A7Pharma:3.00.0.0

Data de Lançamento: 26/07/2022

Cadastro Básico

Produto

• Alteradas validações do cadastro de produto, para aceitar o tipo "Ajuste Fiscal", além da inclusão da obrigatoriedade para que a Origem da Mercadoria seja igual à "0 - Nacional" quando o produto for de tal tipo;
• Ajustada a entidade de Embalagem para permitir salvar preço de venda e preço referencial = 0.00, quando o produto for do tipo Ajuste Fiscal;

Venda

Encomenda

• Implementado o cancelamento em massa de Encomendas, acessível na Listagem de Encomendas;

Transferência

• Alterado Wizard de inclusão de Transferência para permitir manter mais de uma Transferência em Andamento;
• Adicionada janela de confirmação no fechamento do painel "Sugestão de Transferência" no sistema retaguarda;
• Adicionadas colunas e filtros de Última Compra (Dias), tanto para a Unidade de Negócio de origem, quanto para a de destino, que dizem respeito ao produto da Sugestão da Necessidade de Transferência.
• Adicionada coluna exibindo data de cadastro do produto no sistema, na aba de necessidade da interface Sugestão de Transferência.
• Correção do nome da coluna "Última Venda Org" para "Última Venda Orig."

Fiscal

DF-e

• Criada configuração avançada¹, para que seja possível desconsiderar o valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, no processo de emissão de DF-e (NF-e, CF-e-SAT, NFC-e);
• Ajustado a validação referente a configuração avançada² para que não possa ser utilizada em conjunto com a configuração avançada¹;
• Observações:
  • ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
  • ²SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria

Nota Fiscal

• Implementada Consulta de Situação de NF-es em massa na Listagem de NF-es. A implementação permite que a situação das NF-es selecionadas seja consultada na SEFAZ e suas informações sejam atualizadas com base no retorno recebido;
• O processamento de emissão de NF-e de Transferência de Estoque a partir da Ferramenta de Transferência foi modificado, para que se tente obter os lotes dos medicamentos quando selecionado o tipo "Gerencial", o tipo "SNGPC" já realizava a informação dos lotes para os medicamentos controlados;
• O processamento de carregamento de dados da embalagem no editor de item da NF-e foi modificado, para situações onde temos uma NF-e com Finalidade de Emissão igual à "De Ajuste", o no cadastro do produto esteja definido o Tipo do Produto igual a "Ajuste Fiscal" e o mesmo esteja sem NCM informado, ao carregar os dados no editor de item da NF-e, automaticamente será setado o valor "00" no campo de NCM, tal valor pode ser modificado pelo usuário e não será setado caso já exista um NCM informado no cadastro do Produto;
• Ajustado o processamento do item de NF-e, para se adequar as regras de emissão de Nota Fiscal de Transferência de saldo credor/devedor de ICMS, dentre elas passando a aceitar valor total do item igual à zero e valor de ICMS sem incidência de alíquota;
• Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do DF-e;
• O processamento responsável pelo calculo dos valores de PIS e COFINS foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, para que o processamento de dedução ocorra diretamente na emissão da NF-e, quando tal configuração estiver habilitada;
  • Observações:
    • ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
• A implementação do cálculo de FCP para Substituto Tributário, foi direcionada aos processos com CSTs/CSOs de Substituição Tributária (10, 30, 70 ou 201, 202, 203), dessa forma operações com CSTs 00 e 20 não eram incluídas como operações válidas de um substituto tributário, não sendo realizado os cálculos de FCP para tais CSTs;
• O processamento foi modificado, para que operações com CSTs e CSOs 00, 10, 20, 30, 60, 70, 101, 102, 103, 201, 202, 203 e 500 sejam considerados como operações realizados como Substituto Tributário, caso exista IE cadastrada para a UF Destino, sendo tratados individualmente quando cada imposto (FCP, FCP ST e FCP ST Retido) deve ser calculado, dependendo da CST/CSO disposta no item;
• Os campos referentes aos impostos de ICMS e ICMS ST ficavam travados quando selecionado o CST 70, porém seguindo a lógica dos demais CSTs os campos que podem ser usados em tal contexto deveriam ser liberados (Alíquota, Base de Cálculo, Redução de Base de Cálculo, etc);

Adicionado modelo de DANFE Simplificado com informações de Volumes

• Adicionado modelo de impressão de DANFE Simplificado que inclui, em destaque, o Transportador, o Volume (ex.: "002 / 008") e destaca a Série e o Número da NF-e.
• Observações:
  • Se a "Quantidade Volumes" da NF-e for, por exemplo, 6, serão geradas então 6 impressões, sendo a única diferença entre cada uma apenas o "X" do "X / Y" do Volume, ou seja, uma com "001 / 006", outra com "002 / 006" etc.;
  • Esse modelo pode ser habilitado através da Configuração Avançada "DANFESimplificado.modeloRelatorio", definindo o valor "volumes";

CF-e SAT

• Alterado processamento de criação do XML de CF-e SAT, para que o Valor Total de Frete anteriormente informado de maneira integral, sendo processado e rateado automaticamente pelo SAT, seja rateado manualmente e tenha seu respectivo valor setado como valor de frete do item, para que possa compor a Base de Cálculo dos impostos de PIS e COFINS;
• Criado o novo campo, responsável por indicar se o item já teve o valor de ICMS deduzido da base de cálculo do PIS e COFINS durante a emissão do CF-e;
• O processamento responsável por persistir as informações do item da CF-e foi modificado, para que passe a ser considerada a configuração avançada¹ referente a dedução do valor de ICMS na Base de Cálculo do PIS e COFINS, indicando no devido campo² quando o processamento de dedução ocorreu durante a emissão do documento;
  • Observações:
    • ¹DFe.DesconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS
    • ²cfeitem.piscofinsbasecalculoicmsdeduzido

SPED

• Alterado processamento de escrituração do SPED registro C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada, caso exista valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao "valor total do item" de tal registro, de acordo instrução com o Guia Prático, assim como ocorre com o valor de ICMS ST;
• Alterado processamento de escrituração do SPED registro C190, para que ao escriturar Notas Fiscais de Entrada e Saída, caso exista valor de FCP e valor de FCP ST no item da Nota Fiscal o mesmo seja somado ao valor do ICMS ou valor do ICMS ST;
• Alterado processamento de escrituração SPED nos registros C100 e C170, para que ao escriturar Notas Fiscais de Saída, caso existam valores de FCP e/ou FCP ST no item da Nota Fiscal, os mesmos sejam somados aos valores de ICMS e ICMS ST, respectivamente, e também que tais impostos tenham suas alíquotas ajustadas agregando a respectiva alíquota de FCP aplicada;
• Verificado durante testes que o valor de FCP, eventualmente presente nos itens da nota fiscal de entrada, não deve ser destacado na criação do registro C191 quando a Unidade de Negócio escrituradora pertence ao Regime Tributário Simples Nacional, já que o valor de FCP não é destacado no registro totalizador (C190), considerado que tal regime não toma crédito de FCP;
• Alterado processamento responsável pela escrituração de Documentos Fiscais próprios para que além da configuração avançada¹, responsável por definir se o ICMS deve ser deduzido da Base de Cálculo do PIS/COFINS no momento da Escrituração, também sejam verificados os novos campos presentes nos itens de NF-e e CF-e, responsável por indicar se a dedução já foi previamente realizada no momento da emissão do Documento Fiscal, evitando assim duplicidade de dedução do ICMS do valor da Base de Calculo;
  • Observações:
    • ¹SPEDContribuicoes.desconsiderarICMSBaseCalculoPISCOFINS.emissaoPropria
• Foi verificado que além das entradas emitidas por terceiros, também era necessário a remoção dos registros das entradas de emissão própria (que no Guia Prático são citados como registros opcionais), dessa forma o processamento de escrituração do SPED Contribuições foi modificado, para situações onde a Unidade de Negócio escrituradora estiver com a Configuração da Unidade de Negócio "Desconsiderar Entradas Emissão Própria" definida como verdadeira, os registros de entrada provenientes de emissão própria (Devoluções de Venda e Estorno de Venda) não serão escriturados no SPED Contribuições;
• O processamento de escrituração SPED foi modificado, para que ao obter os dados de endereço dos participantes dos documentos fiscais escriturados, seja considerado o código do país presente no endereço cadastrado no sistema, em vez de informar sempre o código do Brasil (1058) fixamente;

Nota fiscal de entrada

• Foi criado o script de pós "2.90-pos1.sql" responsável por aferir a Data de Fabricação nos lotes SNGPC a partir do lote presente no item da Nota Fiscal de Entrada relacionada ao produto;

Ferramentas

Adição dos "Menus Mais utilizados" pelo usuário no Menu Principal

• Alterada entidade "AcessoRecursoSistema" para incluir o caminho de menu que foi utilizado pelo usuário;

Finalizada nova identidade visual do A7Pharma

• Recriação do Menu Principal;
• Adição de ícones para todos os menus de primeiro nível do sistema, e adicionado tratamento para que os ícones fiquem em tom verde quando estiverem selecionados;
• Refeito layout do menu, com a adição do Logotipo da Alpha7;
• Refeitas as imagens da tela de splash e ícones da aplicação (que aparecem na barra de tarefas), e imagem da tela de login para casarem com a o nova identidade visual; 
• Criada imagem de fundo de tela padrão para o sistema;
• Implementada interação de "Primeiro Acesso / Boas vindas";
• Se o usuário nunca tiver acessado algum menu do sistema, uma imagem de boas vindas é exibida, e que após ser fechada inicia uma sequência de texto piscante indicando onde o usuário deve clicar no botão de menu para iniciar;

Plano de remuneração

• Adicionada opção para inclusão de Semelhante na listagem de Plano de Remuneração, que abre o editor já com uma cópia do Plano selecionado para revisão e preenchimento do nome;

SNGPC

• O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Baixa de Estoque foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle de lotes por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente na Baixa de Estoque específica para perdas, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de Baixa de Estoque.
  • Observações: Lembrando que para utilizar o SNGPC na Baixa de Estoque por Perda é necessário que a Unidade de Negócio esteja configurada para tal operação, definindo a configuração "Exigir dados SNGPC na Perda" presente na aba "SNGPC" com o valor "Sim";
• O processamento responsável por aferir lote de item na emissão de Venda foi modificado, agora além do controle de lotes de itens medicamentosos (NT2021.004) e do controle por Classificação, foi implementado para que seja aferido na emissão o lote informado na área de SNGPC presente no Orçamento que precede a emissão da Venda, dessa forma quando o lote SNGPC é informado, o mesmo também será exibido na página de "Lotes de Medicamento" no wizard de emissão de NF-e de Venda;

Relatório RMNRA

• Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
  • A chave da configuração criada é 'SngpcRmnraRelatorio.habilitarColunaRegistroMS';
• Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
• Adicionado campo CNPJ da Unidade de Negócio emitente no cabeçalho do relatório;

Relatório RMNRB2

• Criação de uma Configuração Avançada da Unidade de Negócio, para definir se a coluna 'Registro MS' será exibida;
  • A chave da configuração criada é 'SngpcRmnrb2Relatorio.habilitarColunaRegistroMS';
• Criada uma coluna para mostrar o Registro MS do Produto, quando a configuração Avançada da Unidade de Negócio estiver ativa. Alterada a consulta ao banco de dados, para incluir o Registro MS do Produto;
• Adicionado o CNPJ da Unidade de Negócio no cabeçalho do relatório;

Relatório BMPO

• Adicionada a configuração avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita a impressão ou não do Registro MS no relatório;
• Foi adicionada uma nova coluna para exibir o Registro MS no relatório;
  • A exibição depende da Configuração Avançada 'SngpcBmpoRelatorio.habilitarColunaRegistroMS', que habilita ou não a impressão dessa coluna;

Configuração

Configuração da Unidade de Negócio

• Alterada aba "SPED" presente na Configuração da Unidade de Negócio, para conter o campo "Desconsiderar Entradas Emissão Própria", dentro do agrupamento "SPED PIS/COFINS (Contribuições)" que funciona como uma sub configuração de "Desconsiderar Entradas Emissão Terceiro", ficando disponível para uso apenas quando esta estiver selecionada;
• Na aba Geral da janela de Configuração da Unidade de Negócio, foi adicionado o campo 'Tipo de Implementação do Sistema';

PDV

• Adicionada validação que impede a abertura de Orçamentos em PDVs NF-e caso a Cidade ou Estado do Endereço Principal ou de Entrega esteja sem o código IBGE;
• No Menu Principal do PDV, foram bloqueados os botões 'Segunda Via Venda', 'Segunda Via Recto.', 'Segunda Via Sangria' e 'Leitura X' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
  • Observações: A UF deve ser configurada através do arquivo de configuração 'pdv.properties', adicionando a chave 'pdv.unidadeNegocio.uf', e atribuindo o valor 'SC' para a mesma;
• Adição do texto "MENU FISCAL INACESSÍVEL" no rodapé das telas do PDV, com exceção do Menu Principal, para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
• No Menu Principal do PDV, foi removida a seção 'Impressões' para Unidade de Negócio de Santa Catarina;
• Implementação das janelas de PAF-NFC-e no Menu Fiscal do Menu Principal no PDV;
• Alterada a posição do botão Menu Fiscal no Menu Principal no PDV;

Orçamento

• Bloqueado os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' na janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio for Santa Catarina;
• Removidos os botões de impressão 'Cupom Fiscal' e 'Imprimir A4' da janela de efetuar Orçamento quando o estado da Unidade de Negócio;     for Santa Catarina.
• Na Listagem de Orçamento, foi incluído um botão que permite Cancelar ou Descartar Orçamentos de acordo com seu status;
• implementado também um novo método para realizar o Cancelamento ou Descarte de Orçamentos em massa;

Integração

SmartPed Integrado

• Foi identificado que alguns fornecedores utilizam código maior que os 6 caracteres utilizados inicialmente.

Procfit Cosmos Pro

• Adicionados alguns campos nas views:
  • bi_vendas_finalizadoras_cosmos;
  • produtos;
  • bi_vendas_finalizadoras;
• As alterações foram solicitadas para melhorar a performace da captura de informações, e consequentemente otimizar o tempo de conexão junto a base de dados do cliente.

WMS Platin

• Implementado o método que contém o processamento de integração de produtos;
• Adicionada a listagem de saída embalagem no painel de integração externa;
• Implementado o Método de integração de Notas Fiscais;
• Adicionado o gatilho de integração de notas fiscal para WMS no método de finalização de conferência financeira de nota fiscal;
• Implementados os métodos complementares para integração de nota fiscal;
• Implementado o método de integração de Orçamentos;
• Adicionada a validação de pessoa ao tentar confirmar o orçamento quando a integração WMS Platin estiver habilitada;
• Implementado o mecanismo de integração de pedidos de transferência;
• Implementado o mecanismo de integração de baixa de estoque proveniente do WMS Platin. Nesse sentido, quando é uma baixa de estoque é fornecida por meio da tabela 'IntegracaoWMSPlatinBaixaEstoque' pelo WMS Platin, uma baixa é persistida com os dados fornecidos, finalizada por meio da operação de conclusão de baixa, e por fim, é emitida uma nota fiscal referente a este processo em questão;
• Implementado o método responsável por pegar os dados de retorno do WMS Platin e gerar/editar a transferência/orçamento de acordo com o tipo de pedido gerado;
• Adicionado novos campos para retornar dados de nota fiscal para o WMS Platin;
• Adicionado o processamento para integrar dados de nota fiscal assim que emitida pela transferência/orçamento;
• Implementada a integração de NFe's de venda/transferência no WMS Platin;