A7Pharma:Novidades

09/12/2021

Versões 2.79.6.0 e 2.80.3.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Alterado processamento de arquivo da Conciliação de Cartão com a Nexxcard para suportar o Tipo de Autorização Voucher. Ajustado processamento de Baixa de Conciliação de Cartão para agrupar os registros de Conciliação de acordo com o Tipo de Autorização. Antes, esse processamento agrupava os registros por Débito e Não Débito (Crédito ou Crédito Parcelado);

Configuração

Modelo de Relatório

• Adicionado Layout Leve Pague (105x30) para Modelo de Relatório com o Tipo Etiqueta de Produto.

Financeiro

Conta Corrente > Transferência

•  Implementado o processamento responsável por realizar o cancelamento de transferências entre contas correntes do tipo 'Sob Confirmação'. Esse recurso é acessível a partir da listagem de transferências pelo botão "Cancelar".

06/12/2021

Versão 2.80.2.0

Cadastro Básico

Produto

• Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Produto;

Integração

Rappi

• Criadas configurações avançadas "Integracao.Rappi.storeId" e "Integracao.Rappi.enviarGTINAoInvesDeSKU" para permitir definir um ID de Loja arbitrário e enviar apenas o GTIN dos produtos (ao invés do seu ID interno/SKU) para a Rappi. Essas configurações atendem os casos de várias lojas de um único dono ou rede que não possuem base sincronizada, mas que precisam enviar arquivos para a Rappi em um servidor FTP único que foi disponibilizado pela Rappi;

Versão 2.79.5.0

Cadastro Básico

Pessoa

• Adição de uma validação no processamento de anonimizar dados da Pessoa, para não permitir anonimização de uma Pessoa vinculada a um Crediário a Receber;

Produto

• Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Produto;

29/11/2021

Versão 2.79.4.0

Cadastro Básico

Pessoa

• Adição de uma validação no processamento de anonimizar dados da Pessoa, para não permitir anonimização de uma Pessoa vinculada a um Crediário a Receber;

26/11/2021

Versão 2.80.1.0

Cadastro Básico

Pessoa

• Adição de uma validação no processamento de anonimizar dados da Pessoa, para não permitir anonimização de uma Pessoa vinculada a um Crediário a Receber;

Ferramentas

Integração Externa

• Adicionada a aba de Saída Embalagem, Entrada Pessoa, Entrada Cliente e Entrada Orçamento em "Integração externa" para a MyPharma;

Integração

MyPharma

• Implementado o método que contém processamento de integração de produtos para à MyPharma;
• Implementação da integração de pedidos do MyPharma com o sistema do A7. Implementação das configurações avançadas para integrar pessoas, remarcar estoque, id do crediário e Status que serão usados na busca de pedidos, além de outro para confirmação de que o integramos;
• Criada a configuração avançada para definir a url do webService Mypharma. Isso se faz necessário, pois, caso  haja a necessidade de trabalhar com mocks, será possível definir o endereço local;
• Implementada as configurações avançadas para guardar o id da modalidade e forma de pagamento do tipo convênio, utilizados ao integrar um pedido da MyPharma;

Importação automática de PBMs através de tarefa agendada

• Solicitado pela FEBRAFAR, a importação de arquivo de PBM deve ser realizado de forma automática, coletando o arquivo no FTP que foi criado e informado pelo mesmo.
• Criado as configurações avançadas "ImportacaoPBM.enderecoFTP", "ImportacaoPBM.usuarioFTP", "ImportacaoPBM.senhaFTP", "ImportacaoPBM.portaFTP" que devem estar informadas para a conexão do FTP e também foi criado a configuração "ImportacaoPBM.nomeArquivos", que deve estar preenchido com os nomes dos arquivos que serão utilizados, separados por ";".
• Criado a tarefa agendada "Integração Febrafar - Importar Arquivos PBM" para definir se será realizado a importação do arquivo PBM via FTP;

19/11/2021

Versão 2.80.0.0

Venda

Cadastros > PBM > PBM

• Adicionada a aba "Descontos Adicionais" ao editor de PBM permitindo configurar o desconto adicional do Produto ou Classificação;
• Na aba "Descontos Adicionais" da tela de cadastro de PBM foi implementado o comportamento para habilitar a aba quando o tipo do PBM for Vidalink, e-Pharma, BIG FuncionaCard, TransactionCentre, Orizon e Farmácia Popular, pois o processamento de calcular o desconto adicional da loja só é aplicado para os PBM supracitados;
• Adicionado o processamento de calcular o desconto adicional da loja no processo de autorização dos itens dos PBMs Vidalink, e-Pharma, FuncionaCard, BIG, TransactionCentre, Orizon e Farmácia Popular;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada a configuração avançada de unidade de negócio "PBM.FarmaciaPopular.PermitirDescontoAdicional" para habilitar/desabilitar o uso do desconto adicional da loja no PBM Farmácia Popular;

PDV

• Adicionado o desconto adicional da loja na impressão do comprovante de venda no PDV;

12/11/2021

Versões 2.77.18.0, 2.78.8.0 e 2.79.2.0

Financeiro

Conta a pagar

• Adicionado recurso que permite desfazer o cancelamento de uma Conta a Pagar, acessível na listagem de Conta a Pagar (Financeiro > Conta a Pagar, aba Conta Pagar, botão Opções > Desfazer Cancelamento); Adicionado Valor de Permissão "Desfazer Cancelamento" para a Definição de Permissão de Conta a Pagar;

09/11/2021

Versões 2.77.17.0, 2.78.7.0 e 2.79.1.0

Integração

Vannon

• Alterada integração para puxar os campos "Referência" e "Celular" dos dados do pedido da Vannon;

03/11/2021

Versão 2.79.0.0

Cadastro Básico

Fornecedor

• Implementada opção SmartPed Integrado para indicar quais fornecedores serão utilizados no processo de envio da cotação. Presente em: Cadastro de Fornecedores > Aba Detalhes > Agrupamento Cotação;
• Renomeado o agrupamento Cotação para Cotação Online;
• Adicionada uma validação no cadastro de fornecedor para não permitir CNPJ vazio e sem pessoa vinculada, caso o fornecedor esteja com o SmartPed Integrado habilitado;

Compra

Cotação

• Criado tipo de cotação
  • Cotação Online: O processo de cotação existente no sistema foi renomeado para Cotação Online para diferenciar do segundo tipo de cotação criado;
  • Cotação SmartPed Integrado: O novo processo para cotação via API da SmartPed;

Cotação Online

• A listagem de cotação foi alterada para listar apenas cotações de origem "Cotação Online". Isso foi feito para evitar que fornecedores modifiquem cotações enviadas para integração SmartPed Integrado.

Cotação SmartPed Integrado

• Adicionado o novo filtro de "Fornecedores de Cotação SmartPed Integrado" na listagem de Forncedor;
• Implementado botão "Integração SmartPed" para as ações da API:
  • Enviar Cotação;
  • Consultar retorno da Cotação;
  • Enviar Pedido de Compra;
  • Consultar retorno do Pedido de Compra;
• Adicionada colunas para informações da SmartPed sobre o fornecedor e sobre o retorno do envio de pedido de compra;
•  Implementada funcionalidade de envio da cotação para a API SmartPed Integrado;
• Adicionado processo para consultar a cotação na API SmartPed. Foi utilizado método já existente que faz a escolha do melhor fornecedor;
• Alterado o processamento para salvar as novas informações com os dados retornados pela API SmartPed na consulta das condições. Estes dados serão necessários para os processos de envio e retorno do pedido;
• Adicionado o método para envio de pedido de compra através da API do SmartPed;
• Adicionado método para consulta do pedido compra via API SmartPed;
• Implementado o envio de pedido de compra para API SmartPed através da geração de pedido de compra pela listagem de cotação;
• Adicionada a coluna de status para acompanhar cotação na API SmartPed;
• Alterada ação de conclusão de cotação do tipo Smart Ped Integrado para que seja enviado para API automaticamente;
• Adicionado tratamento de condição de pagamento no retorno do pedido de compra SmartPed Integrado. Será utilizado o mesmo processo para buscar ou criar condição de pagamento que é feito na Conferência Automática de Nota Fiscal;
• Adicionada coluna para status de estoque obtida via API SmartPed;
•  Adicionada legenda para fornecedor que tenha estoque zerado do item selecionado na cotação SmartPed Integrado;
• Adicionada verificação para escolha automática de fornecedor para que não permita escolha automática caso o estoque do fornecedor esteja zerado, nas cotações do tipo SmartPed Integrado;
• Adicionado as legendas refentes ao Status do SmartPed na listagem de Cotação SmartPed Integrado;
• Alterado o processamento para que o Status SmartPed apenas seja alterado caso todos os Pedidos de Compra tenham sido enviados e retornados com sucesso;
• Adicionada colunas para informar pedidos de compras que não foram enviados ou não foram retornados da API SmartPed;

Sugestão de compra

• Definido o tipo "Cotação Online" para cotações geradas a partir da interface de Sugestão de Compra quando selecionado a opção atual de "Enviar Selecionados para Cotação";
• Implementada ação "Enviar Selecionados para Cotação SmartPed Integrado" no botão Opções da interface de Sugestão de Compra;

Pedido de compra

• Adicionado a origem de Cotação SmartPed Integrado para Pedido Compra;
• Alterado o processamento de geração de pedido de compra através da cotação, sendo a origem do pedido de compra conforme o tipo da cotação;
• Adicionada verificação para bloquear que pedidos de compra de origem SmartPed Integrado seja enviado para pedido eletrônico;
• Adicionada coluna de mensagem de integração à listagem de pedido de compra;
• Alterada a geração de pedido de compra pela cotação SmartPed Integrado para que a condição de pagamento seja preenchida de acordo com o prazo retornado pela API SmartPed;
• Os pedidos de compras serão gerados considerando também a condição de pagamento;

Ferramentas

Tarefa Agendada

• Criada a tarefa agendada com a finalidade de realizar a consulta de retorno das Cotações e dos Pedidos compra via API SmartPed Integrado;

Configuração

Configurações Avançadas na Unidade de Negócio

• Implementado as novas configurações avançadas para integração SmartPed:
  • "Integracao.SmartPed.habilitado";
  • "Integracao.SmartPed.macAddress";
  • "Integracao.SmartPed.homologacaoUrl";
  • "Integracao.SmartPed.producaoUrl";
  • "Integracao.SmartPed.ambiente";
  • "Integracao.SmartPed.token".

Integração

SmartPed

• Implementada a conexão com a API da SmartPed;

01/11/2021

Versão 2.77.15.0

Integração

Magento 2.0

• Atualmente, ao transmitir uma NF-e relacionada a um pedido integrado pelo e-commerce Magento 2, o sistema agenda o envio dos dados desta NF-e para a integração com a plataforma através de um comentário no pedido;
• Adicionada a data de emissão da NF-e junto ao comentário enviado à plataforma Magento 2.
• Adicionada a configuração que define a formatação da data de emissão;

Versão 2.78.5.0

Integração

Magento 2.0

• Atualmente, ao transmitir uma NF-e relacionada a um pedido integrado pelo e-commerce Magento 2, o sistema agenda o envio dos dados desta NF-e para a integração com a plataforma através de um comentário no pedido;
• Adicionada a data de emissão da NF-e junto ao comentário enviado à plataforma Magento 2.
• Adicionada a configuração que define a formatação da data de emissão;

10/09/2021

Versão 2.76.4.0

Relatório

SNGPC > Etiqueta de Receita Médica

• Devido a uma obrigação sanitária local, tornou-se necessário inserir novos campos na etiqueta de SNGPC 99x59. Criado os arquivos etiquetaReceitaMedicaComRegistroMS-99x59, etiquetaReceitaMedicaComRegistroMS_sub-99x59, etiquetaReceitaMedicaComRegistroMS_subFaltante-99x59 que apresentam os campos registroMS e nome do fabricante;

08/09/2021

Versão 2.76.3.0

Fiscal

NF-e

• Ajustado o processamento que gera NF-e partindo de uma devolução de venda, para não considerar itens que estejam cadastrados com o tipo de tributação igual a "Serviço";
• Ajustado o processamento que gera NF-e a partir de um estorno de venda, para não considerar itens que estejam cadastrados com o tipo de tributação igual a "Serviço". Essa alteração se mostrou necessária durante testes de estorno de enda, nos quais foi verificado que não existe um CFOP que atenda ou que seja aplicável para um estorno de serviço;
• O processamento referente a listagem de pendências de NF-e foi modificado, para que não seja considerada pendência quando uma venda que contém apenas itens com o tipo de tributação igual a "serviço" seja estornada;

06/09/2021

Versão 2.76.2.0

Compra

Sugestão de Compra

• Adicionadas à listagem da aba Compra da Sugestão de Compras colunas referentes a algumas das Informações disponíveis no painel inferior, de forma que passam a estar disponíveis e posicionadas bem onde o comprador precisa delas:
  • "Estoque (Dias)", "% Suprida", "Curva Vlr", "Curva Qtd", "Estoque", "Estq. Min.", "Encomenda", "Estq Confir.", "Compra Confir." e "Transf Confir.", além de "Venda Últ. 30 Dias" e "Compra Últ. 30 Dias";

03/09/2021

Versão 2.69.23.0 e 2.76.1.0

Integração

Integração com plataforma Ideris

• Após avaliado que em pedidos poderia haver "produtos compostos" na Ideris, foi necessário fazer um tratamento para quando não achar o item do pedido, então, buscar por um possível "produto composto";
• Implementada a configuração avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.IntegracaoPedido.ItemNaoEncontrado.Status" para guardar o ID do status de pedidos Ideris, que será usando quando não houver item do pedido, cadastrado no A7Pharma;
• Na plataforma há SKUs para cada anúncio de Marketplace e, somente é possível associar o código de etiqueta A7 com estes, pela API de "ProdutoV2"
  • Foi criado a chave de configuração avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.IntegracaoProduto.ProdutoV2.Habilitado", pois, é necessário que o cliente contrate previamente com a Ideris esse serviço;
  • Assim, para integrar pedidos, é necessário verificar através desses endpoints, qual é o SKU "pai" (código de etiqueta A7) para cada item, medidante o "ProdutoV2";
  • Foi criada a chave de configuração avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Custo.Habilitado" para separar a edição do produto em custo do valor de venda;
  • Após o levantamento da informação que, possivelmente o Mercado Livre emitia documento fiscal através da própria plataforma, foi necessário criar a configuração avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.IntegracaoPedido.Marketplaces.ApenasMovimentacaoEstoque" , separando os marketplaces que não irão ter orçamento dentro do sistema A7, para gerar movimentação de estoque dos pedidos oriundos da Ideris;

01/09/2021

Versão 2.76.0.0

Configuração

Configurações Avançadas das Unidades de Negócio

•  Criada a Configuração Avançada (Nfe.preencherCampoIndicativoIntermediadorOperacaoPresencial) para habilitar, se necessário, o preenchimento do Indicativo do Intermediador em Operação Presencial na NF-e;
• Criada a Configuração Avançada (Nfe.dataVigenciaDescricaoFormaPagamentoCodigo99) para definir a data de vigência do campo descrição da Forma de Pagamento da NF-e, conforme NT 2020.006;
• Criada configuração avançada (Nfce.InformarBandeiraCartaoOutros.pagamentoPOS) para definir o Código da Bandeira de Cartão como "99-Outros", para venda que possui tipo de pagamento igual a cartão (crédito ou débito) sem integração (POS). A necessidade dessa configuração se deu a partir de problemas na emissão de NFC-e em UFs especificas, após o início da vigência da NT2020.006 que estava validando o código da bandeira do cartão mesmo para pagamentos sem integração (POS);
• Alterado processamento de criação do XML de NFC-e, quando o tipo de pagamento é igual a cartão (crédito ou débito), para que seja verificada a configuração avançada (Nfce.InformarBandeiraCartaoOutros.pagamentoPOS), e se a mesma estiver habilitada será informado o código da bandeira de cartão como "99-Outros", quando é realizado o pagamento sem integração (POS).

Fiscal

NF-e

• Alterada a validação do campo Indicativo do Intermediador da NF-e, para que não seja obrigatório informá-lo, quando o indicador de presença for operação presencial e, seja False o valor definido na Configuração Avançada (Nfe.preencherCampoIndicativoIntermediadorOperacaoPresencial), do contrário, caso a Configuração Avançada seja alterada para True, será exigido o preenchimento do Indicativo do Intermediador em Operação Presencial;
• Alterado o método de criação de NF-e, para que não preencha o campo Indicativo do Intermediador como Plataforma Própria, quando o indicador de presença for Operação Presencial, e seja False o valor definido na Configuração Avançada (Nfe.preencherCampoIndicativoIntermediadorOperacaoPresencial), conforme a atualização da NT 2020.006 que tornou opcional o preenchimento do campo citado nesta operação;
• Alterado o método que gera o XML da NF-e, para que não preencha o valor do Indicativo do Intermediador como Plataforma Própria, quando o Indicador de Presença for Presencial, e seja False o valor definido na Configuração Avançada (Nfe.preencherCampoIndicativoIntermediadorOperacaoPresencial), conforme a atualização da NT 2020.006 que tornou opcional o preenchimento do campo citado nesta operação;
• Incluído o campo "Descrição Pagamento" na interface da Forma de Pagamento de NF-e, o qual deverá ser preenchido quando definida a Forma de Pagamento "Outros", além das validações, conforme a atualização da NT 2020.006, as quais estarão vigentes para uso a partir da data de vigência definida na Configuração Avançada (Nfe.dataVigenciaDescricaoFormaPagamentoCodigo99);
• Ajustada a emissão de NFC-e com Forma de Pagamento 99 - Outros e que tenha Crediário ou PBM vinculado, para que defina a descrição de Forma de Pagamento conforme a data de vigência definida na Configuração Avançada (Nfe.dataVigenciaDescricaoFormaPagamentoCodigo99), assim evitando erro de rejeição da SEFAZ, conforme NT 2020.006;
• Inclusão do campo Descrição da Forma de Pagamento, na tela de emissão de NF-e de Fatura, que terá que ser informada se a Forma de Pagamento for "Outras", quando a NT 2020.006 estiver vigente, conforme definido através da Configuração Avançada (Nfe.dataVigenciaDescricaoFormaPagamentoCodigo99);

31/08/2021

Versão 2.75.3.0

Financeiro

Boleto

•  Implementada a possibilidade de impressão do boleto e geração de arquivo de remessa com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Sicredi;
• Adicionada a possibilidade de importação de remessa de retorno de boletos para o banco Sicredi no padrão de layout CNAB 240;

Versão 2.74.5.0

Fiscal

NF-e

• Adicionada validação para impedir a troca de "categoria" dos códigos dos CFOPs dos itens de notas fiscais conferidas, ou seja, trocar um CFOP de não bonificado para bonificado e vice-versa;

Financeiro

Boleto

•  Implementada a possibilidade de impressão do boleto e geração de arquivo de remessa com o layout de cobrança CNAB 240 do Banco Sicredi;
• Adicionada a possibilidade de importação de remessa de retorno de boletos para o banco Sicredi no padrão de layout CNAB 240;

30/08/2021

Versão 2.75.2.0

Fiscal

NF-e

• Adicionada validação para impedir a troca de "categoria" dos códigos dos CFOPs dos itens de notas fiscais conferidas, ou seja, trocar um CFOP de não bonificado para bonificado e vice-versa;

27/08/2021

Versão 2.75.0.0

Fiscal

NFS-e

• Incluída coluna e filtro "Status Cancelamento" na listagem de NFS-e;
• Alterado relatório de Análise de Notas Fiscais de Serviço Emitidas, para que seja considerada apenas a alíquota de ISSQN informada no item, independente da origem da Nota Fiscal de Serviço;
• O processamento de importação de XML de NFS-e foi modificado, para que a alíquota de ISSQN seja salva individualmente para cada item presente na nota, e não mais uma alíquota geral para toda a nota fiscal de serviço. Além dessa alteração, foi removido o processamento que salvava a alíquota de ISSQN na NFS-e, e consequentemente a validação que exigia com que fosse informada;
• Adicionado processamento no estorno da venda do PDV, para que seja gerado um Cancelamento de NFS-e com o status igual a "Pendente", para que posteriormente seja processado pela Tarefa Agendada;
• Ajustado o processamento de cancelamento da NFS-e, para que seja alterado o status da nota e do cancelamento de acordo com o retorno da API;
• Ajustado o processamento de consulta da situação da NFS-e para que seja possível consultar a situação de NFS-e com status "Autorizada" que possua vínculo com Cancelamento de status "Transmitido";
• Criada tarefa agendada¹ para realizar o processamento de Cancelamento de NFS-e que esteja com status "Pendente", realizando a transmissão para API, e também com status "Transmitido", realizando a verificação da resposta da API para tal cancelamento transmitido;
  • ¹Processar Cancelamento de NFS-e

Ferramentas

LGPD

• Implementada a listagem de Termo LGPD (acessível em: Ferramentas > LGPD > Termo LGPD);
• Realizada a implementação do editor de termo LGPD na listagem supracitada;
  • O editor de termo LGPD só permite a edição de registros com o status 'Em preparação'. Como não é possível realizar a edição de registros com a status 'Vigente' ou 'Descontinuado', é necessário excluir tais registros e depois incluir novos com as informações ajustadas;
• Adicionado processamento para definir se um termo LGPD será 'Vigente' ou 'Descontinuado';
• Adicionados botões na listagem de termo LGPD para marcar se um ermo é 'Vigente' ou 'Descontinuado';
• Implementada a interface de usuário que será utilizada para efetuar a liberação dos termos LGPD pela Pessoa (Acessível através de Ferramentas > LGPD > Liberação Termo LGPD);
• Implementada a chamada da tela de liberação de termos LGPD nas interfaces de cadastro rápido e pagamento, acessíveis através do orçamento,  para casos de pessoas referenciadas ao orçamento que não tenham liberações vinculadas ou tenham termos LGPD vigentes pendentes de liberação;
• Implementadas as configurações avançadas "Pessoa.CadastroRapido.LiberacaoTermoLGPD.Habilitado" e "Orcamento.FormaPagamento.LiberacaoTermoLGPD.Habilitado" para que exista a possibilidade de determinar se a interface de liberação de termos deverá ou não ser exibida nos locais implementados;
• Implementado o processo de impressão do termo LGPD, sendo acessível no botão Imprimir da listagem de termos LGPD e na tela de liberação de termos LGPD;
• Implementada a interface para o aceite de termos LGPD via SMS. Implementada chamada para a mesma através do botão de aceite presente na interface de liberação de termos LGPD;
  • O envio efetivo do SMS ao celular informado ainda não é feito devido a questões comerciais de parcerias com terceiros que ainda estão em andamento, onde, os mesmos irão disponibilizar um Web service para efetuar essa ação;
• Adicionada uma funcionalidade de anonimização de dados pessoais. Adicionado botão na listagem de Pessoa para determinar se uma pessoa possuirá os seus dados anonimizados;
• Adicionada aba "Liberação Termos" no agrupamento "Informações" na listagem de Pessoa, Cliente, Fabricante, Entregador, Transportadora e Fornecedor;
• Implementado um botão que efetua a abertura da tela de liberação de termos LGPD na listagem de consumidor;
• Na listagem de Pessoa, Cliente e Histórico do Consumidor foi adicionado o filtro relacionado ao termo LGPD com o status de liberação aceito, assim como foi adicionado o filtro de termo LGPD com o status de liberação pendente ou recusado;
•  Implementada a estrutura para o envio de SMS através da API da NEXUS;
• Criadas algumas configurações avançadas necessária para a integração com a NEXUS, que é uma API que fornece um serviço de envio de SMS;
• Adicionado o procesamento de envio de SMS pela janela de "Liberação Termo LGPD via SMS";

Estoque

Previsão de Validade

• Implementação de listagem para apresentação das datas de validade dos produtos (Disponível em Estoque > Previsão de validade);
• Implementação da interface de usuário que apresenta os históricos de movimentação dos lotes;

Versões 2.69.21.0 e 2.74.4.0

Financeiro

Cobrança > Sugestão de Cobrança

• Ao gerar a sugestão de cobrança, não estavam sendo considerandos os crediários que apresentavam o status "Boletado" cujo boleto vinculado apresentasse o status pendente. Inserido o status "Boletado" e conferência do status do boleto na geração da sugestão de cobrança.

25/08/2021

Versão 2.74.3.0

Integração

iFood

• Alguns clientes pediram para tirar os medicamentos do acréscimo de valor, então foi criada a chave avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ifood.IntegracaoProduto.IDsClassificacoesProdutosComLimitePrecoVenda" responsável por guardar os IDs das Classificações onde os produtos que às pertencerem, não ultrapassarão o valor de venda (PMC). Foi inserido uma trava que exige ao menos um ID de Classificação para Limitar o valor de venda ao PMC;

Fiscal

NF-e

• O cálculo do MVA para emissor atuante como substituto tributário na UF destino foi modificado, o mesmo considerava sempre a Alíquota de FCP informada no cadastro de "ICMS Estadual", porém foi verificado que tal alíquota pode não se aplicar a todos os itens, sendo necessário verificar primeiramente a alíquota presente no cadastro de "ICMS Estadual Específico", e caso essa esteja zerada, ai então utilizar a alíquota do "ICMS Estadual";

Versão 2.69.20.0

Integração

iFood

• Alguns clientes pediram para tirar os medicamentos do acréscimo de valor, então foi criada a chave avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ifood.IntegracaoProduto.IDsClassificacoesProdutosComLimitePrecoVenda" responsável por guardar os IDs das Classificações onde os produtos que às pertencerem, não ultrapassarão o valor de venda (PMC). Foi inserido uma trava que exige ao menos um ID de Classificação para Limitar o valor de venda ao PMC;

Fiscal

NF-e

• O cálculo do MVA para emissor atuante como substituto tributário na UF destino foi modificado, o mesmo considerava sempre a Alíquota de FCP informada no cadastro de "ICMS Estadual", porém foi verificado que tal alíquota pode não se aplicar a todos os itens, sendo necessário verificar primeiramente a alíquota presente no cadastro de "ICMS Estadual Específico", e caso essa esteja zerada, ai então utilizar a alíquota do "ICMS Estadual";

24/08/2021

Versão 2.74.2.0

Integração

iFood

• Valor de "retirada" em pedidos atribuída a embalagem frete;
  • Foi removido a configuração avançada "IntegracaoExterna.eCommerce.Ifood.IntegracaoPedido.Embalagem.Retirada.ID", onde armazenava o ID da embalagem de "retirada".
  • Os valores que seriam atribuídos a embalagem de retirada, passará a ser computados como frete;

Dotz

•  Implementado tratamento para o envio de pontos nas transações da fidelidade Dotz, onde a partir de agora se o cliente decidiu acumular pontos e o valor de pontos calculado para a venda for igual a zero, os mesmos não serão enviados no corpo da transação. Essa implementação foi feita a pedido da equipe da Dotz, pois, o WS deles começou a impedir o envio de transações com pontos zerados;

PDV

• Alterado o tratamento de falha na Finalização de Venda com emissão de NFC-e para que seja solicitado login com permissão de Cancelar Cupom Fiscal caso escolha "Cancelar Venda" dentre as alternativas;

Financeiro

Conciliação de Extrato Bancário

• Alterada a validação de número de documento do extrato bancário para dar suporte à importação de arquivos CNAB 240 do banco Sicredi. Como o Sicredi pode não informar os números dos documentos das movimentações no arquivo, as conciliações de sangria e extrato bancário não serão capazes de localizar automaticamente registros para serem conciliados nesses casos, exigindo a localização manual;

Fiscal

Nota Fiscal de Entrada

• Adicionada validação na importação de XML de NF-e para impedir a importação de XML com o Modelo diferente de 55 (NF-e);

Versão 2.69.19.0

Integração

Dotz

•  Implementado tratamento para o envio de pontos nas transações da fidelidade Dotz, onde a partir de agora se o cliente decidiu acumular pontos e o valor de pontos calculado para a venda for igual a zero, os mesmos não serão enviados no corpo da transação. Essa implementação foi feita a pedido da equipe da Dotz, pois, o WS deles começou a impedir o envio de transações com pontos zerados;

PDV

• Alterado o tratamento de falha na Finalização de Venda com emissão de NFC-e para que seja solicitado login com permissão de Cancelar Cupom Fiscal caso escolha "Cancelar Venda" dentre as alternativas;

Fiscal

Nota Fiscal de Entrada

• Adicionada validação na importação de XML de NF-e para impedir a importação de XML com o Modelo diferente de 55 (NF-e);

19/08/2021

Versão 2.74.1.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criada configuração avançada¹, para que seja possível desconsiderar o valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS na escrituração do SPED Contribuições, referente a registros de DF-e de emissão própria;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
• Criada configuração avançada¹, para que seja possível desconsiderar o valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS na escrituração do SPED Contribuições, referente a registros de DF-e de emissão de terceiro;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoTerceiro
• Criada configuração avançada¹ para utilizar a etiqueta da embalagem como código do item na escrituração dos SPEDs, nos blocos pertinentes;
  • ¹SPED.codigoItem.etiqueta

Fiscal

SPED

• Alterado processamento de escrituração de DF-e próprio no bloco C do SPED Contribuições, quando a configuração avançada¹ estiver habilitada, o valor de ICMS será removido da base de cálculo do PIS e COFINS dos documentos cujo modelo sejam NF-e e NFC-e, e destacará o valor de ICMS no campo Desconto dos registros C175 referente a NFC-e;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
• Alterado processamento de escrituração de ECF no SPED Contribuições, quando a configuração avançada¹ estiver habilitada, o valor de ICMS será removido da base de cálculo do PIS e COFINS;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
• Ajustado processamento de escrituração de DF-e de terceiro no SPED Contribuições, para desconsiderar o valor de ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, quando a configuração avançada¹ estiver ativa;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoTerceiro
• Ajustado processamento de escrituração de CF-e no SPED Contribuições, para desconsiderar o valor ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS, quando a configuração avançada¹ estiver ativa;
  • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
•  Alterado processamento de escrituração SPED, para que o código do item escriturado seja definido a partir da configuração avançada¹, afetando os registros C170, C870, C470 (Perfil A), C425(Perfil B), H010 e K200.
  • ¹SPED.codigoItem.etiqueta

NFS-e

• Criado o botão Consultar Documentos, para unificar as funções dos botões "Consultar XML" e "Consultar PDF" na listagem de NFS-e;
•  As tarefas agendadas referentes à NFS-e, estavam sendo criadas independente da integração para emissão de Nota Fiscal de Serviço estar habilitada, causando problemas de execução. O processamento de agendamento automático de tarefas agendadas foi modificado, para que somente sejam criadas as tarefas agendadas referentes à NFS-e para unidades de negócio que estejam com a integração habilitada;

16/08/2021

Versão 2.74.0.0

Integração

Object Pro

• Durante a homologação do a7 Pharma com a Object Pro, foram identificadas algumas alterações necessárias:
  • Adicionar campos de telefone e e-mail do consumidor para enviar à Object Pro;
  • Foi requisitado que envie todos os itens do orçamento para PBM, inclusive os que não tiveram descontos;
  • Adicionada a tarefa agendada para enviar os produtos que foram vendidos pela PBM Object Pro. Essa implementação se faz necessária para contornar possíveis problemas de internet ou de API;
  • Criada a verificação para validar se há tarefa agendada para permitir a venda pela Object Pro;
  • Criada uma Configuração Avançada para inserir o "Timeout" (padrão 15 segunos);
  • Adicionado o tratamento na mensagem de erro por falta/problemas de conexão na Object Pro;

ConvCard

• Implementadas as telas para a autorização da PBM ConvCard;
• Adicionadas no controlador de Autorização de PBM as páginas do assistente da ConvCard;

13/08/2021

Versão 2.73.0.0

Fiscal

NF-e

• Adicionada possibilidade de emitir NF-e de Sobra de Inventário;
• Adicionado botão na listagem de Inventário para possibilitar a emissão de NF-e de Sobra de Inventário.

11/08/2021

Versão 2.72.0.0

Fiscal

NFS-e

• Implementado o recurso de Substituição de NFS-e, o qual permitirá selecionar a NFS-e a ser substituída na própria listagem de NFS-e, e ao acionar a funcionalidade através do botão "Substituir NFS-e", será exibido o editor de NFS-e preenchido com as informações existentes na NFS-e que originou a substituição, exceto campos que são retornados pela integração que emite a NFS-e;
  • O recurso citado poderá ser acionado somente quando habilitado na aba "NFS-e" da Configuração da Unidade de Negócio, através da opção "Habilitar NFS-e Substituição", podendo ser substituída apenas NFS-e cujo status seja Autorizada, e a origem não seja importação;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluído o campo no editor de Configuração da Unidade de Negócio, na aba NFS-e, para indicar se o município permite emissão de NFS-e de Substituição;

08/06/2021

Versão 2.65.9.0

Relatório

Estoque > Inventário

• Alterado o nome da medida "Custo Médio" para "Custo Diferença;
• Implementadas as medidas "Custo Est. Teórico", "Custo Est. Apurado" e "% Custo Diferença Est. Teórico";
• Removidas as medidas "Custo", "% Total Custo", "% Total Custo Diferença" e "% Total Diferença";
• Abreviadas todas as medidas que continham a palavra "Estoque" para "Est.";
• Alterada a disposição padrão das medidas no relatório;
• Alterada a forma de exibição do relatório, onde, a partir de agora o mesmo será exibido por padrão como "Paisagem";
• Removido o filtro que determinava se os valores de itens "Sem quebra" seriam calculados, e alterada a validação que determina o cálculo como sendo o filtro "Tipo de quebra", onde, se o mesmo estiver nulo ou com o tipo "Sem Quebra" filtrado, o processamento será executado;

31/05/2021

Versão 2.67.0.0

Compra

Conciliação de Compra

• Adicionado o campo "Origem" bem como o filtro para o mesmo na listagem de conciliações de compra;
• As abas "Divergências dos itens", "Notas Fiscais" e "Pedidos de Compra" foram movidas da listagem de conciliações de compra para a interface de detalhes da compra;
• Adicionado no recebimento físico o botão "Divergências" responsável por exibir a interface "Detalhes da Compra" que contempla informações das notas fiscais e pedidos de compra selecionados;
• Adicionado colunas "Conciliado" e "Conciliada" respectivamente nas listagens de pedidos de compra e notas fiscais, bem como uma legenda para esse campo;
• Adicionada à interface de "Detalhes da Compra" a aba "Encomendas" que incorpora a listagem de encomendas para as embalagens presentes nas notas fiscais da compra;
• Inclusão da aba "Ocorrências de Nota Fiscal" na interface de Detalhes da compra;
• Adicionados os campos "% sobra" e "% falta" na listagem de conciliações;
• Adicionado a porcentagem de itens de sobra e de falta à listagem de conciliação de compra manual;
• Alterada a posição da coluna "motivo" para ser a primeira na tabela de ocorrências na interface de recepção de transporte;
• Alterado os filtros e legendas das divergências de "preço" e "quantidade" na conciliação de compra, para que seja considerado valores "maior" e "menor" de uma divergência;
•  Implementados os filtros de pedidos compras, notas fiscais e tipos de divergência na listagem de Divergências dos itens;

Recepção de transporte

• Inclusão de interface de recepção de nota fiscal e visualização de suas ocorrências;
• Implementado o processo que registra a recepção de notas fiscais;
• Adicionados os campos "Usuário" e "DataHora" da recepção de transporte da nota fiscal em sua listagem, bem como seus filtros;
• Adicionada a legenda de ocorrências não resolvidas na interface de recepção de transporte;
• Adicionado um titled para recomendação de recebimento físico na interface de recepção de transporte, com base nas ocorrências da nota fiscal informada;

Recebimento Físico

• Adicionada verificação para não permitir recebimento físico cujas notas fiscais possuam ocorrências não resolvidas;
• Adicionado o botão "Detalhes da Compra" na listagem de recebimento físico para exibir os detalhes das notas fiscais e pedidos de compra envolvidos;

Pedido de Compra

• Adicionado o botão "detalhes da compra" na listagem de pedido de compra, que exibe interface de "detalhes da compra" para a conciliação do pedido de compra em foco;
• Alterado o processamento do botão "Desconciliar" na listagem de conciliações para que seja considerado a remoção da conciliação de compra em foco;
• Adicionada a coluna e filtro para pedidos de compra que possuem conciliação de compra;

Fiscal

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado o botão "Detalhes da Compra" na listagem de notas fiscais para exibir os detalhes da conciliação de compra da nota fiscal em foco;
• Adicionada a coluna e filtro para notas fiscais que possuem conciliação de compra;

Configuração

Configurações Gerais

• Adicionada a Configuração Geral de Classificações que não exigem Pedido de Compra, essa configuração será utilizada na conciliação de compra para identificar produtos que não serão incluídos no cálculo de "% sem pedido";

Financeiro

Conta Pagar

• Adicionado filtro para Origem de Cancelamento na listagem de Conta a Pagar;
• Adicionado bloqueio nos componentes do editor de Conta a Pagar para evitar quaisquer edições indesejadas para as contas cujo status seja "Cancelada";
• No editor supracitado, alguns componentes estavam habilitados para edição no caso de contas pagas, porém a edição era impedida por uma validação no servidor. Dessa forma, esses campos foram desabilitados;
• Adicionada validação para edição múltipla de Contas a Pagar para garantir que os registros selecionados sejam de contas pendentes;
•  Ajustado o cancelamento de contas a pagar para definir a sua origem, ou seja, qual processo foi responsável pelo cancelamento da conta.
•  Adicionado ao assistente de unificação de contas a pagar um painel de configurações para parametrizar a unificação;
• Na listagem de Contas a Pagar, adicionou-se uma confirmação para o cancelamento das contas caso haja algum registro de origem "Unificação" entre os registros selecionados;
• Adicionado filtro que permite a busca de contas corretivas através das contas corrigidas na listagem de contas a pagar;

Cadastro Básico

Usuário > Usuário

• Adicionada uma nova permissão para unificação de Contas a Pagar

Motivo

• Adicionado o tipo "Ocorrência de Nota Fiscal" à entidade Motivo;

20/05/2021

Versão 2.62.18.0

Compra

Cadastros > Condição de Pagamento

• Aumentado tamanho do campo Nome da Condição de Pagamento de 50 para 250 caracteres;

19/05/2021

Versão 2.65.5.0

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

Cliente

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

Cadastro Básico

Pessoa

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

Cliente

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

Cadastro Básico

Pessoa

• Foi adicionada a coluna 'Aniversário' à listagem;

18/05/2021

Fiscal

SPED Fiscal

• Adicionado tratamento para os registros D100 (Nota Fiscal de Serviço de Transporte) e D190 (Registro Analítico do Documento) na Unificação de SPED Fiscal;

Relatório

Orçamento

• Inserido campo "Região de Entrega" nos relatórios "Imprimir A4" e "Imprimir Cupom";

PDV

• Inserido campo "Região de Entrega" no comprovante de entrega gerado pelo PDV ao aprovar a venda;

Compra

Sugestão de Compra

• Adicionada a coluna "Observação" à listagem de pendências de encomenda na sugestão de compras;

Conciliação de Compra

• Realizada a alteração na porcentagem mínima de semelhança necessária para conciliação automática entre pedido compra e nota fiscal;
• Adicionada coluna "Data Hora Nota" e seu respectivo filtro na listagem de Conciliação de Compra;

Fiscal

SPED Fiscal

• Adicionado tratamento para os registros D100 (Nota Fiscal de Serviço de Transporte) e D190 (Registro Analítico do Documento) na Unificação de SPED Fiscal;

Relatório

Orçamento

• Inserido campo "Região de Entrega" nos relatórios "Imprimir A4" e "Imprimir Cupom";

PDV

• Inserido campo "Região de Entrega" no comprovante de entrega gerado pelo PDV ao aprovar a venda;

Compra

Sugestão de Compra

• Adicionada a coluna "Observação" à listagem de pendências de encomenda na sugestão de compras;

Conciliação de Compra

• Realizada a alteração na porcentagem mínima de semelhança necessária para conciliação automática entre pedido compra e nota fiscal;
• Adicionada coluna "Data Hora Nota" e seu respectivo filtro na listagem de Conciliação de Compra;

10/05/2021

Versão 2.65.3.0

Compra

Conciliação de Compra

• Adicionado um filtro para buscar notas fiscais semelhantes que foram emitidas antes da inclusão dos pedidos de compra na conciliação de compra manual;

Versão 2.62.15.0

Compra

Conciliação de Compra

• Adicionado um filtro para buscar notas fiscais semelhantes que foram emitidas antes da inclusão dos pedidos de compra na conciliação de compra manual;

06/05/2021

Relatório

Estoque > Inventário

• Implementado filtro booleano que, se habilitado, computa os valores de custo médio para itens sem quebra no relatório de inventário;

Relatório

Estoque > Inventário

• Implementado filtro booleano que, se habilitado, computa os valores de custo médio para itens sem quebra no relatório de inventário;

05/05/2021

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Removida a coluna "Contém Oferta" da listagem de Alteração de Preço pelo Custo;
  • O Filtro de "Contém Oferta" foi mantido, e o processamento foi alterado para apenas buscar as ofertas se esse filtro for informado, e restringir a busca apenas às embalagens que já haviam sido retornadas na consulta original feita na base de dados;

Relatório

Fiscal > Escrituração Fiscal

• Removido o modelo de nota "XX - Sem Valor Fiscal" que constava no filtro de Modelo Doc. Fiscal, na tela de Relatório -> Fiscal -> Escrituração Fiscal, devido documentos desse modelo não serem escriturados;

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Removida a coluna "Contém Oferta" da listagem de Alteração de Preço pelo Custo;
  • O Filtro de "Contém Oferta" foi mantido, e o processamento foi alterado para apenas buscar as ofertas se esse filtro for informado, e restringir a busca apenas às embalagens que já haviam sido retornadas na consulta original feita na base de dados;

04/05/2021

Venda

Cadastros > PBM > PBM

• Realizada adição do campo "Chave Integrador" no editor de Operadora PBM Siscred, além disso também foi adicionado o campo "Número Terminal" no editor de Unidade Negócio da Operadora PBM Siscred;
• Mudado o tamanho do campo PBMUnidadeNegocio.codigo para 100;

Orçamento > Efetuar Orçamento

• Implementadas as telas para a autorização da PBM Object Pro;
• Implementadas as chamadas de métodos necessários para obter o retorno dos itens autorizados e dados do cliente na Object Pro;
• Adicionadas no controlador de Autorização de PBM as páginas do assistente do Object Pro;

Orçamento > Listagem de Orçamento

• Efetuada a inclusão de um filtro para a busca de orçamentos impressos ou não na listagem de orçamentos;
• Alterada listagem para permitir múltipla seleção;
• Alterados os métodos de impressão de espelho, para que pudessem receber e imprimir os múltiplos registros selecionados;

Entrega > Separação de Entrega

• Alterada listagem para permitir múltipla seleção;
• Alterados os métodos de impressão de espelho, para que pudessem receber e imprimir os múltiplos registros selecionados;
• Incluído campo CEP nos detalhes da entrega;
• Incluída coluna contendo o valor total dos itens da entrega;
• Implementado processamento para a exibição do valor da taxa de entrega proveniente dos pedidos do e-commerce;
• Implementado totalizadores de quantidade e total geral;
• Implementada configuração Avançada para verificar se haverá a impressão de dados SNGPC na impressão automática de entrega caso haja produtos controlados;

Ferramentas

Comunicados

• Alterado a entidade de Comunicado para suportar as novas informações presentes, gerada pela ferramenta externa de comunicados;
• Alterado as interfaces de edição e listagem de Comunicado para suportar novos campos presentes no comunicado;

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Adicionada a coluna e o filtro "Contém Oferta" na listagem Alteração de Preço pelo Custo, que mostra a embalagem que contém um caderno de oferta assim como também a coluna "Classificação" que mostra a classificação do produto;
• Ajustada a tela de Alteração de Preço pelo Custo para mostrar a listagem de itens de caderno de oferta;
• Na tela Alteração de Preço pelo Custo foi adicionado o processamento de editar o item de caderno de oferta e aplicar o novo preço de oferta no item, através da edição na grade;
• Alterada a listagem da aba "Ofertas" para não permitir a edição da coluna "Preço Oferta Novo" dos itens com o tipo oferta "Leve Pague", "Desconto por Qtd", "% Markup sobre Preço Referencial", "% Markup sobre Custo" e "% Markup sobre Custo Médio", e da mesma maneira com os itens do tipo de item de "Grupo de Remarcação", "Fabricante" e "Classificação";
• Na listagem de Ofertas da Alteração de Preço pelo Custo, foi adicionada a possibilidade de edição de Caderno Oferta;

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Guia de Medicamentos

• Foram adicionados novos campos na Entity GuiaMedicamento, para contemplar informações novas que o WebService do Guia da Farmácia está trazendo;

Tarefa Agendada

• Implementada a tarefa agendada para importação do arquivo XML de comunicados;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada a configuração avançada de unidade de negócio "PBM.Siscred.WebService.URL" que permite com que altere a url para conexão com o WebService;
• Implementação das configurações avançadas para integrar pessoas, remarcar estoque, id do crediário e Status que serão usados na busca por pedidos do Leancommerce;

Configurações da Unidade de Negócio

• Na janela de Configuração da Unidade de Negócio na aba da PBM Siscred foi adicionado o campo "Siscred Tipo Comunicação" para alterar o tipo de comunicação com a PBM Siscred;

Integração

Leancommerce

• Implementação da integração de pedidos da Leancommerce com o sistema do A7;

• Implementado o método que contém processamento de integração de produtos para o E-commerce Leancommerce;

Cadastro Básico

Usuário > Usuário

• Criada a permissão para exibir a coluna "Valor" em "Orçamento";
• Criada a permissão para exibir a coluna "Valor" em "PDV" -> "Orçamento";
• Implementada a seção de níveis de comunicados no editor de usuário;

Ferramentas

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Adicionada a coluna e o filtro "Contém Oferta" na listagem Alteração de Preço pelo Custo, que mostra a embalagem que contém um caderno de oferta assim como também a coluna "Classificação" que mostra a classificação do produto;
• Ajustada a tela de Alteração de Preço pelo Custo para mostrar a listagem de itens de caderno de oferta;
• Na tela Alteração de Preço pelo Custo foi adicionado o processamento de editar o item de caderno de oferta e aplicar o novo preço de oferta no item, através da edição na grade;
• Alterada a listagem da aba "Ofertas" para não permitir a edição da coluna "Preço Oferta Novo" dos itens com o tipo oferta "Leve Pague", "Desconto por Qtd", "% Markup sobre Preço Referencial", "% Markup sobre Custo" e "% Markup sobre Custo Médio", e da mesma maneira com os itens do tipo de item de "Grupo de Remarcação", "Fabricante" e "Classificação";
• Na listagem de Ofertas da Alteração de Preço pelo Custo, foi adicionada a possibilidade de edição de Caderno Oferta;

Integração Externa

• Adicionadas as abas entrada de orçamento, pessoa e cliente, além das saídas de NFes, NFCes, CFes e embalagem;

Integração

Leancommerce

• Implementação da integração de pedidos da Leancommerce com o sistema do A7;
• Implementado o método que contém processamento de integração de produtos para o E-commerce Leancommerce;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementação das configurações avançadas para integrar pessoas, remarcar estoque, id do crediário e Status que serão usados na busca por pedidos do Leancommerce;

27/04/2021

Relatório

Fiscal > Escrituração Fiscal

• Criada estrutura básica para o novo relatório de Documentos Fiscais Escriturados, destacando valores dos documentos com base nos processamentos da Escrituração do SPED Fiscal e SPED Contribuições;
• Ajustado o processamento que obtém os itens de CF-e para o Relatório de Escrituração Fiscal, para que exiba os valores de PIS e COFINS de forma que a totalização seja a mesma ao totalizar essas tributações no arquivo de Escrituração do SPED Fiscal, para isso o valor dos campos totalizadores de PIS e COFINS do CF-e serão rateados pela quantidade de itens do CF-e, para permitir o detalhamento por item, de forma que a totalização tenha o mesmo valor definido no CF-e;
• Implementação do processamento para gerar o relatório de Escrituração Fiscal referente a NFS-e, para obtenção de NFS-e a ser escriturada no SPED PIS/COFINS;
• Ajustada a interface do Relatório de Escrituração Fiscal, para que permita filtrar e visualizar os modelos de Nota de Terceiro;
• Incluído o filtro "CFOP" no relatório de "Escrituração Fiscal", para que seja possível filtrar o CFOP de itens referente às notas fiscais de entrada;

Fiscal

• Ajustada a menção de SPED PIS-COFINS que consta no menu Fiscal -> Exportação Arquivo para SPED Contribuições (PIS-COFINS);
• Ajustado o título da tela de Exportação de Arquivo SPED PIS-COFINS, para Exportação de Arquivo SPED Contribuições (PIS-COFINS);
• Ajustado o agrupamento referente ao SPED PIS/COFINS, na aba SPED, da tela de Configuração da Unidade de Negócio, para SPED Contribuições (PIS-COFINS);

Ferramentas

Encerramento de Atividades SNGPC

• Implementada funcionalidade que permite com que uma Unidade de Negócio encerre as suas atividades SNGPC, emitindo um XML para Transmissão com Vendas SNGPC com os estoques de medicamentos de um determinado Inventário SNPGC;

Financeiro

Conciliação de Extrato Bancário

• Adicionados os campos de data inicial e data final à interface de importação de extrato bancário OFX. Os campos só serão levados em consideração ao serem preenchidos, caso contrário, não terá efeito algum sobre a importação;

Ferramentas

Encerramento de Atividades SNGPC

• Implementada funcionalidade que permite com que uma Unidade de Negócio encerre as suas atividades SNGPC, emitindo um XML para Transmissão com Vendas SNGPC com os estoques de medicamentos de um determinado Inventário SNPGC;

Financeiro

Conciliação de Extrato Bancário

• Adicionados os campos de data inicial e data final à interface de importação de extrato bancário OFX. Os campos só serão levados em consideração ao serem preenchidos, caso contrário, não terá efeito algum sobre a importação;

25/04/2021

Versão 2.64.0.0

Integração

Figura Fiscal

• Incluído o processamento para definir o Código da Natureza da Receita do Produto na integração com a API da Figura Fiscal. Assim o Código de Natureza da Receita será atualizado quando não definido, ou quando o valor integrado pela API da Figura Fiscal for distinto do valor definido no cadastro do Produto. E o Código de Natureza de Receita no Produto, se preenchido, será removido caso a API não envie essa informação;

Fiscal

Tributação > Plano de Contas SPED > Configurações

• Incluído opção M400, M410 e M800, M810 com Receita não Tributada no campo de Registro em Configuração Conta Contábil SPED;

SPED Fiscal

• Ajustados os processamentos de Escrituração Fiscal de Operações Isentas/Não Tributadas para obter o Código de Natureza da Receita vinculado aos produtos dos documentos fiscais escriturados nos registros A170, C170, C175, C481/C485, C870/C880, para que possam ser contabilizados no registro M400/M410 e M800/M810 do SPED PIS-COFINS, além da Conta Contábil para os registros a serem escriturados no SPED PIS-COFINS;
• Abstraído o processamento para contabilizar o valor das operações isentas ou não tributadas, a serem escriturados no registro M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. De forma que serão agrupados os registros de PIS e COFINS, e escriturados no registro M400 e M800 respectivamente, sendo considerados para a somatória os itens escriturados atualmente nos registros A170, C170, C175, C481, C485, C870, C880, e cujo CST do PIS e do COFINS sejam um dos CSTs que caracterizam operação isenta ou não tributada 04, 06, 07, 08 e 09;

• Implementada a escrituração do registro M400 e M410 (PIS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Implementada a escrituração do registro M800 e M810 (COFINS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Ajustado método que obtém a conta contábil para os registros M400 e M800, para que não exibam validação quando não cadastrados no caso de estar escriturando o SPED PIS-COFINS mas não estar habilitada a escrituração dos registros M400 e M800;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se algum item dentre as notas possui CST de PIS e/ou COFINS igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, e se tal produto está sem a informação de Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se a mesma possui configurado como perfil padrão de PIS e/ou perfil padrão de COFINS com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, ou se alguma Natureza de Operação para processos de saída possui vínculo com perfis de PIS e/ou COFINS com as CSTs acima citadas, caso alguma das situações seja verdadeira, será verificado se algum item da escrituração está sem perfil de PIS e/ou COFINS informado, e se tal item está sem a Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• O editor de Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza da Receita" dentro do grupo "SPED" presente na aba "Tributação";
• Na listagem de Produto foi incluído o filtro e o campo de "Natureza Receita";
• Ajustada inclusão de produto semelhante para copiar o Código da Natureza da Receita;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• O editor das Configurações da Unidade de Negócio foi modificado, sendo incluído o campo "Gerar Bloco M" dentro do grupo "SPED PIS/COFINS" presente na aba "SPED";

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, inclui todo o processamento de atribuição de desconto por faixas de parcelamento;

Ferramentas

Alteração em Massa > Produto

• O editor em massa do Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza Receita" possibilitando a edição dessa informação em múltiplos produtos em uma única operação;
• Também foi adicionado uma validação para o campo "Unidade", pois o campo no banco de dados permite até 6 caracteres, porém na edição em massa o campo permite mais caracteres, o que poderia causar erro ao tentar aplicar o valor digitado;

Financeiro

Cadastros > Conta Corrente

• Implementado recurso para Definição de Saldo Inicial da Conta Corrente, acessado a partir do botão Opções > Definir Saldo Inicial;
• Adicionado processamento para vincular automaticamente uma movimentação de conta corrente durante a definição do saldo inicial da conta;
• Adicionadas as colunas Saldo Inicial e Data do Saldo Inicial à listagem de Conta Corrente, onde será exibido o saldo apenas se o usuário tiver permissão para visualizar o campo;

Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

• Refeitos os totalizadores da listagem de movimentações da conta corrente, movendo-os do rodapé da listagem para o topo dela;
• Adicionada a interface para detalhamento da movimentação de conta corrente de definição do saldo inicial da conta à listagem de movimentações da conta corrente;

Lançamento

• Adicionada validação para data e hora da movimentação de conta corrente para impedi-la, se necessário, de ser anterior à data do saldo inicial da conta corrente;

Extrato Bancário > Conciliação

• Adicionado o processamento responsável por incluir o lançamento financeiro vinculado à conta bancária de compensação na conciliação de extrato bancário para operações de transferência;
• Ajustada a etapa do desfazimento da conciliação de extrato bancário relacionada à remoção dos lançamentos financeiros. Esse ajuste está diretamente relacionado à situação descrita nas observações;

Extrato Bancário > Configurações de Extrato Bancário

• Alterado o editor de Configuração de Extrato Bancário para adicionar o tipo de operação de transferência e o componente referente à conta bancária de compensação;

Venda

Cadastro > Caderno de Oferta

• Implementada a aba "Faixas de Parcelamento" no editor de Caderno de Oferta;
• Implementado um combo box para seleção e filtragem de itens ou combos por sua Faixa de Parcelamento vinculada no editor de Caderno de Ofertas;
  • O combo também suporta a seleção nula, de forma que se a mesma for selecionada todos os itens ou combos serão retornados em sua listagem;
• Implementado a coluna "Faixa de Parcelamento" na listagem dos itens e combos presente nas suas respectivas abas do editor de caderno de ofertas;
• Alterado tratamento para a identificação de itens, de forma que se o mecanismo de desconto por pagamentos estiver ativo, o parâmetro de Faixa de Parcelamento passa a ser utilizado para verificação de unicidade do item;
• Implementado nos editores de Itens e Combos do Caderno de Ofertas um combo box para seleção de Faixas de Parcelamento;

Cadastro Básico

Unidade de Negócio

• Adicionadas as colunas, e respectivos filtros, UF, Regime Tributário, Movimenta Estoque e Adicional na listagem de Unidade de Negócio;
• Implementado modelo de navegação entre registros de Configuração de Unidade de Negócio na listagem de Unidade de Negócio de forma que agora é possível avançar e voltar, assim como já era na edição da Unidade de Negócio (e praticamente qualquer outra entidade);

Integração

UltraFarma Popular

• Adicionado o campo de valor de desconto na Integração de Sellout da UltraFarma Popular;
• Adicionado o campo de descrição do produto na Integração de Sellin da UltraFarma Popular;

Pedido Eletrônico

• Adicionado layout de pedido eletrônico do fornecedor GAM;
• Adicionado o layout para pedido eletrônico da Dimed;

13/04/2021

Versão 2.63.1.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Brasilcard;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Foi criada uma Configuração Avançada de Negócio, para inserir o "Timeout" de requisição da conexão do Farmácias App;

Ferramentas

Transferência de Estoque

• Implementada ferramenta que permite a Transferência total do Estoque de uma Unidade de Negócio para outra, emitindo também as NF-es correspondentes às Transferências que foram geradas;

Versão 2.62.6.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Brasilcard;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Foi criada uma Configuração Avançada de Negócio, para inserir o "Timeout" de requisição da conexão do Farmácias App;

Ferramentas

Transferência de Estoque

• Implementada ferramenta que permite a Transferência total do Estoque de uma Unidade de Negócio para outra, emitindo também as NF-es correspondentes às Transferências que foram geradas;

08/04/2021

Versão 2.63.0.0

Integração

Figura Fiscal

• Incluído o processamento para definir o Código da Natureza da Receita do Produto na integração com a API da Figura Fiscal. Assim o Código de Natureza da Receita será atualizado quando não definido, ou quando o valor integrado pela API da Figura Fiscal for distinto do valor definido no cadastro do Produto. E o Código de Natureza de Receita no Produto, se preenchido, será removido caso a API não envie essa informação;

Fiscal

Tributação > Plano de Contas SPED > Configurações

• Incluído opção M400, M410 e M800, M810 com Receita não Tributada no campo de Registro em Configuração Conta Contábil SPED;

SPED Fiscal

• Ajustados os processamentos de Escrituração Fiscal de Operações Isentas/Não Tributadas para obter o Código de Natureza da Receita vinculado aos produtos dos documentos fiscais escriturados nos registros A170, C170, C175, C481/C485, C870/C880, para que possam ser contabilizados no registro M400/M410 e M800/M810 do SPED PIS-COFINS, além da Conta Contábil para os registros a serem escriturados no SPED PIS-COFINS;
• Abstraído o processamento para contabilizar o valor das operações isentas ou não tributadas, a serem escriturados no registro M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. De forma que serão agrupados os registros de PIS e COFINS, e escriturados no registro M400 e M800 respectivamente, sendo considerados para a somatória os itens escriturados atualmente nos registros A170, C170, C175, C481, C485, C870, C880, e cujo CST do PIS e do COFINS sejam um dos CSTs que caracterizam operação isenta ou não tributada 04, 06, 07, 08 e 09;

• Implementada a escrituração do registro M400 e M410 (PIS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Implementada a escrituração do registro M800 e M810 (COFINS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Ajustado método que obtém a conta contábil para os registros M400 e M800, para que não exibam validação quando não cadastrados no caso de estar escriturando o SPED PIS-COFINS mas não estar habilitada a escrituração dos registros M400 e M800;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se algum item dentre as notas possui CST de PIS e/ou COFINS igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, e se tal produto está sem a informação de Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se a mesma possui configurado como perfil padrão de PIS e/ou perfil padrão de COFINS com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, ou se alguma Natureza de Operação para processos de saída possui vínculo com perfis de PIS e/ou COFINS com as CSTs acima citadas, caso alguma das situações seja verdadeira, será verificado se algum item da escrituração está sem perfil de PIS e/ou COFINS informado, e se tal item está sem a Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• O editor de Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza da Receita" dentro do grupo "SPED" presente na aba "Tributação";
• Na listagem de Produto foi incluído o filtro e o campo de "Natureza Receita";
• Ajustada inclusão de produto semelhante para copiar o Código da Natureza da Receita;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• O editor das Configurações da Unidade de Negócio foi modificado, sendo incluído o campo "Gerar Bloco M" dentro do grupo "SPED PIS/COFINS" presente na aba "SPED";

Ferramentas

Alteração em Massa > Produto

• O editor em massa do Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza Receita" possibilitando a edição dessa informação em múltiplos produtos em uma única operação;
• Também foi adicionado uma validação para o campo "Unidade", pois o campo no banco de dados permite até 6 caracteres, porém na edição em massa o campo permite mais caracteres, o que poderia causar erro ao tentar aplicar o valor digitado;

Financeiro

Cadastros > Conta Corrente

• Implementado recurso para Definição de Saldo Inicial da Conta Corrente, acessado a partir do botão Opções > Definir Saldo Inicial;
• Adicionado processamento para vincular automaticamente uma movimentação de conta corrente durante a definição do saldo inicial da conta;
• Adicionadas as colunas Saldo Inicial e Data do Saldo Inicial à listagem de Conta Corrente, onde será exibido o saldo apenas se o usuário tiver permissão para visualizar o campo;

Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

• Refeitos os totalizadores da listagem de movimentações da conta corrente, movendo-os do rodapé da listagem para o topo dela;
• Adicionada a interface para detalhamento da movimentação de conta corrente de definição do saldo inicial da conta à listagem de movimentações da conta corrente;

Lançamento

• Adicionada validação para data e hora da movimentação de conta corrente para impedi-la, se necessário, de ser anterior à data do saldo inicial da conta corrente;

01/04/2021

Versão 2.62.4.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementada nova configuração avançada Nfe.dataVigenciaCodigosMeioPagamento para definir a data de vigência dos novos Meios de Pagamento da NF-e;

Fiscal

NF-e

• Ajustada validação de Forma de Pagamento de NF-e, para que não permita o uso das novas formas de pagamento até a data configurada, pois conforme a NT2020.006 somente a partir de 05/04/2021 poderão ser usadas as formas de pagamento: Depósito Bancário, Pagamento Instantâneo, Pix; Transferência Bancária, Carteira Digital; Programa Fidelidade, CashBack, Crédito Virtual;

30/03/2021

Fiscal

SAT > CF-e > CF-e

• Alterada listagem de Cupom Fiscal Eletrônico - CF-e, adicionadas as abas CF-e e CF-e de Cancelamento;

• Na aba CF-e de Cancelamento foi implementada listagem de CF-e de Cancelamento;

24/03/2021

Relatório

Fiscal > DANFE Simplificado

• Alterado o modelo de impressão do DANFE Simplificado para que seja possível utilizar folha/etiqueta A6, tendo as dimensões reduzidas e a orientação definida como paisagem;

Financeiro

Caixa > Conferir

• Adicionada possibilidade, apenas para o usuário admin, de fechar uma Sessão de Caixa no A7Pharma na listagem de Conferência de Sessão de Caixa;

Versão 2.59.22.0

Financeiro

Caixa > Conferir

• Adicionada possibilidade, apenas para o usuário admin, de fechar uma Sessão de Caixa no A7Pharma na listagem de Conferência de Sessão de Caixa;

23/03/2021

Fiscal

Nota Fiscal > NF-e Complementar

• Ajustado o processamento de emissão de NF-e Complementar de ICMS, para NF-e original com destaque de alíquota de ICMS menor que a alíquota correta, onde o valor de BC de ICMS seja maior que zero. Nesta situação será preenchida a Base de Cálculo de ICMS com valor zerado na NF-e Complementar, além da nova alíquota de ICMS e o valor de ICMS complementar;

Relatório

Fiscal > DANFE

• Inserida coluna "Desconto" no detalhamento do item no DANFE;
• Movidos os dados de FCP das Informações do Fisco, para as Informações Complementares no DANFE;

SNGPC

Inventário

• Adicionada possibilidade, apenas para o usuário admin, de remover a Conferência de um Inventário SNGPC na listagem de Inventários SNGPC (recurso acessível em: SNGPC > Inventário, botão Desconferir);

Relatório

Fiscal > DANFE

• Inserida coluna "Desconto" no detalhamento do item no DANFE;
• Movidos os dados de FCP das Informações do Fisco, para as Informações Complementares no DANFE;

SNGPC

Inventário

• Adicionada possibilidade, apenas para o usuário admin, de remover a Conferência de um Inventário SNGPC na listagem de Inventários SNGPC (recurso acessível em: SNGPC > Inventário, botão Desconferir);

17/03/2021

Fiscal

NF-e

• Incluídas as novas Formas de Pagamento na Nota Fiscal Eletrônica, conforme estipulado na NT 2020.006, na qual há os novos Meios de Pagamento: Depósito Bancário - 16, PIX - 17, Transferência Bancária, Carteira Digital - 18 e Programa de Fidelidade/Cashback - 19;
• Ajustado processamento da tela de cadastro de Forma de Pagamento da NF-e, para que não exiba a opção de Meio de Pagamento 99 - Outros, já que não poderá mais ser utilizada;
• Incluído grupo "Intermediador" dentro da aba "Detalhes" no editor de NF-e, juntamente com seus respectivos campos: "Indicativo Intermediador", "CNPJ Intermediador", "Intermediador" e "Identificador Intermediador";
• Ajustado o processamento que definia a Forma de Pagamento como Duplicata Mercantil - 14, quando a origem da NF-e é Fatura, pois a NT2016.002 removeu a opção desta Forma de Pagamento e também a validação que exigia que esta Forma de Pagamento fosse utilizada quando constava o agrupamento de duplicata. Assim, a Forma de Pagamento deverá ser definida no Assistente de emissão de NF-e de Fatura;
• Definido indicativo do intermediador como Plataforma Própria no processamento de emissão da NF-e quando o indicador de presença for Operação presencial; Operação não presencial, pela internet; Operação não presencial, teleatendimento; NFC-e em operação com entrega a domicílio ou Operação não presencial, outros, conforme definido na NT 2020.006 como obrigatório para os indicadores de presença citados, para que NF-e emitida através de assistentes não sejam rejeitadas pela ausência do indicativo do intermediador;
• Adicionado o grupo YB no XML da NF-e, referente as Informações do Intermediador da Transação, para que inclua as informações de CNPJ e Identificador do Intermediador, quando estiver especificada a opção Plataforma de Terceiros no indicativo do intermediador da NF-e;
• Ajustada a geração do XML da NF-e para criar e preencher o Indicativo do Intermediador (tag indIntermed), quando o Indicador de Presença for Operação Presencial, Operação Não Presencial, pela Internet, Operação Não Presencial, Teleatendimento, NFC-e em Operação com Entrega a Domicílio ou Operação Não Presencial, outros, e a NT 2020.006 estiver vigente;
  • Essa regra entrará em vigência a partir do dia 01/09/2021, de acordo com a definição na Configuração Avançada Nfe.dataVigenciaObrigatoriedadePreenchimentoIndicativoIntermediador criada;

NFC-e

• Alterada a Forma de Pagamento para Sem Pagamento - 90, ao emitir uma NFC-e quando a origem do Orçamento for Crediário ou PBM, pois a Forma de Pagamento atualmente utilizada Outros - 99 não deve ser utilizada segundo a NT 2020.006 a partir de 01/09/2021 em ambiente de Homologação, data a qual passará a gerar a Rejeição 436 quando informado meio de Pagamento 99- Outros;

Cadastro > Intermediador de NF-e

• Criada listagem e editor para Intermediador de NF-e;

Venda

Encomenda

• Adicionado campo Observação ao editor de Encomenda;
• Adicionadas as colunas 'Observação' às listagens de Encomenda e Baixa de Encomenda;

Fiscal

NF-e

• Ajustado o processamento que gera o XML da NF-e, para criar a tag de Indicativo do Intermediador e, informar como Plataforma Própria, quando o Indicador de Presença for Operação Presencial, conforme atualização da NT 2020.006, evitando assim rejeição devido a ausência dessa informação;

Financeiro

Conta a Pagar

• Foi adicionada uma nova constante para frequência Única em inclusão múltipla de contas a pagar;
• Adicionada a coluna "Notas Fiscas" na aba "Conta Pagar" localizada na listagem de Contas a Pagar;
• Adicionado o filtro "Nota Fiscal" na interface e aba previamente descritas;

Fiscal

NF-e

• Ajustado o processamento que gera o XML da NF-e, para criar a tag de Indicativo do Intermediador e, informar como Plataforma Própria, quando o Indicador de Presença for Operação Presencial, conforme atualização da NT 2020.006, evitando assim rejeição devido a ausência dessa informação;

Financeiro

Conta a Pagar

• Foi adicionada uma nova constante para frequência Única em inclusão múltipla de contas a pagar;
• Adicionada a coluna "Notas Fiscas" na aba "Conta Pagar" localizada na listagem de Contas a Pagar;
• Adicionado o filtro "Nota Fiscal" na interface e aba previamente descritas;

11/03/2021

Fiscal

NF-e

• Alterado para a impressão de Danfe aceitar seleção múltipla na listagem de NF-e;

Nota Fiscal > Nota Fiscal Eletrônica Complementar

• Inicialmente a funcionalidade estava no menu como Nota Fiscal Eletrônica Complementar, alterado para NF-e Complementar apenas, até para ficar padronizado com a ferramenta já existente que chama CF-e Complementar;

Financeiro

Boleto

• Foram realizadas algumas alterações na geração do arquivo de remessa    e retorno CNAB 240 do banco Caixa seguindo as orientações do manual mais recente (maio de 2020). Essas alterações incluem mudanças como atualização da versão de layout e aumento do tamanho do código de cedente;

Conta a Pagar

• Alterada a inclusão múltipla de conta a pagar para permitir que mais de uma unidade de negócio seja especificada, replicando as contas geradas para cada unidade selecionada;
• Alterada a Inclusão e a Edição Múltipla de Contas a Pagar para adicionar a possibilidade de preenchimento da Restrição de visualização para usuários que não possuem tal permissão;

Ferramentas

Informações do Produto na Unidade

• Adicionada a aba de "Embalagens" na interface "Informações do Produto na Unidade de Negócio";

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Adicionado botão para a interface de "Informações do Produto na Unidade de Negócio" na listagem de Alteração de Preço pelo Custo do Produto;

10/03/2021

Versão 2.59.20.0

Financeiro

Boleto

• Foram realizadas algumas alterações na geração do arquivo de remessa    e retorno CNAB 240 do banco Caixa seguindo as orientações do manual mais recente (maio de 2020). Essas alterações incluem mudanças como atualização da versão de layout e aumento do tamanho do código de cedente;

Conta a Pagar

• Alterada a inclusão múltipla de conta a pagar para permitir que mais de uma unidade de negócio seja especificada, replicando as contas geradas para cada unidade selecionada;
• Alterada a Inclusão e a Edição Múltipla de Contas a Pagar para adicionar a possibilidade de preenchimento da Restrição de visualização para usuários que não possuem tal permissão;

Ferramentas

Informações do Produto na Unidade

• Adicionada a aba de "Embalagens" na interface "Informações do Produto na Unidade de Negócio";

Alteração de Preço > Alteração de Preço pelo Custo do Produto

• Adicionado botão para a interface de "Informações do Produto na Unidade de Negócio" na listagem de Alteração de Preço pelo Custo do Produto;

02/03/2021

Versão 2.61.3.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Alterada a origem do valor dos itens da conciliação de cartão oriundos do arquivo de ajustes da Nexxera. Anteriormente, o valor dos itens era obtido a partir do campo 15 (valor bruto) do arquivo. Agora, o valor será obtido a partir do campo 12 (valor de ajuste);

SNGPC

Operações

• Implementada funcionalidade para Arquivar e Desarquivar Operações SNGPC. A arquivação de uma Operação indica apenas que esta não será mais considerada no contexto SNGPC (relatórios, transmissões, inventário);

Versão 2.59.19.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Alterada a origem do valor dos itens da conciliação de cartão oriundos do arquivo de ajustes da Nexxera. Anteriormente, o valor dos itens era obtido a partir do campo 15 (valor bruto) do arquivo. Agora, o valor será obtido a partir do campo 12 (valor de ajuste);

SNGPC

Operações

• Implementada funcionalidade para Arquivar e Desarquivar Operações SNGPC. A arquivação de uma Operação indica apenas que esta não será mais considerada no contexto SNGPC (relatórios, transmissões, inventário);

25/02/2021

Versão 2.61.1.0

Fiscal

Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica NF-e

• Adicionada nova opção de origem da NF-e (NF-e Complementar);
• Implementado processamento para gerar NF-e Complementar de ICMS, a partir de Itens de NF-e que tenham sido emitidos sem a alíquota de ICMS, ou com a alíquota de ICMS inferior à correta. Logo, será permitida a emissão de NF-e Complementar, apenas de itens que pertençam a NF-e modelo 55, possua Finalidade Normal e status Autorizada. Disponível no botão Integração SEFAZ > Transmitir NF-e em Massa;
  • Os itens selecionados para emissão de NF-e Complementar serão agrupados por NF-e, gerando um XML para cada agrupamento, podendo informar alguns itens ou todos os itens pertencentes a NF-e emitida com os valores de ICMS incorretos;
  • A NF-e gerada anulará os valores de quantidade, valor unitário e total do produto, e todos valores referentes as tributações que não serão complementadas nesta ferramenta, sendo assim, serão destacados os valores de complemento referente ao ICMS, além dos dados do Remetente, Destinatário e CFOP equivalentes a NF-e original;
  • Ajustado processamento que obtém o Tipo de Operação, para que utilize o CFOP para inferir se trata-se de Operação Interna, Interestadual ou Externa, quando a origem de NF-e seja NF-e Complementar. Pois os dados da NF-e Complementar são idênticos a NF-e Original e como o valor é inferido pelo sistema ao salvar a NF-e e gerar o XML, poderia causar inconsistência no caso de operação interestadual e indicador de presença presencial por exemplo, onde se utilizaria CFOP interno, mas o processamento até então iria caracterizar como uma operação interestadual devido as UFs, e o Indicador de Presença da NF-e Complementar ser Não se Aplica;

Nota Fiscal > Nota Fiscal Eletrônica Complementar

• Criada listagem de itens presentes nas Notas Fiscais emitidas, que estejam Autorizadas e com Finalidade de Emissão "Normal", possuindo a coluna "% Alíq. ICMS Compl." que permite que o usuário informe uma nova alíquota de ICMS para realizar a correção do valor previamente informado, sendo calculado a partir da nova alíquota informada a Base de Cálculo do ICMS Complementar e o Valor de ICMS Complementar;
• Alterada listagem de NF-e Complementar, para colorir de laranja os itens listados que se encontram complementados, porém sua respectiva Nota Fiscal Complementar está com Status "Em Digitação", aguardando transmissão para a SEFAZ;
• Incluída tela para alterar a alíquota de ICMS da NF-e Complementar, onde será informado o valor e calculada a base de cálculo do ICMS Complementar;
• Incluída coluna "Un. Negócio" na listagem de NF-e Complementar, para evitar confusão quando listado itens de Notas Fiscais de diferentes unidades de negócio;
• Incluído filtro para o tipo de operação Interna, Interestadual ou Estrangeira na tela de NF-e Complementar;

Compras

Dicionário de Compra de Produtos

• Na importação de dicionário de compra de produtos, foram removidos os layouts que não possuem processamento para os arquivos;

Compras

Dicionário de Compra de Produtos

• Na importação de dicionário de compra de produtos, foram removidos os layouts que não possuem processamento para os arquivos;

Compras

Dicionário de Compra de Produtos

• Na importação de dicionário de compra de produtos, foram removidos os layouts que não possuem processamento para os arquivos;

22/02/2021

Versão 2.61.0.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementado o conceito de "Índice" para as configurações avançadas;
• Alterado editor das configurações avançadas para exibição do índice da configuração;
• Implementado coluna e filtro para suportar o conceito de "Índice" na listagem de configurações avançadas da unidade de negócio;
• Alterado filtro já existente de unidade de negócio, para que fosse possível a seleção de múltiplas unidades;
• Implementado coluna para exibição da unidade de negócio a qual a configuração avançada pertence;
• Implementado filtro para as chaves das configurações;
• Alterado processamento que popula a listagem de configurações, para contemplar as alterações citadas acima;
• Implementado processamento que possibilita o resgate de configurações avançadas através do seu índice;
• Alterado processamento de cache para que o índice das configurações avançadas que o tiverem seja incluído como parâmetro em sua chave;
• Implementado o conceito de Índice no método que efetua a limpeza do cache das Configurações Avançadas, de modo que o mesmo seja levado em consideração na busca das chaves de cache das configurações que serão limpas;

Integração

Base de Dados para Integrações Externas

• Implementado processamento que efetua a inserção/edição dos produtos;
• Implementado mecanismo que efetua a integração dos pedidos disponíveis na Base de Dados;
• Implementado processamento que efetua o envio dos dados de documentos fiscais eletrônicos de pedidos gerados da Integração com a Base de Dados;

Farmácias APP

• Interface de Integração Externa: Adicionadas as abas de entrada de orçamento, pessoa e cliente, além das saídas de NFes, NFCes e CFes;
• Criados os métodos para tratar do envio de DF-es e para receber os pedidos;
• Implementação do método que trata a integração de Entrega Remessa;
• Implementado método que contém processamento de integração de produtos;

Compra

Cadastros > Fornecedor

• Implementado o cadastramento de representantes de fornecedor a partir do editor do fornecedor;
• Implementadas as seguintes validações no cadastramento de representante de fornecedor:
  • O representante deverá ser diferente da pessoa do fornecedor;
  • O representante deverá aparecer unicamente entre os registros de representantes de um mesmo fornecedor;
• Adicionados filtros de representante de fornecedor às listagens de Fornecedor, Condição de Fornecedor e Pedido de Compra;

Cadastros > Condição de Fornecedor

• Alterado o editor de Condição de Fornecedor para adicionar o componente referente ao representante do fornecedor;
• Adicionada a coluna "Representante" à listagem de Condição de Fornecedor;

Sugestão de Compra

• Ajustada a criação dos pedidos de compra a partir da ferramenta de sugestão de compra para definir automaticamente o representante do fornecedor, que é obtido através da condição de fornecedor do pedido. Além disso, esse comportamento foi incluído também em quaisquer edições de pedidos de compra, como na alteração em massa de pedidos;

Pedido de Compra

• Adicionadas as informações do representante do fornecedor vinculado à condição de fornecedor do pedido à interface de confirmação de pedido de compra;
• Adicionadas caixas de seleção para impressão de relatório e envio de e-mail à interface supracitada, substituindo as confirmações anteriores;
• Foi adicionada a coluna 'Representante' na listagem de Pedido de Compra para a identificação do Representante junto ao fornecedor;

Ferramentas

Integração Externa

• Implementado botão "Incluir Embalagens" que, se acionado, abre a listagem de seleção múltipla de embalagens para inclusão de novos registros;

Exportação de Arquivo

• Alterado o método de geração do arquivo de Demanda para suprir a geração do arquivo de E-commerce para envio à IQVIA;
  • Caso o CEP do cliente estiver nulo, considero o CEP da unidade de negócio que efetuou a venda;
  • Os dados que tenham venda com CNPJ da própria farmácia, envia o campo "código do cliente" com o valor do CEP da Loja, os demais dados serão preenchidos seguindo a documentação da IQVIA para pessoa física;
• Adicionado o processamento para remoção de traços e pontos do código do cliente no arquivo de "Clientes" do IMS E-commerce;
• Adicionado o layout de geração do arquivo "Cadastro de Preço Praticado" (CPP) para o envio à IQVIA;
  • Adicionado a configuração avançada para consultar se o arquivo de 'Cadastro de Preço Praticado' será gerado com arquivo de Receita Médica IMS;
• Alterado o processamento de transmissão do arquivo de receita médica para a IQVIA, devido o protocolo de transferência ser SFTP. O processamento anterior se baseava em FTP gerando time out ao tentar conectar.
• Incluído o processamento de transmissão dos arquivos de Demanda e E-commerce aos servidores de FTP da IQVIA;

Versão 2.60.5.0

Integração

Magento

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, permite a execução do mecanismo que exibe a comunicação entre o A7Pharma e o WebService do Magento;

Pedido Eletrônico CloseUP

• Alterado para que o arquivo de pedido não seja mais divido em vários arquivos para envio;

Layout Padrão de Pedido Eletrônico

• Implementado um Layout padrão de Pedido Eletrônico, baseado em um layout que muitos fornecedores já têm integrado, esperamos que dessa maneira seja mais prático fazer futuras integrações com novos fornecedores.
  • versão do comunicador disponível em: http://wiki.a7.net.br/lib/exe/fetch.php?media=documentacao:implantacao:pedidoeletronico:comunicadorpadrao-1.zip

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro para dia de aniversário;

Cliente

• Adicionados filtros para dia de aniversário;

Cadastro Básico

Pessoa

• Adicionados filtros para dia de aniversário;

Fiscal

NFC-e

• Alterada a opção "Integração SEFAZ" > "Consultar Situação da NFC-e" da listagem de NFC-es para não permitir que seja invocada para NFC-es com Status "Pedente de Retorno", alertando que "As NFC-es Pendentes de Retorno devem ser processadas pela Tarefa Agendada", ou, caso a emissão tenha ocorrido há mais de 7 dias, "NFC-es Pendentes de Retorno há mais de 7 dias indicam falha no processamento. Contate o suporte.";

Perfil ICMS

• Incluída uma validação para impossibilitar o cadastro de Perfil ICMS do tipo Específico, quando o CST for 00, 10, 20 e 70 e a Alíquota de ICMS seja zero;

• Incluída validação para impossibilitar a emissão de CF-e e NF-e com item que possua CST 00, 10, 20, 70, e o valor da Alíquota de ICMS seja zero;

Versão 2.59.17.0

Integração

Magento

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, permite a execução do mecanismo que exibe a comunicação entre o A7Pharma e o WebService do Magento;

Pedido Eletrônico CloseUP

• Alterado para que o arquivo de pedido não seja mais divido em vários arquivos para envio;

Layout Padrão de Pedido Eletrônico

• Implementado um Layout padrão de Pedido Eletrônico, baseado em um layout que muitos fornecedores já têm integrado, esperamos que dessa maneira seja mais prático fazer futuras integrações com novos fornecedores.
  • versão do comunicador disponível em: http://wiki.a7.net.br/lib/exe/fetch.php?media=documentacao:implantacao:pedidoeletronico:comunicadorpadrao-1.zip

Venda

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionado filtro para dia de aniversário;

Cliente

• Adicionados filtros para dia de aniversário;

Cadastro Básico

Pessoa

• Adicionados filtros para dia de aniversário;

Fiscal

NFC-e

• Alterada a opção "Integração SEFAZ" > "Consultar Situação da NFC-e" da listagem de NFC-es para não permitir que seja invocada para NFC-es com Status "Pedente de Retorno", alertando que "As NFC-es Pendentes de Retorno devem ser processadas pela Tarefa Agendada", ou, caso a emissão tenha ocorrido há mais de 7 dias, "NFC-es Pendentes de Retorno há mais de 7 dias indicam falha no processamento. Contate o suporte.";

Perfil ICMS

• Incluída uma validação para impossibilitar o cadastro de Perfil ICMS do tipo Específico, quando o CST for 00, 10, 20 e 70 e a Alíquota de ICMS seja zero;

• Incluída validação para impossibilitar a emissão de CF-e e NF-e com item que possua CST 00, 10, 20, 70, e o valor da Alíquota de ICMS seja zero;

17/02/2021

Versão 2.60.4.0

Venda

Cadastros > Regra de Negociação

• Adaptada a edição em grade dos itens da regra de negociação para permitir replicar a alteração de valores para todos os itens selecionados.

Relatório

Entrega > Entrega por Item

• Adicionada coluna CEP na Análise de Entrega por Item;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Close-UP Receita Médica

• Implementado configuração avançada (ExportacaoCloseUpReceita.AdicionarDadosSNGPCEFarmaciaPopular) que, se habilitada, utiliza uma nova consulta para exportar os dados do "Close-Up Receita" buscando também receitas SNGPC e da PBM Farmácia Popular;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Coopercred;
• Adicionada operadora Coopercred nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada Configuração Avançada da Unidade de Negócio IntegracaoBancaria.webService.naoImportarArquivosCom para ignorar a importação de determinados arquivos na Integração Bancária com o WebServices da Nexxera, cujo nome do arquivo contenha algum valor presente na configuração;

Versão 2.59.16.0

Venda

Cadastros > Regra de Negociação

• Adaptada a edição em grade dos itens da regra de negociação para permitir replicar a alteração de valores para todos os itens selecionados.

Relatório

Entrega > Entrega por Item

• Adicionada coluna CEP na Análise de Entrega por Item;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Close-UP Receita Médica

• Implementado configuração avançada (ExportacaoCloseUpReceita.AdicionarDadosSNGPCEFarmaciaPopular) que, se habilitada, utiliza uma nova consulta para exportar os dados do "Close-Up Receita" buscando também receitas SNGPC e da PBM Farmácia Popular;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Coopercred;
• Adicionada operadora Coopercred nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Adicionada Configuração Avançada da Unidade de Negócio IntegracaoBancaria.webService.naoImportarArquivosCom para ignorar a importação de determinados arquivos na Integração Bancária com o WebServices da Nexxera, cujo nome do arquivo contenha algum valor presente na configuração;

08/02/2021

Versão 2.60.3.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de Conciliação de Cartão para não mais Conciliar um Cartão a Receber com Itens de Conciliação com Número de Transação diferente;
• Adicionada nova condição para determinar se um Cartão a Receber é semelhante à um Item de Conciliação, que é refente ao Prazo de Vencimento. O Prazo de Vencimento é a diferença entre a Data Emissão e Vencimento do Cartão a Receber e a Data Hora Transação e Vencimento do Item de Conciliação, cuja diferença não pode ser maior que 7 dias. O Prazo de Vencimento pode ser ajustado através da Configuração Avançada da Unidade de Negócio: 'ConciliacaoCartao.tolerancia.diasDiferencaVencimento';

01/02/2021

Versão 2.60.1.0

Compra

Conciliação de Compra

• Alterado momento/local onde o gatilho para criação de Conciliação de Compra é disparado, que agora será executado apenas no momento de criação de uma nota fiscal;

31/01/2021

Versão 2.60.0.0

Fiscal

Emissão de CF-e, NFC-e e NF-e

• Ajustado processamento que verifica a Tributação das Embalagens vinculadas ao documento fiscal, para que não permita com que seja emitido o documento ao Consumidor Final e o item tenha CST 10, 30 ou 70, pois são usados apenas em contexto cuja tributação de ICMS seja cobrada por substituição tributária, devendo então a operação que faça uso dos CSTs mencionados, se enquadrar em revenda ou transferência, por exemplo, e não uso e consumo. Logo, qualquer inconsistência identificada será notificada com a mensagem: "CST inválido para Venda para Consumidor Final, deve ser diferente de 10, 30, 70";
  • Se fez válido, pois foi necessário a liberação de cadastro de Perfil ICMS para os CSTs a serem usados nos contextos mencionados, e assim decidiu-se centralizar essa verificação, para que tal inconsistência fosse identificada em qualquer documento fiscal emitido ao Consumidor Final, e não somente no uso do PDV, cujo processamento já exibe uma mensagem em tais situações indicando os CSTs e CSOs permitidos;
• Regerada a entidade de Conversão de Perfil Tributário, para que contenha os campos "Substituto Tributário" e "Consumidor Final" e permita definir se a Conversão se aplicará em Operação sujeita a ICMS ST e para Consumidor Final;
• Implementado o script conversao_cst_nfe-rev.sql para que inclua as Conversões de Perfis Tributários para operação sujeita a ICMS ST e para Destinatário que não seja Consumidor Final automaticamente, para as Naturezas de Operações¹ sujeitas a ICMS ST, vinculadas aos respectivos Perfis ICMSs² que estão sendo convertidos na emissão de NF-e Interestadual, quando a Configuração Avançada³ está habilitad
  • - ¹ Naturezas Operações: 6102, 6403, 6404, 6152, 6409
  • ² CST 60 p/ CST 10, e, CST 20 p/ CST 00
  • ³ Nfe.operacaoSujeitaICMSST
  • Perfil ICMS Final a ser definido na conversão terá Tipo Contribuinte
  • Substituto Normal, Tipo Alíquota Estadual e valor da alíquota zerado
  • Perfil ICMS a Converter vinculado a conversão terá Tipo Contribuinte Substituto Normal

Emissão de NF-e

• Ajustado o processamento que obtém o Perfil ICMS dos Produtos da NF-e, para que nos casos em que a operação se caracterizar como Interestadual e não seja para Consumidor Final, considere o Perfil ICMS definido para a UF correspondente a UF do Destinatário, do contrário será considerado o Perfil ICMS correspondente a UF da Unidade de Negócio para a qual a NF-e está sendo emitida;
• Ajustada a emissão de NF-e para que defina o Indicador de Presença, de acordo com sua origem. Assim, NF-e de origem Fatura e Cupom Fiscal terão o Indicador de Presença Presencial. NF-e de origem Devolução de Venda terá o Indicador de Presença definido como Presencial quando emitida por ECF ou SAT, e se o documento fiscal da venda devolvida for NFC-e ou NF-e será atribuído o mesmo Indicador de Presença na NF-e de Devolução de Venda;

SPED Fiscal

• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro 0460 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C195 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C197 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C190 seja criado de maneira específica quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)". Nessas condições apenas os campos de CST ICMS, CFOP, Valor da Operação e Código da Observação são preenchidos no registro;
• Ao realizar o ajuste fiscal SP90090104 - Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras, relacionado a portaria CAT 66/2018, também é necessário, além do registro C197 com o valor respectivo do ajuste, a criação dos registros 0460 e C195 contando com os dados da observação referente a tal ajuste;

Cadastros > Código de Ajuste SPED

• Adicionadas as novas opções no campo Finalidade da tela de Código de Ajuste SPED;
• Adicionada a regra de validação do campo de Escrituração de ICMS ST de SPED;

Cadastros > Perfil ICMS

• A validação do campo CST não permitia os valores "vazio", 10, 30 ou 70, quando o Tipo Contribuinte estivesse como "Substituído Normal", a validação foi alterada para não permitir apenas a opção "vazio", liberando o uso de todas as CSTs disponíveis;
• Removido o campo % Margem ICMS ST do cadastro de Perfil ICMS, pois este campo foi incluído no cadastro de ICMS Estadual Específico;
• Ajustados os processamentos de integração do Cadastro Certo e do Figura Fiscal, que deixarão de salvar o valor de Margem de ICMS ST no campo citado;

Tributação > Conversão de Perfil Tributário

• Criada listagem para Conversão de Perfil Tributário;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluído o campo de Escrituração de ICMS ST no grupo de SPED Fiscal na tela de Configuração da Unidade de Negócio;

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Removida configuração avançada NFE_OPERACAO_SUJEITA_ICMSST que tinha por finalidade indicar a necessidade de conversão de Perfil Tributário, tal conversão era vinculada somente aos CFOPs "6102", "6403", "6152" e "6409";

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Cadastro > Layout de Exportação de Arquivo

• Adicionada a aba "Automatizações" no editor de Layout de Exportação, que permite a configuração dos dados para envio dos arquivos exportados via FTP/SFTP;
• Adicionado o processamento de teste de conexão do servidor FTP ou SFTP no editor de Automatização de Layout de Exportação;
• Implementada a automatização de envio dos arquivos de layout de exportação via FTP ou SFTP;
• Criada a tarefa agendada "Automatização de Layout de Exportação" para realizar a automatização supracitada;
• No editor de Arquivo de Layout de Exportação foram adicionados os novos parâmetros para o preenchimento do ano e número da semana no ano das datas inicial e final;
• Adicionada a periodicidade semanal de acordo com a norma ISO 8601 (semana se inicia na segunda-feira) à automatização do layout de exportação;
• Implementadas confirmações para desencorajar edições indesejadas nos campos de data de último envio e periodicidade da automatização do layout de exportação;
• Adicionada uma nova opção para permitir que o arquivo gerado pela Automatização do Layout de Exportação seja armazenado em um diretório local;

Compra

Conciliação de Compra

• Criado tela para detalhes dos itens, adicionado os métodos para criação da listagem dos itens das notas fiscais e pedidos de compra selecionado anteriormente;
• Adicionado processamento para efetuar a conciliação automática de Notas Fiscais e Pedidos de Compra, através do cálculo de semelhança entre seus respectivos itens;
• Adicionado um gatilho de entidade para a conciliação de compra automática, que será disparado no momento da criação ou edição de uma Nota Fiscal bem como seus itens;
• Adicionados botões para efetuar conferência/desconferência de uma conciliação de compra, exibir detalhes dos itens e desconciliar;
• Adicionada listagem de divergências dos itens da conciliação por quantidade, bem como botões para selecionar pedidos e notas fiscais pertencentes ao item;
• Adicionada listagem de notas fiscais pertencentes à conciliação, bem como botões para editar e cancelar itens selecionados;
• Adicionada listagem de pedidos de compra pertencentes à conciliação, bem como botões para editar, cancelar e desistir de itens selecionados.
• Adicionado mensagem de confirmação ao conferir/desconferir uma conciliação de compra;
• Adicionado filtro para o campo código da listagem de conciliações de compra e formatado as colunas de notas fiscais e pedidos de compra incluindo o separador ".";
• Criado interface dentro de uma aba da tela de conciliação de compra para conciliação de compra manual, listagem de pedidos de compra e notas fiscais semelhante, botões para vinculo e desvinculo entre pedidos de compra e notas fiscais.
• Alterado processo de conclusão do recebimento físico para que seja criada uma conciliação de compra utilizando os pedidos de compra e notas fiscais presentes no recebimento;

Conferência de Pedido de Compra

• Removida a ferramenta de Conferência de Pedido de Compra.
• Adicionado processamento no script de versão para alterar Pedidos de Compra com status "F" para "E" e remover a tabela ConferenciaPedidoCompra, os logs de sincronização das duas entidades também foram "tratados";

Pedido de Compra

Alterado o editor de pedido de compra substituindo a opção "Visualizar Nota Fiscal" por "Editar Nota Fiscal";

28/01/2021

Versão 2.59.11.0

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosFornecedor para que seja possível incluir e alterar os dados dos Fornecedores de forma automática, no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosProdutos para que seja possível incluir e alterar os dados dos produtos de forma automática no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criada Configuração Avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosEnderecoContatoFornecedor para que seja possível incluir e alterar o endereço e o contato do Fornecedor de forma automática, no processo de importação do XML da Nota Fiscal de Entrada;

Fiscal

Nota Fiscal de Entrada

• Incluído o método para automatizar o cadastro dos dados do Contato da Pessoa vinculada ao Fornecedor, a partir do XML da Nota Fiscal de Entrada;
• Criado método para que obtenha uma Pessoa cadastrada com o mesmo documento proveniente da Nota Fiscal de Entrada, quando um Fornecedor não for encontrado no momento da importação do XML, e caso não encontre uma Pessoa, será cadastrado;
• Criado método para realizar o cadastro ou complementar informações do Endereço do Fornecedor, comparando com as informações presentes na Nota Fiscal de Entrada. É levado como base as diretrizes de validações existentes no registro 0150 do SPED Fiscal;
• Novo método para inclusão de Fornecedor a partir da Pessoa cadastrada, tem como finalidade realizar o cadastro do Fornecedor a partir da pessoa existente na Nota Fiscal de Entrada, para situações em que tem-se uma Pessoa sem Fornecedor vinculado;

• Incluído o método para automatizar o cadastro dos campos dos itens a partir do XML da Nota Fiscal de Entrada, incluindo o NCM, CEST e o Registro MS caso não tiverem;

• O método de importação de Nota Fiscal de Entrada foi modificado, passando a verificar configuração avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosFornecedor, e caso esta esteja definida como verdadeira, os dados do Fornecedor (emitente) da Nota Fiscal serão validados pelo sistema. Caso o Fornecedor/Pessoa não exista no sistema, ou esteja com dados de endereço, contato ou dadosbásicos faltantes, estes são cadastrados automaticamente;
• O método de importação de Nota Fiscal de Entrada foi modificado, passando a verificar configuração avançada ImportacaoXML.NotaFiscalEntrada.importarDadosProdutos, e caso esta esteja definida como verdadeira, é verificado se o item presente na Nota Fiscal está cadastrado no sistema e caso esteja, será verificado se o CEST, NCM e Registro M.S estão informados no cadastro do Produto vinculado, e caso algum deles esteja em branco, estes serão cadastrados automaticamente;
• Ajustado o processo que vincula o CEST e o NCM ao produto ao importar o XML da Nota Fiscal de Entrada, para que sejam cadastrados caso não existam;

Financeiro

Crediário > Crediário a Receber

• Renomeadas colunas 'Valor' e 'Valor Final' para 'Valor Parcelas' e 'Valor Fatura', respectivamente;
• Adicionado botão que permitirá a edição do Crediário do Faturamento em foco;
• Alterada a origem do campo '% Desconto Convênio', que antes era o valor era obtido através do campo '% Desconto Convênio' do Crediário e agora será obtido através do campo '% Desconto Convênio' do Crediário a Receber;
• Adicionada validação na listagem de Alteração em Massa de Crediário a Receber para impedir a alteração de registros cujo o Status seja diferente de Pendente;

Relatório

Transferência > Transferência

• Adicionada a dimensão "Status" às dimensões existentes do relatório de transferência;

Transferência

Sugestão de Transferência

• Adição das colunas "Média Venda Mensal Orig." e "Média Venda Mensal Dest." na listagem de Necessidade da Sugestão de Transferência;

Compra

Recebimento Físico

• Adicionada a coluna "Localização Estoque" no assistente de inclusão de produtos do recebimento físico;

Estoque

Cadastro > Localização de Estoque

• Alteração nas validações de nome e código da localização de estoque para ser case insensitive;
• Adicionado script de pós-atualização para alteração dos valores dos campos nome, código, localização e caminho da localização de estoque para maiúsculo;

20/01/2021

Versão 2.59.10.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Adicionada nova permissão para conciliação de cartão manual com divergência. Caso o usuário tenha essa permissão ele conseguirá realizar conciliações que não respeitam as tolerâncias exigidas pelas configurações avançadas da unidade de negócio;

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Banestes;
• Adicionada operadora Banestes nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > IMS

• Alterado o caractere de preenchimento para Prescritores do tipo CRO para “O”;
• Adicionado o carácter de preenchimento para Prescritores do tipo RMS para “M”;

PDV

• Alterada a tela "SAT Falha Processamento" para suportar seleção múltipla, permitindo assim que várias ou todas as Falhas de Processamento de XML sejam reprocessadas "de uma vez";
• Adicionada opção, disponível apenas para o usuário admin, para Ignorar a Validação de Assinatura do XML das "Falhas de Processamento de XML" do SAT;

Cadastro Básico

Produto > Produto

• Adicionado script de pós atualização para remover o Grupo de Remarcação da Embalagem mãe quando embalagens mãe e filha possuírem o mesmo Grupo de Remarcação;

Pessoa

• Adicionado o filtro 'Mês Aniversário';

Venda

Crediários > Cliente

• Adicionado o filtro 'Mês Aniversário';

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementado configuração avançada que, se habilitada, ativa o mecanismo que posterga alterações de produtos, que estão sendo incluídos, para a próxima iteração;

Ajuda

Suporte

• Adicionado Canal de Atendimento para direcionar o usuário para o suporte correto. Ajustado o painel de Suporte para mostrar a mensagem de suporte de acordo com o Canal de Atendimento do cliente (Alpha7 ou TechJoin);

Compra

Cotação

• Adicionado filtro e coluna para o fornecedor escolhido no resultado da cotação na listagem de cotação;

Estoque

Inventário

• Alterada a consulta da exportação de arquivo de inventário da ST Balanços para voltar a considerar as embalagens suspensas de procura no buscador;

Integração

Magento 2.0

• Implementação no processamento que atribui na edição de produto, o peso da embalagem no A7Pharma para o peso de produto no e-commerce Magento 2;

08/01/2021

Versão 2.59.9.0

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora PagSeguro;
• Adicionada operadora PagSeguro nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Fiscal

SPED Fiscal

• Incluída versão 015 do layout SPED, com vigência a partir de 01 de Janeiro de 2021 até 31 de Dezembro de 2021;
  • Em verificação preliminar não foram encontrados campos modificados em registros utilizados atualmente, foi encontrada alteração no registro C176, porém o mesmo não está sendo escriturado;

05/01/2021

Versão 2.59.8.0

Financeiro

Conta a Pagar

• Adicionado tratamento nos campos Linha Digitável e Código de Barras do editor de Conta a Pagar para filtrar apenas os números, assim se for colado um valor com espaços (como quando copia de um boleto em PDF, por exemplo), serão considerados apenas os números;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Tricard;

• Adicionada operadora Tricard nos cadastros de Operadora e Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Web Convênios

• Adicionado processamento parar tornar disponível o Boleto apenas quando o mesmo já estiver registrado no Banco;

Fiscal

SPED Fiscal

• A escrituração dos SPEDs foi modificada, para realizar a conversão das embalagens mãe em embalagens filhas, quando aplicável, nos registros C170 referentes as Notas Fiscais de terceiro;
• Corrigido o processamento que obtém as embalagens a escriturar no registro 0200 dos SPEDs, para que verifique se a Configuração Avançada¹ está habilitada para obter a Embalagem Contida vinculada a Embalagem da Nota Fiscal de Entrada, caso haja;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criada Configuração Avançada SPED.habilitarEscrituracaoEmbalagemFilha.NotaFiscalEntrada para que seja possível escriturar embalagens filhas da Nota Fiscal de Entrada, em vez de embalagens mães;
• Adicionada a configuração avançada Transferencia.TransmissaoNfe.automatica para habilitar/desabilitar a transmissão automática de NFes de transferência;

PDV

• Alterado o PDV em "Modo Entrega" para permitir que o Entregador efetue o retorno de entregas;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Cadastro > Layout de Exportação de Arquivo

• Adicionado o campo "Tipo" para as entidades "LayoutExportacao" e  "LayoutExportacaoArquivo" na exportação e importação de XML de Layout de Exportação;

Backup

• Realizada implementação básica de Listagem de Backup, que exibe os arquivos .backup existentes no Diretório de Backup da Base de Dados no servidor e permite que seja realizado download na estação;

Integração

Transferência Pocket

• Adicionado um tratamento para quantidade excedida que faz o cálculo de limite considerando a conversão de embalagem, exibindo uma confirmação para adicionar itens excedentes ou um aviso caso ultrapasse o valor calculado;

Relatório

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Incluído o filtro de "UF Origem";

Orçamento

• Adicionado atalho para Detalhes do Histórico de Consumidor na opção Informações do Consumidor em Orçamento;

Transferência

Transferência

• Adicionados filtro e coluna para NF-e na listagem de Transferência;

Financeiro

Web Convênios

• Adicionado processamento parar tornar disponível o Boleto apenas quando o mesmo já estiver registrado no Banco;

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de conciliação de cartão para suportar a operadora Tricard;

• Adicionada operadora Tricard nos cadastros de Operadora e Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Transferência

Transferência

• Adicionados filtro e coluna para NF-e na listagem de Transferência;

Orçamento

• Adicionado atalho para Detalhes do Histórico de Consumidor na opção Informações do Consumidor em Orçamento;

Relatório

Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada

• Incluído o filtro de "UF Origem";

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Criada Configuração Avançada SPED.habilitarEscrituracaoEmbalagemFilha.NotaFiscalEntrada para que seja possível escriturar embalagens filhas da Nota Fiscal de Entrada, em vez de embalagens mães;

Fiscal

SPED Fiscal

• A escrituração dos SPEDs foi modificada, para realizar a conversão das embalagens mãe em embalagens filhas, quando aplicável, nos registros C170 referentes as Notas Fiscais de terceiro;
• Corrigido o processamento que obtém as embalagens a escriturar no registro 0200 dos SPEDs, para que verifique se a Configuração Avançada¹ está habilitada para obter a Embalagem Contida vinculada a Embalagem da Nota Fiscal de Entrada, caso haja;

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