Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.11.0.0"

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(2.11.24.0)
(Cadastro Básico)
 
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=== Cadastro de Produto ===
 
=== Cadastro de Produto ===
* Alterado cadastro para vincular uma vacina ao produto;
+
* Alterado cadastro para vincular uma vacina ao produto.
* Adicionado filtro de vacina na listagem de produto;
+
* Adicionado filtro de vacina na listagem de produto.
* Adicionado campo vacina no editor e no processamento da ferramenta de Alteração em Massa de Produto;
+
* Adicionado campo vacina no editor e no processamento da ferramenta de Alteração em Massa de Produto.
* Adicionado botão na listagem de produtos que abre uma tela apresentando todos os itens de nota fiscal de entrada que não possuem embalagens possibilitando o cadastro dos mesmos;
+
* Adicionado botão na listagem de produtos que abre uma tela apresentando todos os itens de nota fiscal de entrada que não possuem embalagens possibilitando o cadastro dos mesmos.
 
* Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto.
 
* Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto.
  
Linha 27: Linha 27:
 
* Nas listagens Necessidade de Compra e Necessidade de Compra por Princípio Ativo, ao tentar incluir itens na compra com quantidade 0, era apresentada uma mensagem que impossibilitava a operação, sendo necessário remover a seleção desses itens para prosseguir. Alterados esses processamentos para, caso os itens selecionados tenham quantidade 0, ser apresentada uma mensagem de confirmação e, caso confirmado, o processamento será efetuado sem incluir esses itens de quantidade 0.
 
* Nas listagens Necessidade de Compra e Necessidade de Compra por Princípio Ativo, ao tentar incluir itens na compra com quantidade 0, era apresentada uma mensagem que impossibilitava a operação, sendo necessário remover a seleção desses itens para prosseguir. Alterados esses processamentos para, caso os itens selecionados tenham quantidade 0, ser apresentada uma mensagem de confirmação e, caso confirmado, o processamento será efetuado sem incluir esses itens de quantidade 0.
  
* Adicionada opção na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para desconsiderar os produtos suspensos de compra no cálculo de melhor condição de fornecedor;
+
* Adicionada opção na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para desconsiderar os produtos suspensos de compra no cálculo de melhor condição de fornecedor.
* Adicionadas as colunas "Estoque Final" e "Média Venda Mensal" nas listagens de necessidade de produto e princípio ativo. Para melhorar a semântica das informações, a coluna "Média Venda" foi renomeada para "Média Venda Diária";
+
* Adicionadas as colunas "Estoque Final" e "Média Venda Mensal" nas listagens de necessidade de produto e princípio ativo. Para melhorar a semântica das informações, a coluna "Média Venda" foi renomeada para "Média Venda Diária".
* Adicionada possibilidade de edição de estoque mínimo em grade na listagem de Necessidade Por Produto;
+
* Adicionada possibilidade de edição de estoque mínimo em grade na listagem de Necessidade Por Produto.
 
* Alterado cálculo da média de venda na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para considerar a soma da média de venda dos produtos pelo prazo de dias de demanda definido na configuração geral.
 
* Alterado cálculo da média de venda na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para considerar a soma da média de venda dos produtos pelo prazo de dias de demanda definido na configuração geral.
  
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== Estoque ==
 
== Estoque ==
 
=== Inventário ===
 
=== Inventário ===
* Adicionada a coluna Custo Médio na Análise de Inventário;
+
* Adicionada a coluna Custo Médio na Análise de Inventário.
 
* Adicionado o campo Código Barras/Etiqueta na listagem de Movimentação de Estoque, o campo sempre dará preferencia para o código de barras.
 
* Adicionado o campo Código Barras/Etiqueta na listagem de Movimentação de Estoque, o campo sempre dará preferencia para o código de barras.
  
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=== Extrato Bancário ===
 
=== Extrato Bancário ===
* Adicionada ordenação na Listagem de Movimentações de Extrato Bancário pelo campo Data Contábil e por Conta Bancária;
+
* Adicionada ordenação na Listagem de Movimentações de Extrato Bancário pelo campo Data Contábil e por Conta Bancária.
 
* Alterada ordenação da listagem de Movimentação Bancária, anteriormente a mesma era ordenada pela data contábil de forma crescente, sendo que a agora a mesma será ordenada também pela data contábil mas de forma decrescente.
 
* Alterada ordenação da listagem de Movimentação Bancária, anteriormente a mesma era ordenada pela data contábil de forma crescente, sendo que a agora a mesma será ordenada também pela data contábil mas de forma decrescente.
  
 
=== Boleto CNAB ===
 
=== Boleto CNAB ===
* Adicionada uma Trava para impossibilitar o estorno de Recebimentos de Boletos com origem CNAB;
+
* Adicionada uma Trava para impossibilitar o estorno de Recebimentos de Boletos com origem CNAB.
 
* Renomeada coluna Data Ocorrência, da listagem de recebimentos de boletos, para Data Recebimento.
 
* Renomeada coluna Data Ocorrência, da listagem de recebimentos de boletos, para Data Recebimento.
  
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=== DDA ===
 
=== DDA ===
* Unificação das interfaces de DDA. Unificadas abas "DDA" e "Pendências DDA" juntamente com a listagem dos detalhes de DDA em uma única interface;
+
* Unificação das interfaces de DDA. Unificadas abas "DDA" e "Pendências DDA" juntamente com a listagem dos detalhes de DDA em uma única interface.
* Alterado processo de conciliação manual de DDA para abrir a listagem de Conta a Pagar com os valores dos filtros de Data Emissão e Data Útil Vencimento já definidos de acordo com o DDA selecionado;
+
* Alterado processo de conciliação manual de DDA para abrir a listagem de Conta a Pagar com os valores dos filtros de Data Emissão e Data Útil Vencimento já definidos de acordo com o DDA selecionado.
* Adicionada possibilidade de alterar uma Conta a Pagar que esteja vinculada à um DDA;
+
* Adicionada possibilidade de alterar uma Conta a Pagar que esteja vinculada à um DDA.
 
* Alterado processamento de Conciliação de DDA para que seja possível conciliar também as Contas a Pagar que possuem emitentes com a raiz do CNPJ igual à raiz do CNPJ do emitente do título bancário. A conciliação via Raiz de CNPJ será feita apenas quando não for encontrada uma Conta a Pagar referente ao CNPJ do emitente do DDA.
 
* Alterado processamento de Conciliação de DDA para que seja possível conciliar também as Contas a Pagar que possuem emitentes com a raiz do CNPJ igual à raiz do CNPJ do emitente do título bancário. A conciliação via Raiz de CNPJ será feita apenas quando não for encontrada uma Conta a Pagar referente ao CNPJ do emitente do DDA.
  
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=== '''NFC-e''' ===
 
=== '''NFC-e''' ===
* Adicionada versão 2 do QRCode;
+
* Adicionada versão 2 do QRCode.
* Adicionado o COO da Venda nas informações complementares do DANFE de NFC-e;
+
* Adicionado o COO da Venda nas informações complementares do DANFE de NFC-e.
 
* Implementada consulta de situação de NFC-e (disponível em "Integração SEFAZ > Consultar Situação da NFC-e") que permite que a situação da NFC-e selecionada seja consultada no servidor da SEFAZ e seus dados sejam atualizados para refletir essa situação.
 
* Implementada consulta de situação de NFC-e (disponível em "Integração SEFAZ > Consultar Situação da NFC-e") que permite que a situação da NFC-e selecionada seja consultada no servidor da SEFAZ e seus dados sejam atualizados para refletir essa situação.
  
 
=== NF-e ===
 
=== NF-e ===
* Com a NT 2016_002 v1.60 o Número de Duplicata (nDup) que antes não tinha um padrão passou a ter que ser enviado no formato inteiro com 0 à esquerda sequencialmente a partir do dia 03/09/2018;
+
* Com a NT 2016_002 v1.60 o Número de Duplicata (nDup) que antes não tinha um padrão passou a ter que ser enviado no formato inteiro com 0 à esquerda sequencialmente a partir do dia 03/09/2018.
* Alterado o processamento que gera as contas a pagar a partir do arquivo XML para que o Número de Documento seja: Número de Fatura + / + Número de Duplicata;
+
* Alterado o processamento que gera as contas a pagar a partir do arquivo XML para que o Número de Documento seja: Número de Fatura + / + Número de Duplicata.
* Implementado processo para preencher automaticamente os campos NCM, CEST e Origem Mercadoria ao adicionar a embalagem na inclusão/edição do item da nota fiscal;
+
* Implementado processo para preencher automaticamente os campos NCM, CEST e Origem Mercadoria ao adicionar a embalagem na inclusão/edição do item da nota fiscal.
 
* Conferência de Itens da Nota Fiscal: Aba Divergências de Recebimento corrigida para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.
 
* Conferência de Itens da Nota Fiscal: Aba Divergências de Recebimento corrigida para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.
  
 
=== Nota Fiscal de Entrada ===
 
=== Nota Fiscal de Entrada ===
* Alterado o preenchimento automático do tipo de operação da nota fiscal da entrada SNGPC do recebimento de transferência. Caso a raiz do CNPJ da unidade de negócio da transferência seja igual ao CNPJ da unidade do recebimento (relação entre matriz e filial), a operação continuará sendo do tipo Transferência caso contrário, será considerada uma operação do tipo Compra;
+
* Alterado o preenchimento automático do tipo de operação da nota fiscal da entrada SNGPC do recebimento de transferência. Caso a raiz do CNPJ da unidade de negócio da transferência seja igual ao CNPJ da unidade do recebimento (relação entre matriz e filial), a operação continuará sendo do tipo Transferência caso contrário, será considerada uma operação do tipo Compra.
* Caso uma Nota Fiscal de Entrada possuísse Valor de Fundo de Combate a Pobreza ST, não era possível realizar a Conferência Financeira da mesma devido a uma divergência na validação do valor total. Foi corrigida a validação em questão para somar o valor de FCP ST no total dos itens;
+
* Caso uma Nota Fiscal de Entrada possuísse Valor de Fundo de Combate a Pobreza ST, não era possível realizar a Conferência Financeira da mesma devido a uma divergência na validação do valor total. Foi corrigida a validação em questão para somar o valor de FCP ST no total dos itens.
 
* Adicionado botão no editor para cadastrar um produto através de um item da nota fiscal caso o mesmo não possua embalagem.
 
* Adicionado botão no editor para cadastrar um produto através de um item da nota fiscal caso o mesmo não possua embalagem.
  
 
=== NFS-e ===
 
=== NFS-e ===
* Validações de NFS de Entrada: Removida obrigatoriedade de Origem Mercadoria e CST/CSO ICMS quando o Tipo de Produto é de Serviço;
+
* Validações de NFS de Entrada: Removida obrigatoriedade de Origem Mercadoria e CST/CSO ICMS quando o Tipo de Produto é de Serviço.
 
* Validações de NFS de Entrada: Removida a obrigatoriedade da Natureza de Crédito quando CST PIS/COFINS for 99.
 
* Validações de NFS de Entrada: Removida a obrigatoriedade da Natureza de Crédito quando CST PIS/COFINS for 99.
  
 
== Vacina ==
 
== Vacina ==
* Adicionado Controle de Vacinação;
+
* Adicionado Controle de Vacinação.
 
* Adicionado os layouts de etiqueta de vacinação, sendo o layout padrão de impressão, e outro para a Unimed de Tangará da Serra.
 
* Adicionado os layouts de etiqueta de vacinação, sendo o layout padrão de impressão, e outro para a Unimed de Tangará da Serra.
  
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== PDV ==
 
== PDV ==
* Alterada a forma que funciona a configuração de unidade de negocio Desabilitar Troco na Entrega, agora ela também bloqueia o usuário de definir o troco da entrega no PDV;
+
* Alterada a forma que funciona a configuração de unidade de negocio Desabilitar Troco na Entrega, agora ela também bloqueia o usuário de definir o troco da entrega no PDV.
* Quando Adiantamento de Pagamento de Entrega estiver selecionada, o campo Troco ficará editável mesmo que a configuração de unidade de negócio Desabilitar Troco na Entrega esteja habilitada;
+
* Quando Adiantamento de Pagamento de Entrega estiver selecionada, o campo Troco ficará editável mesmo que a configuração de unidade de negócio Desabilitar Troco na Entrega esteja habilitada.
 
* Cupom Fiscal
 
* Cupom Fiscal
** ECF: Adicionado relatório gerencial após a impressão do cupom fiscal, com os "Descontos por Quantidade" ou "Leve e Pague" para os os ECFs que não imprimem descontos de itens retroativos;
+
** ECF: Adicionado relatório gerencial após a impressão do cupom fiscal, com os "Descontos por Quantidade" ou "Leve e Pague" para os os ECFs que não imprimem descontos de itens retroativos.
** SAT: Adicionada linha para informar o "Valor Líquido" (valor do produto com desconto) do produto;
+
** SAT: Adicionada linha para informar o "Valor Líquido" (valor do produto com desconto) do produto.
 
** As impressões acima são ativadas através de configuração avançada, onde também é possível alterar o "título" da impressão gerencial do ECF.
 
** As impressões acima são ativadas através de configuração avançada, onde também é possível alterar o "título" da impressão gerencial do ECF.
 
* Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que naõ foram depositadas.
 
* Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que naõ foram depositadas.
  
 
== Orçamento ==
 
== Orçamento ==
* Alterada a impressão automática de Orçamento para ocorrer somente quando houver Entregas;
+
* Alterada a impressão automática de Orçamento para ocorrer somente quando houver Entregas.
* Adicionado item Acompanhamento de Meta no menu Consulta do orçamento;
+
* Adicionado item Acompanhamento de Meta no menu Consulta do orçamento.
 
* Implementada a impressão da guia de separação de entrega ao confirmar o orçamento. Há uma configuração avançada da unidade de negócio para controlar essa impressão automática.
 
* Implementada a impressão da guia de separação de entrega ao confirmar o orçamento. Há uma configuração avançada da unidade de negócio para controlar essa impressão automática.
  
 
=== Cadastro Programa PBM ===
 
=== Cadastro Programa PBM ===
* Alterada a interface de autorização de PBM da Farmácia Popular, para que utilize um componente que permita consultar o Prescritor previamente cadastrado;
+
* Alterada a interface de autorização de PBM da Farmácia Popular, para que utilize um componente que permita consultar o Prescritor previamente cadastrado.
 
* Adicionado o cadastro automático de pessoa ao passar o cartão da PBM, cadastrando-a caso o CPF da mesma não exista na base de dados e vinculando-a ao Orçamento. Caso a mesma já estiver cadastrada, apenas irá vincular o registro de pessoa ao orçamento atual. As PBMs que utilizarão essa funcionalidade são: BIG, Farmácia Popular, PharmaSystem e UltraCard.
 
* Adicionado o cadastro automático de pessoa ao passar o cartão da PBM, cadastrando-a caso o CPF da mesma não exista na base de dados e vinculando-a ao Orçamento. Caso a mesma já estiver cadastrada, apenas irá vincular o registro de pessoa ao orçamento atual. As PBMs que utilizarão essa funcionalidade são: BIG, Farmácia Popular, PharmaSystem e UltraCard.
  
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=== Entrega e Remessa ===
 
=== Entrega e Remessa ===
* Adicionado filtro rápido nas listagens de entregas e remessas;
+
* Adicionado filtro rápido nas listagens de entregas e remessas.
 
* Adicionada a coluna COO nas listagens das remessas, informando o COO das vendas vinculadas às entregas de determinada remessa.
 
* Adicionada a coluna COO nas listagens das remessas, informando o COO das vendas vinculadas às entregas de determinada remessa.
  
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=== Convênio ===
 
=== Convênio ===
* Adicionado script para geração das views para integração com a ProcFit;
+
* Adicionado script para geração das views para integração com a ProcFit.
 
* Alterado o separador decimal no arquivo de exportação de vendas da Unimed Araraquara de ponto para vírgula.
 
* Alterado o separador decimal no arquivo de exportação de vendas da Unimed Araraquara de ponto para vírgula.
  
 
=== Clientes ===
 
=== Clientes ===
* Alterada a importação de clientes no layout Unimed Araraquara para que o usuário possa informar se o arquivo a ser processado é mensal, e se for, inativar todos os clientes e dependentes antes da importação começar;
+
* Alterada a importação de clientes no layout Unimed Araraquara para que o usuário possa informar se o arquivo a ser processado é mensal, e se for, inativar todos os clientes e dependentes antes da importação começar.
* Adicionado um totalizador que exibe a quantidade de clientes ativados pela importação na interface de resultado da importação de clientes;
+
* Adicionado um totalizador que exibe a quantidade de clientes ativados pela importação na interface de resultado da importação de clientes.
* Adicionado layout de importação de clientes da Drogadada;
+
* Adicionado layout de importação de clientes da Drogadada.
 
* Adicionado layout de importação de clientes Prevent Senior.
 
* Adicionado layout de importação de clientes Prevent Senior.
  
 
=== Plugpharma ===
 
=== Plugpharma ===
* Adicionado pop-up de alerta de Transmissões Plugpharma pendentes, que será exibido quando o usuário logar no sistema e de 4 em 4 horas sempre que não existir uma Transmissão com status Processada com Sucesso para as movimentações diárias da data da última venda antes da data atual. O alerta será exibido apenas para os usuários com permissão de utilização da Integração Plugpharma;
+
* Adicionado pop-up de alerta de Transmissões Plugpharma pendentes, que será exibido quando o usuário logar no sistema e de 4 em 4 horas sempre que não existir uma Transmissão com status Processada com Sucesso para as movimentações diárias da data da última venda antes da data atual. O alerta será exibido apenas para os usuários com permissão de utilização da Integração Plugpharma.
* Adicionado envio de informações da Integração Plugpharma ao WHMCS;
+
* Adicionado envio de informações da Integração Plugpharma ao WHMCS.
* Adicionado processamento para, durante a atualização dos preços dos produtos controlados Plugpharma, remover do Caderno de Oferta (utilizado para esse controle), quando é feita a consulta da Lista Completa (padrão), os Itens que em algum momento anteriormente foram incluídos mas que não se encaixam mais;
+
* Adicionado processamento para, durante a atualização dos preços dos produtos controlados Plugpharma, remover do Caderno de Oferta (utilizado para esse controle), quando é feita a consulta da Lista Completa (padrão), os Itens que em algum momento anteriormente foram incluídos mas que não se encaixam mais.
  
 
=== Recarga de Celular ===
 
=== Recarga de Celular ===
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=== Exportar Produto ===
 
=== Exportar Produto ===
* Adicionado layout de exportação de produtos para a Drogaven;
+
* Adicionado layout de exportação de produtos para a Drogaven.
  
 
=== Prosoft ===
 
=== Prosoft ===
* Atualizado layout do arquivo de inventário. Incluídos os campos Filler, Unidade de Medida, Valor para Imposto de Renda e Motivo do Inventário;
+
* Atualizado layout do arquivo de inventário. Incluídos os campos Filler, Unidade de Medida, Valor para Imposto de Renda e Motivo do Inventário.
 
* Atualizado layout de expotação de inventário:
 
* Atualizado layout de expotação de inventário:
** o campo quantidade era gerado com 21 caracteres, porém no layout mais recente o tamanho do campo foi alterado para 16 caracteres;
+
** o campo quantidade era gerado com 21 caracteres, porém no layout mais recente o tamanho do campo foi alterado para 16 caracteres.
 
** o campo NCM era preenchido com zeros à direita, foi alterado para ser feito com zeros à esquerda.
 
** o campo NCM era preenchido com zeros à direita, foi alterado para ser feito com zeros à esquerda.
  
 
=== E-Commerce ===
 
=== E-Commerce ===
* Adicionado campo Inscrição Estadual na importação de Cliente da integração EZCommerce;
+
* Adicionado campo Inscrição Estadual na importação de Cliente da integração EZCommerce.
 
* Ajustado desconto do orçamento da integração EZCommerce para dividir o desconto total do orçamento em cada produto.
 
* Ajustado desconto do orçamento da integração EZCommerce para dividir o desconto total do orçamento em cada produto.
  
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=== '''Solus''' ===
 
=== '''Solus''' ===
* Adicionado processamento que inativa clientes e dependentes quando estes vêm invertidos na integração que é feita com o sistema Solus da Unimed de Limeira. Essa alteração foi necessária porque mensalmente a Unimed importa um arquivo chamado "A100" que é um arquivo de atualização dos seus conveniados, sendo que esse arquivo muda a titularidade de um conveniado sem que seja necessária a alteração da numeração do cartão do mesmo. A implementação inicial da integração não previa tal acontecimento, o que acabava retornando diversos erros toda vez que a integração rodava;
+
* Adicionado processamento que inativa clientes e dependentes quando estes vêm invertidos na integração que é feita com o sistema Solus da Unimed de Limeira. Essa alteração foi necessária porque mensalmente a Unimed importa um arquivo chamado "A100" que é um arquivo de atualização dos seus conveniados, sendo que esse arquivo muda a titularidade de um conveniado sem que seja necessária a alteração da numeração do cartão do mesmo. A implementação inicial da integração não previa tal acontecimento, o que acabava retornando diversos erros toda vez que a integração rodava.
  
 
=== Pedido eletrônico ===
 
=== Pedido eletrônico ===
* Implantada integração de pedido eletrônico do fornecedor Milfarma;
+
* Implantada integração de pedido eletrônico do fornecedor Milfarma.
  
 
=== PBM Farmácia Popular ===
 
=== PBM Farmácia Popular ===
Linha 182: Linha 182:
  
 
=== PBM BIG ===
 
=== PBM BIG ===
* Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente);
+
* Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente).
  
 
=== Conciliação de Cartão - Nexxcard ===
 
=== Conciliação de Cartão - Nexxcard ===
Linha 190: Linha 190:
  
 
=== Acompanhamento de Meta ===
 
=== Acompanhamento de Meta ===
* Adicionado permissão de acesso no A7Web e nas interfaces de acompanhamento de meta;
+
* Adicionado permissão de acesso no A7Web e nas interfaces de acompanhamento de meta.
 
* Adicionado controle de permissão por unidade de negócio e por usuário, podendo limitar se um usuário pode ver informações dele ou de todos os usuários.
 
* Adicionado controle de permissão por unidade de negócio e por usuário, podendo limitar se um usuário pode ver informações dele ou de todos os usuários.
 
[[Categoria:Release]]
 
[[Categoria:Release]]
 
[[Categoria:Status:Validado]]
 
[[Categoria:Status:Validado]]

Edição atual tal como às 07h32min de 10 de dezembro de 2018

Data de Lançamento: 24/08/2018

Cadastro Básico

Cadastro de Produto

  • Alterado cadastro para vincular uma vacina ao produto.
  • Adicionado filtro de vacina na listagem de produto.
  • Adicionado campo vacina no editor e no processamento da ferramenta de Alteração em Massa de Produto.
  • Adicionado botão na listagem de produtos que abre uma tela apresentando todos os itens de nota fiscal de entrada que não possuem embalagens possibilitando o cadastro dos mesmos.
  • Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto.

Condição de Fornecedor

  • Corrigida a importação de arquivo que gerava uma exceção após a remoção das ordens de compra durante o processamento.

Etiqueta

Cliente

  • Adicionada propriedade na impressão de etiquetas de clientes, recuperando o CPF ou CNPJ da pessoa cadastrada.

Compra

Crédito de Fornecedor

  • Removida a utilização parcial dos Créditos com o Fornecedor.

Sugestão de Compra

  • Nas listagens Necessidade de Compra e Necessidade de Compra por Princípio Ativo, ao tentar incluir itens na compra com quantidade 0, era apresentada uma mensagem que impossibilitava a operação, sendo necessário remover a seleção desses itens para prosseguir. Alterados esses processamentos para, caso os itens selecionados tenham quantidade 0, ser apresentada uma mensagem de confirmação e, caso confirmado, o processamento será efetuado sem incluir esses itens de quantidade 0.
  • Adicionada opção na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para desconsiderar os produtos suspensos de compra no cálculo de melhor condição de fornecedor.
  • Adicionadas as colunas "Estoque Final" e "Média Venda Mensal" nas listagens de necessidade de produto e princípio ativo. Para melhorar a semântica das informações, a coluna "Média Venda" foi renomeada para "Média Venda Diária".
  • Adicionada possibilidade de edição de estoque mínimo em grade na listagem de Necessidade Por Produto.
  • Alterado cálculo da média de venda na listagem de Necessidade por Princípio Ativo para considerar a soma da média de venda dos produtos pelo prazo de dias de demanda definido na configuração geral.

Recebimento Físico

  • Corrigido processo de Conferência de Pedido de Compra para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.

Estoque

Inventário

  • Adicionada a coluna Custo Médio na Análise de Inventário.
  • Adicionado o campo Código Barras/Etiqueta na listagem de Movimentação de Estoque, o campo sempre dará preferencia para o código de barras.

Financeiro

Extrato Bancário

  • Adicionada ordenação na Listagem de Movimentações de Extrato Bancário pelo campo Data Contábil e por Conta Bancária.
  • Alterada ordenação da listagem de Movimentação Bancária, anteriormente a mesma era ordenada pela data contábil de forma crescente, sendo que a agora a mesma será ordenada também pela data contábil mas de forma decrescente.

Boleto CNAB

  • Adicionada uma Trava para impossibilitar o estorno de Recebimentos de Boletos com origem CNAB.
  • Renomeada coluna Data Ocorrência, da listagem de recebimentos de boletos, para Data Recebimento.

Fatura

  • Implementada melhoria no processo de impressão dos documentos de faturas para serem impressos em ordem alfabética de acordo com o nome dos clientes.

Conciliação de Sangrias

  • Alterada conciliação de Sangrias via Integração Bancária para  efetuar também os depósitos de Sangrias de Cheques.

DDA

  • Unificação das interfaces de DDA. Unificadas abas "DDA" e "Pendências DDA" juntamente com a listagem dos detalhes de DDA em uma única interface.
  • Alterado processo de conciliação manual de DDA para abrir a listagem de Conta a Pagar com os valores dos filtros de Data Emissão e Data Útil Vencimento já definidos de acordo com o DDA selecionado.
  • Adicionada possibilidade de alterar uma Conta a Pagar que esteja vinculada à um DDA.
  • Alterado processamento de Conciliação de DDA para que seja possível conciliar também as Contas a Pagar que possuem emitentes com a raiz do CNPJ igual à raiz do CNPJ do emitente do título bancário. A conciliação via Raiz de CNPJ será feita apenas quando não for encontrada uma Conta a Pagar referente ao CNPJ do emitente do DDA.

Fiscal

SPED

  • O arquivo SPED Contmatic estava sendo gerado sem registros do tipo C170 para vendas do tipo documento fiscal NFC-e. Alterado o processamento de escrituração para quando for SPED Contimatic também gerar registros C170 para essas Vendas.

SAT

  • Adicionada impressão dos tributos federais e estaduais.

NFC-e

  • Adicionada versão 2 do QRCode.
  • Adicionado o COO da Venda nas informações complementares do DANFE de NFC-e.
  • Implementada consulta de situação de NFC-e (disponível em "Integração SEFAZ > Consultar Situação da NFC-e") que permite que a situação da NFC-e selecionada seja consultada no servidor da SEFAZ e seus dados sejam atualizados para refletir essa situação.

NF-e

  • Com a NT 2016_002 v1.60 o Número de Duplicata (nDup) que antes não tinha um padrão passou a ter que ser enviado no formato inteiro com 0 à esquerda sequencialmente a partir do dia 03/09/2018.
  • Alterado o processamento que gera as contas a pagar a partir do arquivo XML para que o Número de Documento seja: Número de Fatura + / + Número de Duplicata.
  • Implementado processo para preencher automaticamente os campos NCM, CEST e Origem Mercadoria ao adicionar a embalagem na inclusão/edição do item da nota fiscal.
  • Conferência de Itens da Nota Fiscal: Aba Divergências de Recebimento corrigida para não apresentar produtos do tipo serviço como divergência.

Nota Fiscal de Entrada

  • Alterado o preenchimento automático do tipo de operação da nota fiscal da entrada SNGPC do recebimento de transferência. Caso a raiz do CNPJ da unidade de negócio da transferência seja igual ao CNPJ da unidade do recebimento (relação entre matriz e filial), a operação continuará sendo do tipo Transferência caso contrário, será considerada uma operação do tipo Compra.
  • Caso uma Nota Fiscal de Entrada possuísse Valor de Fundo de Combate a Pobreza ST, não era possível realizar a Conferência Financeira da mesma devido a uma divergência na validação do valor total. Foi corrigida a validação em questão para somar o valor de FCP ST no total dos itens.
  • Adicionado botão no editor para cadastrar um produto através de um item da nota fiscal caso o mesmo não possua embalagem.

NFS-e

  • Validações de NFS de Entrada: Removida obrigatoriedade de Origem Mercadoria e CST/CSO ICMS quando o Tipo de Produto é de Serviço.
  • Validações de NFS de Entrada: Removida a obrigatoriedade da Natureza de Crédito quando CST PIS/COFINS for 99.

Vacina

  • Adicionado Controle de Vacinação.
  • Adicionado os layouts de etiqueta de vacinação, sendo o layout padrão de impressão, e outro para a Unimed de Tangará da Serra.

Permissão

  • Adicionada permissão para efetuar sangria no PDV, pois constantemente  era confundida com as permissões de sangria do retaguarda.

PDV

  • Alterada a forma que funciona a configuração de unidade de negocio Desabilitar Troco na Entrega, agora ela também bloqueia o usuário de definir o troco da entrega no PDV.
  • Quando Adiantamento de Pagamento de Entrega estiver selecionada, o campo Troco ficará editável mesmo que a configuração de unidade de negócio Desabilitar Troco na Entrega esteja habilitada.
  • Cupom Fiscal
    • ECF: Adicionado relatório gerencial após a impressão do cupom fiscal, com os "Descontos por Quantidade" ou "Leve e Pague" para os os ECFs que não imprimem descontos de itens retroativos.
    • SAT: Adicionada linha para informar o "Valor Líquido" (valor do produto com desconto) do produto.
    • As impressões acima são ativadas através de configuração avançada, onde também é possível alterar o "título" da impressão gerencial do ECF.
  • Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que naõ foram depositadas.

Orçamento

  • Alterada a impressão automática de Orçamento para ocorrer somente quando houver Entregas.
  • Adicionado item Acompanhamento de Meta no menu Consulta do orçamento.
  • Implementada a impressão da guia de separação de entrega ao confirmar o orçamento. Há uma configuração avançada da unidade de negócio para controlar essa impressão automática.

Cadastro Programa PBM

  • Alterada a interface de autorização de PBM da Farmácia Popular, para que utilize um componente que permita consultar o Prescritor previamente cadastrado.
  • Adicionado o cadastro automático de pessoa ao passar o cartão da PBM, cadastrando-a caso o CPF da mesma não exista na base de dados e vinculando-a ao Orçamento. Caso a mesma já estiver cadastrada, apenas irá vincular o registro de pessoa ao orçamento atual. As PBMs que utilizarão essa funcionalidade são: BIG, Farmácia Popular, PharmaSystem e UltraCard.

Entrega

Recebimento de Entrega

  • Adicionadas as colunas Nome e Endereço na listagem de Recebimento de Entrega.

Entrega e Remessa

  • Adicionado filtro rápido nas listagens de entregas e remessas.
  • Adicionada a coluna COO nas listagens das remessas, informando o COO das vendas vinculadas às entregas de determinada remessa.

Acompanhamento de Entrega

  • Adicionado o status Finalizado no filtro de status na Listagem de Acompanhamento de Entregas.

Data programada de Entrega

  • Adicionada uma Configuração Avançada para gerar um limite de dias para Data Programada de Entrega.

Painel de Senha

  • Adicionado suporte a definição de mais de um ponto de geração e, principalmente, impressão de Senha de Atendimento.

CRM

  • Após os resultados obtidos com os testes usando BMT para controle mais granular das transações com o Cálculo de CRM como solução para o problema inicial das transações com centenas de milhares de revisões, os commits relacionados à conversão do cálculo para BMT e a alteração em si para BMT foram revertidos e a única alteração realizada agora em comparação ao código antes da conversão foi a quantidade padrão de Vendas a processar, que passou de 50.000 para 1.000 apenas.

Integração

Convênio

  • Adicionado script para geração das views para integração com a ProcFit.
  • Alterado o separador decimal no arquivo de exportação de vendas da Unimed Araraquara de ponto para vírgula.

Clientes

  • Alterada a importação de clientes no layout Unimed Araraquara para que o usuário possa informar se o arquivo a ser processado é mensal, e se for, inativar todos os clientes e dependentes antes da importação começar.
  • Adicionado um totalizador que exibe a quantidade de clientes ativados pela importação na interface de resultado da importação de clientes.
  • Adicionado layout de importação de clientes da Drogadada.
  • Adicionado layout de importação de clientes Prevent Senior.

Plugpharma

  • Adicionado pop-up de alerta de Transmissões Plugpharma pendentes, que será exibido quando o usuário logar no sistema e de 4 em 4 horas sempre que não existir uma Transmissão com status Processada com Sucesso para as movimentações diárias da data da última venda antes da data atual. O alerta será exibido apenas para os usuários com permissão de utilização da Integração Plugpharma.
  • Adicionado envio de informações da Integração Plugpharma ao WHMCS.
  • Adicionado processamento para, durante a atualização dos preços dos produtos controlados Plugpharma, remover do Caderno de Oferta (utilizado para esse controle), quando é feita a consulta da Lista Completa (padrão), os Itens que em algum momento anteriormente foram incluídos mas que não se encaixam mais.

Recarga de Celular

  • Adicionada integração de Recarga de Celular via TEF da Linx, a integração utiliza-se basicamente da mesma estrutura utilizada pela integração de recarga via TEF SiTEF, porém as recargas são feitas via chamadas de funções administrativas do módulo TEF da Linx. A integração foi feita através da plataforma de TEF Gerenciador Padrão.

Exportar Produto

  • Adicionado layout de exportação de produtos para a Drogaven.

Prosoft

  • Atualizado layout do arquivo de inventário. Incluídos os campos Filler, Unidade de Medida, Valor para Imposto de Renda e Motivo do Inventário.
  • Atualizado layout de expotação de inventário:
    • o campo quantidade era gerado com 21 caracteres, porém no layout mais recente o tamanho do campo foi alterado para 16 caracteres.
    • o campo NCM era preenchido com zeros à direita, foi alterado para ser feito com zeros à esquerda.

E-Commerce

  • Adicionado campo Inscrição Estadual na importação de Cliente da integração EZCommerce.
  • Ajustado desconto do orçamento da integração EZCommerce para dividir o desconto total do orçamento em cada produto.

Fidelidade

  • Criada configuração avançada da unidade de negócio que define se o código de barras do produto deve ser enviado na integração com a Marka. O código de barras será enviado no lugar da etiqueta caso a configuração esteja habilitada. Caso o produto não possua um código de barras, a etiqueta do mesmo será enviada.

Solus

  • Adicionado processamento que inativa clientes e dependentes quando estes vêm invertidos na integração que é feita com o sistema Solus da Unimed de Limeira. Essa alteração foi necessária porque mensalmente a Unimed importa um arquivo chamado "A100" que é um arquivo de atualização dos seus conveniados, sendo que esse arquivo muda a titularidade de um conveniado sem que seja necessária a alteração da numeração do cartão do mesmo. A implementação inicial da integração não previa tal acontecimento, o que acabava retornando diversos erros toda vez que a integração rodava.

Pedido eletrônico

  • Implantada integração de pedido eletrônico do fornecedor Milfarma.

PBM Farmácia Popular

  • Atualização das URLs do WS.

PBM BIG

  • Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente).

Conciliação de Cartão - Nexxcard

  • Adicionado suporte à Good Card nas modalidades de cartão aceitas pelas operadoras.

Meta

Acompanhamento de Meta

  • Adicionado permissão de acesso no A7Web e nas interfaces de acompanhamento de meta.
  • Adicionado controle de permissão por unidade de negócio e por usuário, podendo limitar se um usuário pode ver informações dele ou de todos os usuários.