calcard ou Personal Card, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações das novas operadoras acima citadas;

Extrato Bancário > Conciliação

• Implementada configuração avançada que permite a alteração no valor da "Tolerância de Valor em Reais" referente à Conciliação de Extrato Bancário de acordo com a necessidade do cliente;

Fiscal

Exportação de Arquivo

• Inativar o acesso do usuário à exportação de SPED, sendo aplicado no menu: Fiscal > Exportação Arquivo nas opções SPED Flex Contábil e SPED MG Contécnica, sendo tal inativação passível de reversão através de configuração avançada;

Integração Figura Fiscal (Avant)

• Ao ser realizada a integração de Figura Fiscal nos produtos, os métodos de criação de perfil de PIS e perfil de COFINS realizam agora uma verificação nos valores das alíquotas recebidas no Avant, caso sejam iguais aos valores definidos, 0,65 ou 1,65 para PIS e 3,00 ou 7,60 para COFINS, o perfil do produto terá seu valor de alíquota zerado e seu tipo de perfil setado como unidade de negócio;

11/02/2020

Versão 2.37.15.0

Compra

Sugestão de Compras

• Modificado processamento para que ao editar, editar em massa ou incluir Itens na Sugestão de Compra, para casos onde a Condição de Fornecedor tenha Preço maior que o Preço Referencial Cadastrado nas Embalagens, os itens não fiquem com desconto negativo e sua inclusão na compra não seja barrada por validações do sistema;

Pedido de compra

• Adicionada validação para permitir que os pedidos retornados pela compra eletrônica tenham fornecedores diferentes caso o Fornecedor esteja marcado como OL;
• Adicionado processamento para que em casos onde o Usuário tenha várias Unidades de Negócio, não seja apresentada a tela de seleção de e-mail do Fornecedor uma vez para cada Unidade de Negócio. Apresentando assim a opção de seleção de e-mail apenas em casos onde o Fornecedor seja diferente do processado anteriormente;

Financeiro

Extrato Bancário > Extrato

• Alterado o tratamento que utiliza a Data de Lançamento como Data Contábil quando a última é vazia no processamento de Arquivos de Extrato Bancário para tratar 00000000 também. Há clientes que o arquivo retornado traz a Data Contábil em branco e outros, o que foi identificado agora, como zeros (00000000), sendo do mesmo banco;

Fiscal

NF-e

• Adicionada informação de Data de Fabricação dos itens e configuração avançada para controlar a impressão do Registro MS no DANFE de NF-e;

Orçamento

Efetuar orçamento > PBM Big

• Adicionada configuração avançada para que, quando a mesma estiver ativa, o processo do wizard de orçamento da PBM Big será alterado para sempre mostrar a página onde estão as Observações da Empresa e Titular;

Versão 2.38.2.0

Compra

Sugestão de Compras

• Modificado processamento para que ao editar, editar em massa ou incluir Itens na Sugestão de Compra, para casos onde a Condição de Fornecedor tenha Preço maior que o Preço Referencial Cadastrado nas Embalagens, os itens não fiquem com desconto negativo e sua inclusão na compra não seja barrada por validações do sistema;

Pedido de compra

• Adicionada validação para permitir que os pedidos retornados pela compra eletrônica tenham fornecedores diferentes caso o Fornecedor esteja marcado como OL;
• Adicionado processamento para que em casos onde o Usuário tenha várias Unidades de Negócio, não seja apresentada a tela de seleção de e-mail do Fornecedor uma vez para cada Unidade de Negócio. Apresentando assim a opção de seleção de e-mail apenas em casos onde o Fornecedor seja diferente do processado anteriormente;

Financeiro

Extrato Bancário > Extrato

• Alterado o tratamento que utiliza a Data de Lançamento como Data Contábil quando a última é vazia no processamento de Arquivos de Extrato Bancário para tratar 00000000 também. Há clientes que o arquivo retornado traz a Data Contábil em branco e outros, o que foi identificado agora, como zeros (00000000), sendo do mesmo banco;

Fiscal

NF-e

• Adicionada informação de Data de Fabricação dos itens e configuração avançada para controlar a impressão do Registro MS no DANFE de NF-e;

Orçamento

Efetuar orçamento > PBM Big

• Adicionada configuração avançada para que, quando a mesma estiver ativa, o processo do wizard de orçamento da PBM Big será alterado para sempre mostrar a página onde estão as Observações da Empresa e Titular;

10/02/2020

Versão 2.37.14.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado a opção '05' para os combos de CST PIS e COFINS na Nota Fiscal de Entrada, o qual se comporta de acordo com o grupo (04, 06, 07, 08, 09);

Versão 2.38.1.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado a opção '05' para os combos de CST PIS e COFINS na Nota Fiscal de Entrada, o qual se comporta de acordo com o grupo (04, 06, 07, 08, 09);

06/02/2020

Versão 2.37.13.0

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Arquivos

• Implementada a listagem de arquivos com a funcionalidade de exportá-los. Essa listagem permite a exibição e exportação de todos os arquivos que são salvos pelas diversas integrações. A listagem é acessível apenas para o usuário admin.

Fiscal

Exportação de Arquivo > Produtos Prosoft

• Alterado processamento de exportação do arquivo de Produto no Layout da Prosoft para que registre o uso do recurso.

Infra Estrutura

Fuso Horário

• Retirada trava que impedia a sincronização caso os servidores estivessem em fusos horários diferentes. Foi tomada uma abordagem de manter as datas iguais entres as bases, mantendo o valor onde a informação se originou. Ex.: se uma venda foi realizada no Mato Grosso as 14:30, ela poderá ser consultada no servidor em São Paulo e irá constar a mesma data (14:30).

05/02/2020

Versão 2.38.0.0

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Arquivos

• Implementado processamento de arquivo de extrato bancário com o leiaute OFX (Open Financial Exchange);
• Implementada listagem para exibição de arquivos de extrato bancário;
• implementadas funcionalidades de importação e exportação de arquivos de extrato bancário;
• Implementadas as funcionalidades para Desfazer, Reprocessar e Excluir os arquivos de extrato bancário;
• Incluída a legenda "Arquivo não processado" na listagem de arquivo para facilitar a identificação dos arquivos que não estejam processados;
• Incluído o processamento para conciliar os extratos bancários cujas descrições estejam configuradas no cadastro de configurações de plano de contas, assim quando houver alguma descrição configurada, será criado um lançamento financeiro cuja movimentação de conta corrente será vinculada ao respectivo extrato bancário;
• Ajustado o processamento que realiza os depósitos de sangria em dinheiro e cheque através da conciliação bancária para passar a procurar por sangrias que são semelhantes ao extratos bancários; 
• Ajustado o processamento de conciliação de extrato bancário para criar os depósitos de sangria e de cheque quando o extrato bancário for referente à um depósito de sangria;
• Implementada a tela para visualização dos detalhes de movimentações de Conta Corrente;
• Ajustado processamento que obtém sangrias a serem conciliadas com os extratos bancários através da configuração avançada da unidade de negócio "ConciliacaoSangria.intervaloDiasConciliar", anteriormente, o intervalo preenchido na configuração era decrementado da data atual, o que dependente do intervalo configurado, poderia fazer com que nenhuma sangria fosse encontrada quando um arquivo antigo fosse processado (antigo = data anterior a data atual - intervalo). Agora, a data que o intervalo irá decrementar será a maior data encontrada entre os registros do extrato bancário que está sendo processado;
• Incluída validação para impedir o processamento de um extrato bancário, cujo período das movimentações sejam equivalentes ao período de um extrato bancário que já tenha sido processado;
• Criadas as regras de conciliação de extrato bancário com depósitos de sangria para o banco Sicoob;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Extrato

• Incluída a aba "Extrato" na tela de Conciliação de Extrato Bancário para que exiba as movimentações do extrato bancário;
• Criado o filtro "Extrato Bancário" que permite consultar os itens dos arquivos vinculados ao retorno de pagamento CNAB, através da busca pelo layout de extrato ou nome do arquivo;
• Ajustada a listagem de extrato bancário para que exiba as informações detalhadas sobre a conciliação dos itens como a localização, o usuário e a data de localização e o nome do arquivo vinculado ao extrato bancário, além dos respectivos filtros.

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Extrato Pendente

• Implementado painel de conciliação bancária manual, onde o mesmo permitirá que sejam localizadas movimentações de conta corrente para os extratos bancários que não foram conciliados;
• Adicionada seleção múltipla na listagem de "Movimentações de Conta Corrente Próximas" do painel de "Extrato Pendente" para permitir a conciliação de um extrato bancário com mais de uma movimentação de conta corrente;
• Implementada funcionalidade para criar um lançamento financeiro que movimente uma conta corrente, com base em um extrato bancário que não tenha uma movimentação de conta corrente similar cadastrada, para que possa ser conciliado manualmente, acessível no botão "Incluir movimentação inexistente" do painel de Extrato Pendente na Conciliação de Extrato Bancário;
• Ajustado processamento do editor de lançamento financeiro para que não permita alterar informações utilizadas para conciliar ao extrato bancário, e também para que não possa ser removido visto que a movimentação gerada pelo lançamento incluído é vinculado ao item de extrato bancário;
• Incluídos os filtros de número de documento, localização, usuário e data de localização na listagem de extrato pendente;
• Adicionada legenda para identificar a movimentação que foi conciliada com o extrato na listagem de "Movimentações de Conta Corrente Próximas" do painel de "Extrato Pendente";
• Incluído o botão "Ajuda" para exibir instruções sobre soluções para conferências e conciliações inválidas;
• Adicionados totalizadores nas listagens de Movimentação de Conta Corrente Próxima da Conciliação de Extrato Bancário. Os totalizadores irão facilitar a busca por registros quando for necessário utilizar a conciliação múltipla (várias movimentações para um extrato ou vários extratos para uma movimentação);
• Implementada a tela para visualização dos detalhes de movimentações de Conta Corrente;
• Adicionada nova configuração de exibição no painel de Extrato Pendente da Conciliação de Extrato Bancário. A configuração "Movimentações ignorando o tipo" exibe movimentações de conta corrente ignorando se a movimentação é de crédito ou de débito, ou seja, serão considerados os valores absolutos das movimentações;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Movimentação Pendente

• implementado painel de "Movimentação Pendente", onde o mesmo permitirá com que seja feita a conciliação manual de movimentações de conta corrente com extratos bancários;
• Incluído o botão "Ajuda" para exibir instruções sobre soluções para conferências e conciliações inválidas;
• Adicionados totalizadores nas listagens de Extratos Bancários Próximos da Conciliação de Extrato Bancário. Os totalizadores irão facilitar a busca por registros quando for necessário utilizar a conciliação múltipla (várias movimentações para um extrato ou vários extratos para uma movimentação);
• Implementada a tela para visualização dos detalhes de movimentações de Conta Corrente;
• Adicionada possibilidade de abertura do relatório de extrato de conta corrente e análise de movimentação de conta corrente;

Conta a Pagar > Aba Pagamento Eletrônico

• Ajustado o processamento de pagamento eletrônico para que as ocorrências que compõem o arquivo CNAB 240 sejam agrupadas por lote do arquivo, com o intuito de que seja feita a movimentação de conta corrente e fique coerente com o lançamento do extrato bancário.

Cadastros > Plano de Contas > Configuração do Plano de Contas

• Ajustada a listagem de Configurações do Plano de Contas para que exiba os campos tipo e descrição do extrato bancário;
• Ajustado o editor de Configurações do Plano de Contas para que permita cadastrar o tipo e a descrição do extrato bancário;
• Ajustadas as validações de Configurações do Plano de Contas cuja operação seja Extrato Bancário para que não permita o cadastro duplicado, e não permita vincular uma descrição de extrato bancário a um plano de contas para tipos de extratos bancários equivalentes;

Extrato Bancário > Movimentação

• Removida a entrada do menu Movimentação, a listagem que o mesmo possuía já estava presente em uma das abas do menu Conciliação (Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Extrato). Adicionada mensagem de moção de recurso;

Extrato Bancário > Extrato

• Removida a entrada do menu Extrato, adicionada a listagem que o mesmo possuía em uma nova aba no menu Conciliação (Financeiro > Extrato Bancário > Conciliação, aba Balanço).

Cadastros > Conta Corrente

• Implementado processamento para conciliar uma movimentação de conta corrente com um extrato bancário após a sua inclusão. Esse processamento é interessante nos casos em que extratos bancários são processados e as suas respectivas movimentações de conta corrente ainda não estão persistidas, sendo que quando estas forem incluídas, elas procurarão pelos seus respectivos extratos bancários;
• Adicionada validação para edição de movimentações de conta corrente que estejam conciliadas, onde bloqueará a edição dos campos Valor, Data e Hora, Conta Corrente e Unidade de Negócio, quando a movimentação estiver conciliada com um extrato bancário;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Arquivos

• Implementada a listagem de arquivos com a funcionalidade de exportá-los. Essa listagem permite a exibição e exportação de todos os arquivos que são salvos pelas diversas integrações. A listagem é acessível apenas para o usuário admin.

Fiscal

Exportação de Arquivo > Produtos Prosoft

• Alterado processamento de exportação do arquivo de Produto no Layout da Prosoft para que registre o uso do recurso.

Infra Estrutura

• Retirada trava que impedia a sincronização caso os servidores estivessem em fusos horários diferentes. Foi tomada uma abordagem de manter as datas iguais entres as bases, mantendo o valor onde a informação se originou. Ex.: se uma venda foi realizada no Mato Grosso as 14:30, ela poderá ser consultada no servidor em São Paulo e irá constar a mesma data (14:30).

29/02/2020

Versão 2.37.9.0

Fiscal

Nota Premiada

• Incluídas as informações de Nota Fiscal Premiada no DANFE para NF-e e NFC-e.

Sintegra

• Adição do Registro 61 (agrupa NFCE por dia e valor de alíquota);
• Adição do Registro 61R (agrupa NFCE por Mês/Ano, série e alíquota).

28/01/2020

Versão 2.37.8.0

Fiscal

Sintegra

• Adição do registro 50 (registro com totais de ICMS agrupados por CFOP);
• Adição do Registro 88EAN:
  • requerido por cliente devido a legislação de Minas;
  • adição da totalização do 88EAN no registro 90/99;
• Adição do Registro 53 (responsável por trazer notas com ICMS ST retido agrupados por CFOP);
• Adição do registro 54 (contendo itens de notas fiscais);

22/01/2020

Versão 2.37.7.0

Fiscal

SPED

• Alterado código de versão do layout para "014";
• Bloco B gerado independente de layout, removida condição que restringia ele ao layout "013";
• Adição de 4 campos no Bloco 1010;
• Adição de campos ao registro C500 caso seja layout "014", por ora em branco, apenas para não quebrar nova estrutura.

20/01/2020

Versão 2.37.6.0

Cadastro Básico

Usuário

• Adição de Permissão para liberar Recebimento Físico com semelhança no Pedido de Compra;

15/01/2020

Versão 2.37.4.0

Relatório

Entrega

• Criadas duas colunas de medidas(médias) para Duração, em dias e em horas;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criada nova configuração avançada "CotacaoExterna.exportacao.coteFacil.habilitaEnvioCustoMedio" que permite substituir envio de preço de referência por custo médio, em cotações externas da CoteFácil;

14/01/2020

Versão 2.37.3.0

Infra Estrutura

Listagens

• Habilitado por padrão o salvamento e carregamento das configurações (largura, posição e ordenação) das colunas das tabelas do sistema. Em caso de problemas é possível desabilitar informando a propriedade de sistema desabilitarSuporteExperimentalConfiguracaoColunas;

07/01/2020

Versão 2.37.2.0

Compra

Recebimento Físico

• Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item;

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção;
• Implementado editor múltiplo de itens de NFe;

Relatório

Demonstrativo de Resultados

• Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados;

Acompanhamento de Meta

Dashboard

• Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho”;

Venda

Cadastro > Caderno de Oferta

• Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor, e o Caderno Específico definido pela Forma de Pagamento, processados separadamente. Essa alteração se faz necessária para os casos em que o Caderno do Grupo de Consumidor possui descontos definidos por classificação, porém nos Cadernos Gerais, existem descontos definidos por Embalagem. Nesses casos, o processamento antigo iria favorecer o desconto por Embalagem, mesmo que o desconto do Caderno do Grupo de Consumidor fosse maior, por conta da hierarquia de processamento utilizada no cálculo (Embalagem -> Grupo de Remarcação -> Fabricante -> Classificação);

Cadastro Básico

Unidade de Negócio

• Adicionada validação de preenchimento de Estado;

19/12/2019

Versão 2.33.7.1

Relatório

Entrega > Entrega

• Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;

Versão 2.37.1.0

Relatório

Entrega > Entrega

• Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;

17/12/2019

Versão 2.33.7.0

Cadastro Básico

Cadastro de Unidade de Negócio

• Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio.

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
• Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
  • A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
  • O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.

Versão 2.37.0.0

Cadastro Básico

Cadastro de Unidade de Negócio

• Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio.

Fiscal

NF-e

• Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
• Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
  • A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
  • O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.

SPED Fiscal

• Alteração para ignorar Documentos de Arrecadação do Modelo TVF no bloco C112, esse Modelo deve alterar apenas o custo dos produtos e não será incluído no SPED Fiscal.

NF-e

• Validação de Nota Fiscal Interestadual com Destino MS sem Documento Arrecadação modelo TVF, criada pendência para Nota Fiscal sem TVF;
• Criada validações e rateio para custo de Itens em Nota Fiscal com Doc. Arrecadação do Modelo TVF vinculado, para atribuir nos custos dos itens o valor do Doc Arrecadação.

Documento de Arrecadação

• Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação;
• Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir;

Integração

Prevent Senior

• Implementada integração com a PreventSenior (que é na verdade um plano de Saúde, e não uma PBM) usando o mecanismo de PBMs;
• Essa integração apenas pede o CPF ou Matrícula do Cliente para ser validado junto à PreventSenior;
• Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento;
• Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração.
• Observações: O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente).

Compra

Recebimento Físico

• Interface para informar o Documento de Arrecadação model DAEMS TVF durante o Recebimento Físico; 
• O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS;
• Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo;
• Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não tenha o Documento relacionado, portante também é permitido seguir liberando a Nota Fiscal sem o TVF.

Custo de Produto > Históricos

• Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal;

Infra Estrutura

Listagens

• Adicionada a estrutura base relacionada a Configuração de Colunas de Tabela, que será utilizada para armazenar largura, posição e ordenação de colunas de tabelas do sistema;
• Implementado o mecanismo para carregamento e armazenamento de Configuração de Colunas de Tabela;
• O gerenciamento não foi habilitado em nenhuma tabela ainda;

03/12/2019

Versão 2.36.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionadas configurações avançadas da unidade de negócio para permitir a configuração dos valores de tolerância utilizados na conciliação de cartão. Anteriormente o valor das tolerâncias era fixo, não podendo ser alterado de acordo com a necessidade. As tolerâncias que podem ser configuradas são as de horas, dias (quando o cartão a receber foi originado por um pagamento na entrega) e valor da transação de cartão a receber;
• Ajustado o processamento da conciliação de cartão da Concil para processar arquivos que contenham os novos tipos de lançamentos "POS" e "AJU", que serão importados como itens de conciliação referente a Aluguel de POS e Outros Ajustes respectivamente;

Conta a Pagar

• Adicionada opção para Recalcular Data de Vencimento Útil na Edição Múltipla de Contas a Pagar;

DDA

• Adicionada coluna CNPJ Sacado na listagem de DDA.

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras.

Compra

Pedido de compra

• Implementado layout de Pedido Eletrônico Equipo Farma;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

Versão 2.35.2.0

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras.

Compra

Pedido de compra

• Implementado layout de Pedido Eletrônico Equipo Farma;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

Versão 2.33.6.0

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Estoque

Inventário

• Adicionada coluna "Itens" na listagem de Inventário, que exibe a quantidade de Itens de cada Inventário.

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Incluir pela integração Figura Fiscal > Cadastro de Adicionado novo campo de texto para que, ao enviar o código de barras para a Inclusão de Produtos utilizando a base da Figura Fiscal. O processamento foi adaptado para que a descrição informada seja enviada juntamente com o código de barras;

Relatório

Venda > Reposição de Gôndola

• Implementado relatório agrupado de Reposição de Gôndola.

28/11/2019

Versão 2.35.1.0

Integração

Sellout UltraFarma Popular

• Alterado o envio das informações de valor total e quantidade na integração UltraFarma Popular (SELLOUT) para que estejam negativos para vendas canceladas e devolvidas;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

Financeiro

Cartão > Conciliação Taxa Contratada

• Ajustada a ordem das colunas da listagem de taxa contratada de cartão, e a ordenação dos dados para melhorar sua legibilidade. Ordem: Tipo Taxa, Operadora, Bandeira, Tipo Autorização, Parcelamento Máx., Un. Neg., %Taxa Contratada, Data Inicial;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionadas configurações avançadas da unidade de negócio para permitir a configuração dos valores de tolerância utilizados na conciliação de cartão. Anteriormente o valor das tolerâncias era fixo, não podendo ser alterado de acordo com a necessidade. As tolerâncias que podem ser configuradas são as de horas, dias (quando o cartão a receber foi originado por um pagamento na entrega) e valor da transação de cartão a receber;
• Ajustado o processamento da conciliação de cartão da Concil para processar arquivos que contenham os novos tipos de lançamentos "POS" e "AJU", que serão importados como itens de conciliação referente a Aluguel de POS e Outros Ajustes respectivamente;

DDA

• Adicionada coluna CNPJ Sacado na listagem de DDA.

20/11/2019

Versão 2.33.5.0

Integração

Sellout UltraFarma Popular

• Alterado o envio das informações de valor total e quantidade na integração UltraFarma Popular (SELLOUT) para que estejam negativos para vendas canceladas e devolvidas;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

Versão 2.36.0.0

Fiscal

NFC-e

• Implementada a estrutura e processamento responsáveis pelo preenchimento das informações do cartão no grupo de pagamentos do XML da NFC-e;

NF-e

• Adicionados dois novos campos para Item de NF-e "Pedido Compra" e "Item Pedido Compra", esses campos também são exportados no XML;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Modificada a interface das Configurações de Unidade de Negócio para separar as configurações das PBMs em sub abas de PBM;

Integração

PBM Orizon

• Desenvolvida nova integração via WebService;

PBM ePharma

• Desenvolvida nova integração via WebService;

PBM BIG

• Adicionados novos campos para apresentar as observações da Empresa e Titular retornadas pelo Web Service;

Ferramentas

Envio de email > Caixa de saída de e-mail

• Implementado o cancelamento* de E-mail Caixa Saída, essa ação é necessária porque em muitos casos clientes ficam com milhares de registros pendentes porque não é possível enviá-los (devido à diversos fatores, desde configurações erradas até limitações do provedor de e-mail do cliente);

13/11/2019

Versão 2.35.0.0

Fiscal

NF-e

• Alterado o processamento do editor de NF-e para que seja possível editar os Itens em modo visualização quando a NF-e já estiver Autorizada.

Cupom Fiscal

• Adicionada configuração avançada para que, ao imprimir um cupom fiscal, as informações do "Nome do Portador" e "Mensagem sobre o Cliente" sejam apresentadas no rodapé do cupom.

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionada validação no Cancelamento de Contas a Pagar para não deixar prosseguir se alguma das Contas a Pagar informadas possui Pagamento Eletrônico vinculado que não esteja Cancelado ou que o Cancelamento não esteja Efetuado;
• Melhorada a tela de Cancelamento de Contas a Pagar removendo a possibilidade de colapsar o grupo Motivo e habilitando quebra de linha na área de texto do Motivo.

DDA

• Implementada alteração no processamento de arquivos DDA e na localização e vínculo de Contas a Pagar para considerar o CNPJ do Sacado dos arquivos do Banco do Brasil (ex.: no DDA da Conta Bancária da Matriz são retornados os Títulos emitidos para as Filiais também).

11/11/2019

Versão 2.33.4.0

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro de Mês de Aniversário e uma nova coluna para apresentar a Data de Nascimento na tela de Histórico de Consumidor.

Fiscal

NF-e

• Alterado o processamento do editor de NF-e para que seja possível editar os Itens em modo visualização quando a NF-e já estiver Autorizada.

Financeiro

Contas a Pagar

• Adicionada validação no Cancelamento de Contas a Pagar para não deixar prosseguir se alguma das Contas a Pagar informadas possui Pagamento Eletrônico vinculado que não esteja Cancelado ou que o Cancelamento não esteja Efetuado;
• Melhorada a tela de Cancelamento de Contas a Pagar removendo a possibilidade de colapsar o grupo Motivo e habilitando quebra de linha na área de texto do Motivo.

07/11/2019

Versão 2.34.1.0

Fiscal

Exportar Arquivo > Exportação de XML de Documentos Fiscais

• Adicionado checkbox "Separar cancelados" na tela de Exportação de XML de Documentos Fiscais para determinar se os XMLs dos Documentos Cancelados serão armazenados junto com os XMLs de Cancelamento.

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro de Mês de Aniversário e uma nova coluna para apresentar a Data de Nascimento na tela de Histórico de Consumidor.

05/11/2019

Versão 2.33.3.0

Fiscal

Exportar Arquivo > Exportação de XML de Documentos Fiscais

• Adicionado checkbox "Separar cancelados" na tela de Exportação de XML de Documentos Fiscais para determinar se os XMLs dos Documentos Cancelados serão armazenados junto com os XMLs de Cancelamento.

31/10/2019

Versão 2.34.0.0

Configuração

Estação

• Alterado o editor de estação para adicionar o grupamento de atendimento, que é responsável por definir os serviços de atendimento prestados pela estação;
• Adicionadas as colunas Guichê, Serviços e Tipo Serviços à listagem de estação e seus filtros;
• Adicionada coluna 'Prioridade' à tabela de serviços de atendimento no editor de estação. Além disso, foi adicionado também um aviso para quando o tipo de serviço for 'Não Especificado';
• Adicionada validação para obrigar que pelo menos um serviço de atendimento seja informado na estação caso a mesma esteja configurada com um tipo de serviço diferente de 'Não Especificado'.

Ferramentas

Controle de Atendimento > Cadastro > Painel

• Alterado o editor de painel de atendimento para adicionar o componente responsável pela configuração de tipo de aviso sonoro.

Controle de Atendimento > Cadastro > Serviço

• Alterada a validação do prefixo do serviço de atendimento para aceitar somente caracteres.

Painel de Atendimento

• Implementada a possibilidade de soletração durante a convocação da senha pelo painel de atendimento;
• Alterado o painel de atendimento para que as últimas 6 senhas convocadas sejam exibidas;
• Alterada a convocação de senha de atendimento para considerar o tipo de serviço configurado na estação.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Implementado o painel para visualizar os detalhes da baixa de conciliação de cartão através da listagem de baixa, itens de conciliação e lançamento financeiro.

30/10/2019

Versão 2.33.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão > Taxa Contratada

• Ajustado o processamento de edição múltipla de Taxa Contratada de Cartão para permitir alterar o Parcelamento Máximo;
• Ajustados os recursos de inclusão múltipla e sugestão de taxa contratada para permitir a edição em massa dos campos Parcelamento Máx., %Taxa Contratada e Data Inicial;

Cartão > Conciliação de Cartão

• Removidos os filtros de data e hora de transação e data de baixa do item de conciliação de cartão. Agora existirá somente o filtro de data, que filtra ou a data e hora de transação ou a data de baixa do item de conciliação;
• Ajustada ordem das colunas e ordenação dos dados da listagem de Pendências da conciliação de cartão;
• Implementadas análises agrupadas de venda e recebimento da conciliação de cartão, para substituir o relatório de conciliação de cartão existente cuja análise de confirmação e baixa de cartão era complexa. Acessíveis nos submenus: Relatório > Financeiro > Cartão > Conciliação > Venda e Recebimento.

Configuração

Configuração Avançada

• Adicionada Configuração Avançada* para que seja possível escolher entre Valor de Pagamento ou Valor de Documento na Exportação Contábil Prosoft;

Integração

Vendas UltraFarma Popular

• Implementada a integração externa de vendas com a UltraFarma Popular (SELLOUT). Embora todos os arquivos responsáveis pela comunicação com o web  service UltraFarma Popular tenham sido gerados, essa implementação desconsidera a integração de compra (SELLIN).

25/10/2019

Versão 2.33.0.0

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular a operadora Policard, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações da operadora citada.

Pagamento Eletrônico

• Implementado Segmento J52 no Registro Detalhe na geração do Arquivo de Remessa CNAB 240 de Pagamento Eletrônico do banco Santander;
• Alterado o destino dos arquivos enviados à Nexxera (parâmetro 'destination' do web service) para funcionamento de clientes migrados do contrato Alpha7.

Fiscal

DF-e

• Adicionado campo para preenchimento da % Alíquota de ICMS Desonerado no Perfil ICMS e no ICMS Estadual Específico;
• Alterado cálculo de ICMS Desonerado para levar em consideração a %     Alíquota de ICMS Desonerado do ICMS Estadual Específico, caso o produto ou o NCM do produto esteja vinculado à um, ou levar em     consideração a % de Alíquota de ICMS Desonerado que foi preenchida no Perfil ICMS com o CST do produto no documento fiscal;
• Adicionado processamento para não informar o ICMS Desonerado na NF-e  e na NFC-e quando o valor deste for igual a zero e o CST do ICMS for 90.

Configuração

Configuração Avançada da unidade de negócio

• Adicionada configuração avançada de unidade de negócio para definir a data de obrigatoriedade do preenchimento das informações de ICMS Desonerado na NF-e e na NFC-e;

Integração

WebDecisor

• Adicionada coluna referente ao Custo Médio na view de vendas;
• Adicionada coluna acréscimo nas view de Compras e na view de Notas Fiscais;

16/10/2019

Versão 2.30.15.0

Venda

Entrega > Acompanhamento de Entrega

• Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
• Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Caixa > Conferir

• Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Conta a Pagar

• Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

Versão 2.32.3.0

Venda

Entrega > Acompanhamento de Entrega

• Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Financeiro

Cartão > Conciliação de Cartão

• Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
• Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Caixa > Conferir

• Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Conta a Pagar

• Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

09/10/2019

Versão 2.30.13.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Venda

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Orçamento

Orçamento

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

Versão 2.32.1.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Venda

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Orçamento

Orçamento

• Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

07/10/2019

Versão 2.32.0.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Alterado o editor de configuração da unidade de negócio para adicionar a configuração relacionada ao cancelamento automático de DF-e no estorno da venda.

PDV

• Alterado o processo de estorno de venda no PDV para solicitar o cancelamento automático do DF-e (CF-e (SAT) e NFC-e), emitindo uma NF-e de estorno de venda quando necessário;
• Implementado o cancelamento automático de NF-e no estorno de venda no PDV;
• Alterado o comprovante de estorno de venda no PDV para incluir, quando necessário, as informações para consulta da NF-e de devolução de venda;
• Adicionada mensagem de sucesso ao final do processo de emissão automática de NF-e no estorno da venda.

Fiscal

Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

• Adicionadas quaisquer pendências de NF-es de estorno de venda às pendências existentes na listagem de NF-e.

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

• Adicionadas as colunas "Venda: Status" e "Estorno de Venda: NF-e" à listagem de NFC-e para exibir, respectivamente, a situação da venda relacionada à NFC-e e a chave de acesso da NF-e vinculada ao estorno de venda.

Tributação > Operações ICMS

• Implementada a possibilidade de cadastramento de ICMS Estadual Específico por Produto, onde é possível informar uma Alíquota de ICMS e a Alíquota de FCP (Fundo de Combate a Pobreza) por Produto;
• Ajustado cálculo de ICMS Diferido para levar em consideração a Alíquota de FCP do Produto quando o mesmo tiver um ICMS Estadual Específico.

30/09/2019

Versão 2.30.8.0

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Venda

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30.

Versão 2.31.5.0

Estoque

Inventário

• Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Venda

Cadastro de cliente

• Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de Cliente de 20 para 30.

26/10/2019

Versão 2.30.7.0

PDV

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Cartão a receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

Versão 2.31.4.0

PDV

• Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
• Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
• Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
• Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
• Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Cartão a receber

• Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

• Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;

Venda

Detalhes da Venda

• Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

24/09/2019

Versão 2.30.6.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão.

Financeiro

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta a Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.

Versão 2.31.3.0

Compra

Pedido de compra

• Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.

PDV

• Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão.

Financeiro

Conta a Pagar

• Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
• Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta a Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.

18/09/2019

Versão 2.30.5.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.

Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta a Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

Versão 2.31.2.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
• Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
• Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
• Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
• Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.

Conta a Pagar > Débito Direto Autorizado

• Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta a Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
• Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

13/09/2019

Versão 2.30.4.0

Relatório

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

Versão 2.31.1.0

Relatório

Conciliação > Conciliação de Cartão

• Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
• Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.

06/09/2019

Versão 2.30.3.0

Integração

Figura Fiscal - Avant

• Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS;
• Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service;

Versão 2.31.0.0

Cadastros

Regra de Negociação

• Implementação da listagem de Regra de Negociação;
• Implementado os filtros de status, nome, data e vigência da listagem de Regra de Negociação;
• Implementado o editor de Regra de Negociação;
• Implementada a aba de usuários no editor de Regra de Negociação;
• Implementada a aba de itens no editor de Regra de Negociação;
• Adicionado o checkbox que especifica que a Regra de Negociação será Limitada aos Usuários participantes;
• Configuração Geral para liberação de desconto por Regra de Negociação;
• Adicionado filtro à listagem de Regras de Negociação para possibilitar visualizar as regras limitadas aos usuários;
• Adicionado filtro de usuários participantes à listagem de Regra de Negociação;
• Implementada validação que solicita o consentimento do usuário caso o mesmo tente adicionar muitos itens em uma Regra de Negociação;
• Implementada a inclusão de Regra de Negociação semelhante a partir da listagem de regra de negociação;
• Implementados os filtros de embalagem, grupo de remarcação, fabricante e classificação na listagem de regra de negociação.

Orçamento

• Adaptado o processamento do orçamento para ajustar-se ao esquema de Regra de Negociação. Para isso, foi-se alterado o cálculo do valor de negociação do item, a liberação de usuário para produto sem negociação e a liberação para negociação negativa;

Compra

Ordem de Compra por Princípio Ativo

• Ajustada a Ordem de Compra por Princípio Ativo para adaptá-la ao esquema de Regra de Negociação.

05/09/2019

Versão 2.26.18.0

Fiscal

NF-e/NFC-e

• Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

Versão 2.30.2.0

Fiscal

NF-e/NFC-e

• Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

03/09/2019

Versão 2.26.17.0

Relatório

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Versão 2.30.1.0

Relatório

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;

02/09/2019

Versão 2.29.2.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4);

Compra > Compra por Nota Fiscal

• Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias);

Compra

Pedido de compra

• Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;

Financeiro

Caixa > Conferir

• Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;

30/08/2019

Versão 2.26.16.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Versão 2.30.0.0

Relatório

SNGPC -> BMPO

• Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Fiscal

Cadastro -> Código de Benefício Fiscal

• Implementado cadastro de código de benefício fiscal
  • Inclusão única e múltipla;
  • Edição única e múltipla;
  • Exclusão única e múltipla;
  • Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto;
  • Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras;

NF-e / NFC-e

• Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e;
• Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e;
• Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).

Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada;
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada;
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada;

NF-e

• Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e;
• Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0;
• Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota;
• Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem;
• Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS;
• Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51;
• Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial;
• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e;
• Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e;

DF-e

• Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado;

Tributação -> Perfil ICMS

• Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS;

26/08/2019

Versão 2.26.15.0

Relatório

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

• Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

• Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

Versão 2.29.0.0

Financeiro

Caixa -> Conferir

• Ajustado processamento de correção do cartão a receber para que inclua uma quebra de caixa quando for corrigido o valor do cartão;

Cartão -> Conciliação -> Conciliação

• Conciliação Manual
  • Implementada funcionalidade para conciliar manualmente o cartão a receber com um item de conciliação não conciliado, acessível através da aba Conciliação Manual;
  • Implementada a interface de visualização de ocorrência dos cartões a receber (Botão Ver Ocorrências);
  • Implementada funcionalidade para criar um cartão a receber com base no item de conciliação (Concil e Nexxcard) para casos de uma parcela processada pela conciliação e que não esteja cadastrada no sistema possa ser conciliado manualmente, acessível no botão "Copiar para Conferência" do painel de itens de conciliação na tela de conferência de cartões (Botão Incluir Parcela Inexistente);
  • Incluídas as opções de relatórios "Conciliação de Cartão" e "Taxa Contratada de Cartão" no painel de Conciliação Manual, os quais terão alguns filtros definidos conforme os valores dos filtros do painel citado (Botão Ver Relatórios);
  • Implementado processamento para permitir com que a conciliação de alguns itens de conciliação sejam desfeitos através da conciliação manual, acessível pelo botão "Desconciliar";
  • Alterado processamento de desfazimento dos itens de conciliação para que exclua o cartão a receber vinculado ao item de conciliação, desde que o cartão tenha sido inserido através do processamento de Cópia para Conferência;
  • Ajustado filtro "Conciliado" para que o valor padrão seja "Não";
  • Ajustado o processamento de conciliação manual para permitir com que itens de conciliação antecipados possam ser conciliados manualmente;
  • Incluída opção de cancelamento de cartões pendentes através do botão "Cancelar";
  • Incluído o botão "Ajuda" para exibir instruções sobre soluções para conferências e conciliações inválidas;
  • Adicionado processamento para abrir os relatórios de Conciliação de Cartão e Taxa Contratada de Cartão já atualizados quando estes são abertos através da listagem de Conciliação Manual;
  • Adicionada nova configuração de busca no painel de conciliação de cartão manual que permite com que sejam buscados cartões a receber cujo valor total seja semelhante ao valor total do item de conciliação, ambos multiplicando o total de parcelas;
  • Ajustado processamento de inclusão do cartão a receber, utilizado no processo de Copiar para Conferência, no painel conciliação manual, para que o valor do cartão seja absoluto ao considerar um item de conciliação de cancelamento;
• Processamento Geral (Nexxera e Concil)
  • Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxera e Concil para considerar a conta bancária padrão associada ao código de estabelecimento definido no cadastro de configuração de conciliação de cartão, quando os itens de conciliação de cartão processados não informarem os dados de conta bancária na qual o depósito foi realizado;
  • Ajustado processamento de itens de conciliação do arquivo de pagamentos para que preencha os campos de operação de cartão a receber, tipo de depósito da baixa e tipo de taxa da baixa adequadamente quando o tipo de lançamento é Antecipação;
  • Ajustado processamento de baixa de conciliação, para que crie uma baixa para o depósito de antecipação, e taxa de antecipação quando houver lançamentos de antecipação na conciliação;
• Itens de Conciliação
  • Criado o filtro de conciliação que permite buscar pelo layout, pela operadora ou o nome do arquivo da conciliação de cartão;
  • Incluída a coluna "Conta Bancária" e seu filtro na listagem de Itens de Conciliação;
  • Incluído o campo de descrição do ajuste no processamento de itens de conciliação e na listagem de Itens de Conciliação;
  • Adicionadas colunas de taxa de antecipação e porcentagem de taxa de antecipação nas listagens de conciliação manual e na de itens de conciliação de cartão;
• Baixas de Conciliação
  • Alterado o processamento de baixa de conciliação para considerar a unidade de negócio do item de conciliação no agrupamento para que as informações fiquem mais semelhantes às informações do extrato bancário;
  • Incluída a coluna "Un. Neg." e seu filtro na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
  • Incluído o filtro "Conciliação de Cartão" na listagem de Baixas de Conciliação de Cartão;
• Nexxera
  • Implementado o processamento do arquivo Financeiro Legado da conciliação de cartão da Nexxcard;
  • Ajustado processamento de conciliação da Nexxera para parar de processar os arquivos de antecipação, pois os campos de antecipação serão disponibilizados no arquivo cujo layout é Nexxera Pagamentos;
  • Ajustado o processamento dos itens de conciliação de cartão da Nexxcard para que considere o código de estabelecimento ao invés do CNPJ para definir a Unidade de Negócio que será vinculada ao item de conciliação, tornando necessário cadastrá-lo na configuração de conciliação de cartão;
• Concil
  • Refeito o processamento da conciliação de cartão da Concil, agora a conciliação será feita no novo processamento, semelhante ao da Nexxera, onde serão feitas as baixas e os lançamentos financeiros dos cartões a receber e não mais o recebimento;
  • Adicionada opção para desconsiderar a hora da transação de cartão no processamento de vínculo com o cartão a receber. Essa alteração se fez necessária porque no arquivo da Concil, a hora da transação de cartão não é informada;
  • Ajustado o processamento de conciliação para que permita conciliar itens cuja operação de cartão a receber seja Cancelamento, onde será considerado o valor absoluto deste item, considerando que o arquivo da Concil informa o valor negativo nestes casos;
  • Ajustado processamento de itens de conciliação da Concil para que importe os itens de cancelamentos do arquivo de conciliação;
  • Adicionadas operadoras Goodcard, Bin e Stone nas operadoras que são processadas no arquivo da Concil;
  • Ajustado o processamento do arquivo da Concil para que salve como "Não Identificado" o campo bandeira no item de conciliação quando houver caracteres de codificação no conteúdo original do arquivo, pois anteriormente era salva da forma original.

Cartão -> Conciliação -> Configuração de Conciliação de Cartão

• Incluído o campo "Conta Bancária Padrão" no editor de Configuração de Conciliação de Cartão, para que seja definida uma conta bancária na qual será feita a baixa de transações de conciliações autorizadas por operadora que não tenha informado a conta bancária;
• Incluída a coluna "Conta Bancária Padrão" e seu respectivo filtro na  listagem de Configurações de Conciliação de Cartão;

Relatório

Conciliação -> Conciliação de Cartão

• Incluído o filtro "Modalidade que concilia" na Análise Agrupada de Conciliação de Cartão para permitir filtrar cartões cuja modalidade de cartão vinculada tenha uma operadora de conciliação configurada;

Gerencial -> Demonstrativo de Resultados

• Removido processamento que checava se estava ativa a Tarefa Agendada de Tipo "Análise de Dados", esse processamento era executado ao atualizar os relatórios DRE e Fluxo de Caixa;

Compra

Devolução de compra

• Adicionados filtros de Unidade de Negócio e Data no Assistente de Emissão de NF-e por Devolução de Compra;

21/08/2019

Versão 2.26.14.0

Fiscal

NFC-e

• Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Versão 2.28.0.0

Fiscal

NFC-e

• Adição das informações de Desconto e Valor Líquido para os itens como novas colunas na NFC-e. Adicionada configuração avançada para escolha entre o layout novo, considerando os campos citados anteriormente ou o antigo, onde os mesmos não são apresentados.

Integração

Figura Fiscal - Avant

• Criadas configurações avançadas necessárias para a integração com a Figura Fiscal, que é uma API que fornece um serviço semelhante ao CadastroCerto para atualização das informações tributárias do sistema;
• Implementada lógica de integração com a Figura Fiscal para obter os produtos a serem atualizados e processar os dados de NCM/CEST e Origem Mercadoria, cadastrando/alterando/vinculando informações de forma que os cadastros fiquem de acordo com o que consta no Web Service;
• Implementado processo de busca e processamento de alterações feitas na base fiscal que é disponibilizada no WebService da Figura Fiscal. O processamento tem o intuito de manter os cadastros dos produtos atualizados mesmo quando eles sofrem alterações na base fiscal após sua integração inicial. O sistema busca pelos produtos que tiveram sua tributação alterada ou trocaram de segmento (NCM) desde uma data que é definida e atualizada via configuração avançada.
• Implementada ferramenta para inclusão de Produtos a partir das informações disponíveis na base fiscal da Figura Fiscal, a ferramenta basicamente exibe o Editor de Produto com as informações pré-preenchidas de acordo com o que consta no WebService da Figura Fiscal. A princípio o recurso ficará disponível apenas quando a integração com a Figura Fiscal estiver habilitada;
• Criada uma configuração Avançada que servirá para controlar se o sistema deve ou não atualizar os perfis tributários dos produtos ao executar a conciliação fiscal com os dados vindos do WebService Figura Fiscal;
• Implementada a busca de Perfil PIS com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a Criação de Perfil PIS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de perfil PIS com o produto;
• Implementada a busca de Perfil COFINS com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a Criação de Perfil COFINS utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de perfil COFINS com o produto;
• Implementado o preenchimento das informações referentes ao Perfi ICMS através da integração com o Web Service da Figura Fiscal;
• Implementado processamento e atualização das informações de Lista PIS/COFINS a partir do retorno da API da Figura Fiscal;
• Como parte da integração com o WebService da FiguraFiscal (Avant) foi identificada a necessidade de executar a atualização de um produto específico visto que a integração funcionará em regime de tarefa agendada. Alterada a interface do editor de produto para possibilitar o disparo da atualização do produto que está sendo editado independentemente da tarefa agendada;
• Alterada ferramenta de alteração em massa de produtos para possibilitar a edição do campo que define se um produto foi ou não revisado por alguma integração fiscal.
• Com a implementação da revisão fiscal utilizando a integração com o WebService da Figura Fiscal (Avant) surge a necessidade da identificação dos produtos quais já passaram por este processo (de revisão fiscal). Implementado no Editor de Produto em tributação a exibição dos campos referentes a revisão fiscal, estando estes disponíveis nas unidades de negócio quais utilizem a integração da Figura Fiscal;
• Com a Integração com o WebService da Figura Fiscal, fica evidente a necessidade de se identificar se determinado produto já passou por revisão fiscal. Adicionados na listagem de Produto os campos "Data Última Revisão Fiscal" e "Revisado integração Fiscal" indicando respectivamente a data qual determinado produto passou pelo processo de revisão fiscal e se este produto já foi revisado pela integração fiscal. Devida a relevância de tais informações, implemento também novos filtros para ambas;
• Implementada a busca de Totalizador Fiscal com os dados vindos da Integração Externa;
• Implementada a criação de Totalizador Fiscal utilizando os dados recebidos quando um perfil adequado não é encontrado;
• Implementado o vínculo de Totalizador Fiscal com o produto;

14/08/2019

Versão 2.26.13.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

Versão 2.27.9.0

Fiscal

NF-e

• Adicionado o mapeamento das URLs dos serviços da NF-e dos ambientes de Produção e Homologação de Goiás.

09/08/2019

Versão 2.26.12.0

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

• Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

• Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

Versão 2.27.8.0

Estoque

Estoque de Produto

• Adicionado filtro e nova coluna para indicar o status do produto.

Ferramentas

Alteração em massa

• Adicionados novos filtros de período com valor padrão de 6 meses para NCM e CEST.

Financeiro

Conta Corrente

• Implementada a exibição de detalhes para movimentações de conta corrente.

26/07/2019

Versão 2.26.9.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

• Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
• Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
• Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
• Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
• Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

• Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

Versão 2.27.5.0

Financeiro

Conciliação de Sangria

• Implementadas regras de conciliação de Sangrias com registros de Extratos Bancários de acordo com o layout do Itaú. A particularidade do Itaú é que o código do comprovante de depósito aparece somente na descrição da movimentação ao invés de aparecer no campo referente ao número de documento;
• Alterada listagem de Conferência de Sangrias de dinheiro para possibilitar que o usuário chame a conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para os registros selecionados;
• Alterado processamento de conciliação de Sangrias com Extrato Bancário para funcionar também quando há um conjunto específico de Sangrias a serem processadas;
• Alterada interface de conferência de Sangria para possibilitar a edição do campo Número Documento através da grade de registros;
• Adicionada validação para impedir a edição do Número Documento de Sangrias já depositadas.

Ferramentas

Impressão de etiqueta de produto

• Adicionados campos "Princípio Ativo", "Apresentação" e "Registro MS" no Relatório de Etiqueta de Produto por Modelo.

18/07/2019

Versão 2.26.7.0

Cadastro Básico

Usuário

• Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
• Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
• Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

• Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
  • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

Versão 2.27.4.0

Cadastro Básico

Usuário

• Adicionada ação na listagem de usuários para possibilitar a exclusão das impressões digitais vinculadas a um determinado usuário;
• Alterada a listagem de usuários para informar a quantidade de impressões digitais que estão cadastradas para cada usuário;
• Implementado filtro de existência de impressões digitais na listagem de usuários.

Integração

Coletor ZEBEX-Z900X

• Implementada a integração do Coletor ZEBEX-Z900X
  • Alterada a interface de seleção de layout de inventário eletrônico para exibir a opção ZEBEX Z-900X Series tanto na exportação quanto na importação.

15/07/2019

Versão 2.26.4.0

Fiscal

NFC-e

• Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

Versão 2.27.1.0

Fiscal

NFC-e

• Adicionado filtro de status "Inutilizada" na listagem de NFC-e.

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