Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.15.0.0"

De Base de Conhecimento Alpha7
Ir para: navegação, pesquisa
(correção)
(Versão 2.15.17.0)
Linha 46: Linha 46:
 
* Implementado processo para reprocessar uma conciliação da Nexxcard que tenha apresentado erro de processamento;
 
* Implementado processo para reprocessar uma conciliação da Nexxcard que tenha apresentado erro de processamento;
 
* Adicionado campo Operadora na listagem de Recebimento de Cartão;
 
* Adicionado campo Operadora na listagem de Recebimento de Cartão;
 +
 +
=== Extrato de Crediário ===
 +
* Relatório alterado para que considere a data de fechamento, data de vencimento e status no agrupamento a ser aplicado quando o filtro "Detalhar por Data Fechamento" estiver habilitado. Alteração aplicada nos modelos "Por Cliente", "Por Item de Venda" e "Por Parcela";
 +
* Adicionados filtros "Data de Fechamento" e "Faturado".
  
 
== Fiscal ==
 
== Fiscal ==
Linha 76: Linha 80:
 
** Adicionadas as configurações gerais "Saldo limite em dinheiro" e "Saldo limite em cheque" para informar o limite de cada tipo de pagamento.
 
** Adicionadas as configurações gerais "Saldo limite em dinheiro" e "Saldo limite em cheque" para informar o limite de cada tipo de pagamento.
 
** Adicionada configuração geral "Tempo (minutos) para sangria obrigatória" para informar o tempo de tolerância assim que o primeiro aviso é lançado para o usuário (antes que o PDV tenha os botões de  movimentação de entrada bloqueados, sendo desbloqueados apenas após realizar a sangria).
 
** Adicionada configuração geral "Tempo (minutos) para sangria obrigatória" para informar o tempo de tolerância assim que o primeiro aviso é lançado para o usuário (antes que o PDV tenha os botões de  movimentação de entrada bloqueados, sendo desbloqueados apenas após realizar a sangria).
 +
* Adicionada requisição de usuário com permissão para cancelamento de vendas SAT que falharem durante a transmissão.
  
 
== Orçamento ==
 
== Orçamento ==
Linha 83: Linha 88:
 
* Adicionado campo Mensagem de Venda na edição de cliente;
 
* Adicionado campo Mensagem de Venda na edição de cliente;
 
* Implementada seção para extratos pendentes, onde é possível visualizar as vendas que ainda não foram faturadas.
 
* Implementada seção para extratos pendentes, onde é possível visualizar as vendas que ainda não foram faturadas.
* Adicionada coluna com status do pagamento da fatura para facilitar a visualização pelo convênio, indicando se a fatura estpa pendente ou foi recebida. A verificação é feita a partir do boleto ou crediário a receber gerado pela fatura.
+
* Adicionada coluna com status do pagamento da fatura para facilitar a visualização pelo convênio, indicando se a fatura estpa pendente ou foi recebida. A verificação é feita a partir do boleto ou crediário a receber gerado pela fatura;
 +
* Adicionada possibilidade de imprimir o extrato do cliente informando filtros de data: emissão, vencimento e fechamento. Também foi adicionado um filtro para exibir apenas registros faturados.
  
 
== Integração ==
 
== Integração ==

Edição das 16h26min de 8 de fevereiro de 2019

Data de Lançamento: 23/11/2018

Cadastro Básico

Produto

  • Adicionada a possibilidade de informar o motivo de suspensão de compra do produto;
  • Adicionado campo Tipo na alteração em massa de produtos.

Compra

Sugestão de Compra

  • Alterado processamento para também remover a Condição de Fornecedor quando o usuário remove o Fornecedor do item. Anteriormente, ao remover o fornecedor, a condição de fornecedor continuava preenchida, e ao selecionar outro fornecedor, o sistema emitia a mensagem "A condição de fornecedor não pertence ao fornecedor informado".

Venda

Histórico de Consumidor

  • Adicionados campos Telefone, Celular e E-mail na listagem de Histórico de Consumidor. Estes são preenchidos com o contato principal.

Relatório de Plano de Remuneração

  • Adicionadas as colunas Data, Ano-mês e Ano;

Relatório de Venda por Pagamento

  • Adicionada coluna e filtro Tipo Documento Fiscal;

Cadastro de oferta

  • Adicionado tipo de desconto por quantidade via markup.

Transferência

Estoque

Relatório de Posição de Estoque

  • Adicionado subtítulo contendo a data filtrada para geração do relatório.

Financeiro

Contas a Pagar

  • Adicionados campos Desconto, Acréscimos, Data de Emissão e Credor no editor múltiplo de Contas a Pagar.
  • Alterado comportamento da interface de Inclusão Múltipla de Pagamento Eletrônico para possibilitar que os valors dos campos editados a partir da listagem também sejam aplicados aos registros selecionados;
  • Alterado preenchimento da interface de Inclusão Múltipla de Pagamento Eletrônico para utilizar a Conta Bancária padrão da Unidade de Negócio da Conta a Pagar (anteriormente era utilizada a conta bancária da unidade de negócio atual);

Conciliação de Cartão Nexxcard

  • Reformulação do processamento da conciliação de cartão para aumentar o índice de cartões a receber conciliados;
  • Implementada listagem de Arquivos de Conciliação de Cartão;
  • Implementada interface para exibição dos detalhes da conciliação;
  • Implementado processo para reprocessar uma conciliação da Nexxcard que tenha apresentado erro de processamento;
  • Adicionado campo Operadora na listagem de Recebimento de Cartão;

Extrato de Crediário

  • Relatório alterado para que considere a data de fechamento, data de vencimento e status no agrupamento a ser aplicado quando o filtro "Detalhar por Data Fechamento" estiver habilitado. Alteração aplicada nos modelos "Por Cliente", "Por Item de Venda" e "Por Parcela";
  • Adicionados filtros "Data de Fechamento" e "Faturado".

Fiscal

NF-e

  • Habilitada edição diretamente na grade das contas a pagar, localizada na parte inferior da listagem de Nota Fiscal, dos campos Data Vencimento, Núm Doc, Valor Documento, Desconto, Acréscimo.

NFC-e

  • Implementado suporte a inutilização de uma NFC-e específica. 

SPED Fiscal

  • Alterado arquivo SPED Fiscal para atender às novas exigências das versões 3.0 e 3.01: Implementado bloco B;

Relatório

Ferramentas

Layout de exportação de arquivo personalizado

  • Implementada ferramenta para exportação de arquivo com layout personalizado.

Importação de Arquivo de Clientes

  • Adicionado campo Tipo de Atualização para permitir que o usuário selecionar qual atualização desejada. Tipos: Inativar Ausentes, Ativar Registros, Inativar Registros, Ativar/Inativar Registros por Status, Atualizar Dados (não atualiza status).

SNGPC

Vacina

Configuração

Permissão

PDV

  • Adicionado filtro de Depósito de Sangria na Listagem de Sangrias da Conferência de Sessão de Caixa. O filtro inicia com o padrão FALSE para trazer sempre as Sangrias que não foram depositadas.
  • Adicionado aviso de sangria necessária após valor limite ser ultrapassado.
    • Adicionadas as configurações gerais "Saldo limite em dinheiro" e "Saldo limite em cheque" para informar o limite de cada tipo de pagamento.
    • Adicionada configuração geral "Tempo (minutos) para sangria obrigatória" para informar o tempo de tolerância assim que o primeiro aviso é lançado para o usuário (antes que o PDV tenha os botões de  movimentação de entrada bloqueados, sendo desbloqueados apenas após realizar a sangria).
  • Adicionada requisição de usuário com permissão para cancelamento de vendas SAT que falharem durante a transmissão.

Orçamento

  • Alterada "Listagem de Orçamento" para apresentar orçamentos sem itens (como orçamentos criados e descartados antes da adição de itens).

Web Convênio

  • Adicionado campo Mensagem de Venda na edição de cliente;
  • Implementada seção para extratos pendentes, onde é possível visualizar as vendas que ainda não foram faturadas.
  • Adicionada coluna com status do pagamento da fatura para facilitar a visualização pelo convênio, indicando se a fatura estpa pendente ou foi recebida. A verificação é feita a partir do boleto ou crediário a receber gerado pela fatura;
  • Adicionada possibilidade de imprimir o extrato do cliente informando filtros de data: emissão, vencimento e fechamento. Também foi adicionado um filtro para exibir apenas registros faturados.

Integração

Clientes

  • Adicionado layout de importação de clientes Leforte.

PBM BIG

  • Adicionada configuração avançada para desativar cadastro automático de pessoa na autorização do PBM Big (PBM.BIG.CadastrarPessoaAutomaticamente).

PBM Ultracard

  • Adição de buscador de Cliente no wizard do PBM Ultracard: Removido campo texto e inserido buscador na tela de "Busca de Cliente" para trazer os clientes da Ultracard direto no buscador ao invés de ser necessário clicarm em "Pŕoximo" e selecionar o cliente desejado. Ao clicar em "Pŕoximo" na tela de "Busca de Cliente", é exibida a tela de "Tipo de Venda".

Recarga de celular RV

  • Atualização do layout de recarga de celular RV.

E-Commerce

  • Implementação da estrutura da versão 2.0 do E-Commerce Magento 2.0.

Plugpharma

  • Atualizado layout de transmissão para a versão 2.3;

Infra Estrutura