A7Pharma:Mudanças de ICMS - 2023 (Demais Estados)

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Para questões fiscais e tributárias sempre verifique e tire suas dúvidas com sua contabilidade ou assessoria contábil, a Alpha7 não presta suporte ou consultoria nessa área.

Estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Maranhão, Pará, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Roraima, Sergipe e Tocantins.

O aumento das alíquotas está previsto para vigorar entre Março e Abril de 2023 e afetará as operações de saída.

  • Para os clientes que possuem integração com empresas de Revisão Tributária de Produtos (Avant, Cadastro Certo ou Imendes) não será necessário se preocupar, pois as empresas realizaram a alteração das alíquotas seguindo o prazo.
  • Os demais clientes, com apoio de sua contabilidade, devem levantar quais produtos estão passando pela alteração e realizar a correção dos cadastros.
Estado Alíquota 2022 Alíquota 2023 Início da Vigência Base Legal
Acre 17% 19% 01/abr./23 Lei nº 422/22
Alagoas 17% 19% 01/abr./23 Lei nº 8.779/22
Amazonas 18% 20% 29/mar./23 LC nº 242/22
Bahia 18% 19% 22/mar./23 Lei nº 14.527/22
Maranhão 18% 20% 01/abr./23 Lei nº 11.867/22
Pará 17% 19% 16/mar./23 Lei nº 9.755/22
Paraná 18% 19% 13/mar./23 Lei nº 21.308/22
Piauí 18% 21% 08/mar./23 LC nº 269/22
Rio G​. do N​. 18% 20% 01/abr./23 Lei nº 11.314/22 – Em 2024 retorna 18%
Roraima 17% 20% 30/mar./23 Lei nº 1.767/22
Sergipe 18% 22% 20/mar./23 Lei nº 9.120/22
Tocantins 18% 20% 01/abr./23 MP nº 33/22

No A7Pharma, será necessário realizar algumas parametrizações e cadastrar novas alíquotas conforme o estado, com essas alíquotas criadas, é necessário vincular o novo Perfil ICMS em seu cadastro de produtos.

  • Atualizar a alíquota de ICMS nas configurações da Unidade de Negócio:
    • IMPORTANTE: Essa alteração deve ser realizada apenas em unidades/lojas cujo estado está passando por alteração de alíquota de ICMS.
      1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
      2. Acessar o menu Configuração > Configurações da Unidade de Negócio;
      3. Na aba Geral
        1. Editar o campo ICMS, preenchendo o campo com a nova alíquota do estado:
        2. Aliquotaicms1.png
    • Atualizar a alíquota de ICMS por estado:
      • IMPORTANTE: Realizar as alterações nas alíquotas respeitando os prazos de mudança estabelecidos por cada estado.
        1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
        2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Operações ICMS;
        3. Acessa a aba ICMS Estadual;
        4. Selecionar o estado que está passando por alteração de alíquota;
        5. Clicar em Editar;
        6. No campo % Alíquota, preencher a nova alíquota do estado.
        7. Clicar em OK.=====================
      • Criar novos Perfis de ICMS com as novas alíquotas:
        • IMPORTANTE: Essa operação deve ser efetuada apenas em unidades/lojas cujo estado está passando por alteração de alíquota de ICMS.
          1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
          2. Acessar o menu Fiscal > Tributação > Perfil ICMS;
          3. Clicar em Incluir;
          4. Preencher os campos:
            1. Descrição: Descrição a seu critério, exemplo, CST 00 - Tributado ICMS 17%;
            2. Tipo Contribuinte: Substituído Normal
            3. Tipo Alíq. ICMS: Específico
            4. CST ICMS: 00
            5. % Aliq. ICMS: Alíquota referente ao estado da loja. (17%, 19%, 20% ou 21%)
            6. Modalidade ICMS: Valor da Operação
          5. Clicar em OK.
        • Vincular os novos Perfis de ICMS no cadastro de Natureza de Operação.
        • Realizar a alteração no Cadastro de Produtos - Em massa (vários produtos simultaneamente)
          • IMPORTANTE: Esse procedimento irá alterar a alíquota de ICMS vinculado aos produtos, afetando diretamente a tributação para as operações de saída.
            1. Acessar o menu Ferramentas > Alteração em Massa;
            2. Filtrar os produtos que estão passando pela alteração de Alíquota;
              1. Sugerimos utilizar o filtro "Perfil ICMS" filtrando apenas os produtos com Perfil que está com a alíquota antiga;
            3. Selecionar os produtos;
            4. Clicar em Editar Selecionados;
            5. Clicar na aba ICMS;
            6. Clicar no botão Incluir;
            7. Preencher os campos:
              1. Estado ou Unidade de Negócio: Estado referente a Unidade/Estado que está passando pelas alterações de Alíquota;
              2. Perfil ICMS: Preencher com o novo Perfil criado (passo anterior).
            8. Clicar em OK;
            9. Clicar em OK novamente. Realizar a alteração no Cadastro de Produtos - Individualmente (um cadastro porvez)
            • IMPORTANTE: Esse procedimento irá alterar a alíquota de ICMS vinculado aos produtos, afetando diretamente a tributação para as operações de saída.
              1. Acessar o menu Ferramentas > Alteração em Massa;
              2. Filtrar os produtos que estão passando pela alteração de Alíquota;
                1. Sugerimos utilizar o filtro "Perfil ICMS" filtrando apenas os produtos com Perfil que está com a alíquota antiga;
              3. Selecionar os produtos;
              4. Clicar em Editar Selecionados;
              5. Clicar na aba ICMS;
              6. Clicar no botão Incluir;
              7. Preencher os campos:
                1. Estado ou Unidade de Negócio: Estado referente a Unidade/Estado que está passando pelas alterações de Alíquota;
                2. Perfil ICMS: Preencher com o novo Perfil criado (passo anterior).
              8. Clicar em OK;
              9. Clicar em OK novamente.

Para realizar a alteração no A7Pharma-Retaguarda: 

  1. Criar um novo Perfil de ICMS com alíquota específica conforme a nova alíquota do estado:
  2. Alterar o Cadastro de Produtos, vinculando a ele o novo Perfil de ICMS (criado no passo anterior)
    1. Essa alteração pode ser feita individualmente ou em massa.
    2. IMPORTANTE: Respeitar a CST do produto, produtos que possuem CST "Não tributada" ou "Substituída" não devem ser alterados, verificar quais são os produtos que vão ser alterados e alterar somente esses.
  3. Realizar a equivalência de CFOP/ICMS incluindo o novo Perfil criado. Exemplo do CFOP 5.405:
  4. Atualizar a base dos PDVs

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