Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.30.0.0"

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(Cadastro Básico)
(Versão 2.30.15.0)
 
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=== Pedido de compra ===
 
=== Pedido de compra ===
 
* Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
 
* Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
* Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados.
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* Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados;
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* Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".
  
 
== Venda ==
 
== Venda ==
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=== Cadastro de cliente ===
 
=== Cadastro de cliente ===
 
* Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de    Cliente de 20 para 30.
 
* Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de    Cliente de 20 para 30.
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=== Venda ===
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* Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.
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=== Entrega > Acompanhamento de Entrega ===
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* Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.
  
 
== Transferência ==
 
== Transferência ==
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=== Caixa > Conferir ===
 
=== Caixa > Conferir ===
* Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa.
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* Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;
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* Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.
  
=== Cartão > Conciliação > Conciliação ===
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=== Cartão > Conciliação > Conciliação de Cartão ===
 
* Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
 
* Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
 
* Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
 
* Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
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* Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
 
* Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
 
* Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.
 
* Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.
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* Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
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* Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;
  
 
=== Conta Pagar > Débito Direto Autorizado ===
 
=== Conta Pagar > Débito Direto Autorizado ===
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=== Conta a Pagar ===
 
=== Conta a Pagar ===
 
* Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
 
* Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
* Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco.
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* Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco;
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* Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.
  
 
=== Cartão a Receber ===
 
=== Cartão a Receber ===
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=== Caixa > Quebra de Caixa ===
 
=== Caixa > Quebra de Caixa ===
 
* Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;
 
* Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;
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* Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.
  
 
== Fiscal ==
 
== Fiscal ==
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== Orçamento ==
 
== Orçamento ==
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=== Orçamento ===
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* Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.
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== Integração ==
 
== Integração ==
  

Edição atual tal como às 10h10min de 21 de outubro de 2019

Data de Lançamento: 30/08/2019

Cadastro Básico

Compra

Pedido de compra

  • Adicionada coluna Observação na tabela da listagem de Pedido de Compra;
  • Adicionada a possibilidade de alterar a Observação em Editar Selecionados;
  • Adicionados novos códigos de Condição de Pagamento para envio de Pedido Eletrônico de layout Milfarma. Essa alteração é necessária após a remoção do campo "Código Prazo" da interface de usuário. Códigos adicionados: "0518", "0523", "0528", "0536" e "0600".

Venda

Detalhes da Venda

  • Adicionada opção para visualização de detalhes da correção do cartão a receber na aba de Detalhes da Forma de Pagamento no painel de Detalhes de Venda quando o pagamento for tipo cartão.

Cadastro de cliente

  • Aumentado tamanho dos campos Núm. Cartão e Num. Cartão Exportação de    Cliente de 20 para 30.

Venda

  • Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens da Venda e Detalhes de Venda.

Entrega > Acompanhamento de Entrega

  • Entregas com status Finalizada não eram apresentadas na Interface de Acompanhamento de Entregas quando não haviam Status filtrados.

Transferência

Estoque

Inventário

  • Alterada consulta de Exportação de Arquivo de Inventário do layout ST Balanços para ignorar Embalagens que estejam suspensas no buscador.

Financeiro

Caixa > Conferir

  • Incluídos os totalizadores "Total Selecionado" e "Taxa Selecionada" na listagem de Cartão na Conferência de Sessão de Caixa;
  • Ajustado posicionamento da aba "Conciliação de Cartão" para que esteja localizada antes da aba "Cartão", pois o processo de conciliação de cartão também faz a conferência.

Cartão > Conciliação > Conciliação de Cartão

  • Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado.
  • Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado.
  • Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes.
  • Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada.
  • Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual.
  • Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual.
  • Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente;
  • Incluída a opção de Unificação de Cartão a Receber na interface de Conferência de Cartões, para permitir unificar operações de cartão com origens distintas;
  • Ajustado processamento de correção de cartão para que vincule o pagamento de cartões cuja origem tenha sido entrega;
  • Ajustada a descrição da observação da quebra de caixa gerada pela correção de cartão para que informe o Número de Transação do cartão além do valor original, valor corrigido e a observação do usuário na correção;
  • Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entrega, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.
  • Implementado o painel para visualizar cartões que estejam pendentes de confirmação e recebimento pela conciliação, acessível por Financeiro > Cartão > Conciliação > Conciliação > Pendências;
  • Incluída a coluna Un. Neg. Origem no agrupamento de Cartões a Receber próximos do painel de Conciliação Manual;

Conta Pagar > Débito Direto Autorizado

  • Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada.
  • Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).

Conta a Pagar

  • Alterada validação de unicidade de pagamento eletrônico para impedir a inclusão de pagamentos de contas que possuem um pagamento cancelado mas o cancelamento ainda não foi confirmado pelo banco. Até então o sistema permitia a inclusão de mais de um pagamento para a mesma conta a pagar desde que o pagamento existente estivesse com status cancelado, porém o sistema não verificava o status do cancelamento (é possível que o cancelamento seja rejeitado pelo banco, e nesse caso ficariam dois registros de pagamento para a mesma conta a pagar e o sistema teria problemas ao alterar o status do pagamento cancelado se o pagamento tiver sido efetivado no banco);
  • Implementada validação que impede a edição de algumas propriedades de Conta Pagar que são críticas para o processamento de retornos de pagamento eletrônico. A validação entra em vigor quando a Conta a Pagar alterada possui algum pagamento eletrônico vinculado com status diferente de Rejeitado e diferente de Cancelado com o cancelamento ainda não confirmado pelo banco (que são as situações em que o pagamento ainda está elegível a ser processado durante o     processamento de algum arquivo de retorno de pagamento eletrônico). Implementação necessária devido a recorrentes problemas provenientes de edição de contas a pagar após o envio de remessas de pagamento ao banco;
  • Criada configuração avançada para desabilitar a trava que impede a edição de algumas informações de Conta a Pagar para registros que possuem pagamento eletrônico vinculado. A chave da configuração em questão é a seguinte: PagamentoEletronico.DesabilitarTrava.EdicaoContaPagarComPagEletronico.

Cartão a Receber

  • Implementada a interface para visualização dos detalhes de correção e das parcelas corrigidas e incorretas, acessível na listagem de cartão a receber;

Caixa > Quebra de Caixa

  • Incluída opção para visualizar as informações sobre a correção e parcelas incorretas e corrigidas na listagem de Quebra de Caixa através do botão Detalhes quando a origem for Correção de Cartão;
  • Incluídas as dimensões "Observação" e "Justificativa Apuração" na análise agrupada de Quebra de Caixa.

Fiscal

Cadastro -> Código de Benefício Fiscal

  • Implementado cadastro de código de benefício fiscal
    • Inclusão única e múltipla.
    • Edição única e múltipla.
    • Exclusão única e múltipla.
    • Filtros: Código Benefício Fiscal, Estado, Produto.
    • Listagem: Código, UF, Produto, Código de Barras.

NF-e / NFC-e

  • Adicionado novo campo referente ao Código do Benefício (cBenef) na importação/exportação e geração do xml da NF-e e NFC-e.
  • Adicionados novos campos para preencher o Código do Benefício nos itens da NF-e/NFC-e.
  • Alterado cálculo automático de impostos para fazer a consulta e preenchimento do Código de Benefício em NF-es e NFC-es (apenas para os itens com CSTs 20, 30, 40, 41, 50, 51, 70 e para notas de emissão própria).
  • Implementado método que realiza a ordenação sequencial dos itens da NF-e devido a restrições apresentadas na Nota Técnica 2019.001.

Nota Fiscal -> Nota Fiscal de Entrada

  • Adicionado campo para preencher o Código do Benefício na alteração em massa dos itens da Nota Fiscal de Entrada.
  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de Nota de Entrada.
  • Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na Nota de Entrada.

NF-e

  • Adicionado agrupamento e campos referentes ao ICMS desonerado no editor de item NF-e.
  • Alterada geração de XML da NF-e para preencher os campos referentes ao ICMS desonerado quando este for > 0.
  • Incluída configuração avançada de unidade de negócio que define se por padrão o valor do ICMS desonerado deve ser descontado do valor total da nota.
  • Incluídos os campos para o diferimento de ICMS na entidade NfeItem.
  • Incluído o agrupamento ICMS Diferido no editor de Item de Nota Fiscal, o qual possuirá os campos para informar a base de cálculo, a operação, o percentual e o valor do diferimento de ICMS.
  • Alterado o método que calcula as tributações para que defina os valores referente a operação, o percentual, valor e base de cálculo do ICMS diferido caso o CST seja 51.
  • Alterado o método que gera o XML da NF-e para que preencha os valores do grupo ICMS51 nos casos de diferimento total e parcial.
  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade de base de cálculo do ICMS ST na tela de NF-e.
  • Ajustada validação da modalidade de base de cálculo do ICMS ST para permitir informar a nova opção "Valor da Operação" na NF-e.

DF-e

  • Alterado cálculo de DF-e para calcular os valores referentes ao ICMS desonerado.

Tributação -> Perfil ICMS

  • Incluída a opção "Valor da Operação" no campo referente a modalidade do ICMS ST no editor de Perfil ICMS.

Relatório

SNGPC -> BMPO

  • Adicionado Filtro de Lista DCB no Relatório BMPO. Foi necessária a implementação do filtro pois Vigilância Sanitária de algumas cidades solicitam que todos os "tipos" de medicamentos estejam em um só relatório. Para não mudar o comportamento atual do sistema, também foi adicionada Configuração Avançada para habilitar o filtro. Caso o filtro esteja habilitado mas nenhuma lista DCB selecionada o relatório filtrará as Listas DCBs "padrões" (A1, A2, A3, B2 e C4).

Compra > Compra por Nota Fiscal

  • Adicionado Filtro de Nota Fiscal (permitindo selecionar várias).

Conciliação > Conciliação de Cartão

  • Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.

Ferramentas

SNGPC

Vacina

Configuração

Permissão

PDV

  • Alterada a mensagem do PDV de solicitação de permissão para Cancelar Item de Cupom Fiscal após nova Autorização PBM de forma a ter o nome da Permissão;
  • Implementado recurso para correção de cartões a receber no PDV. Este recurso funciona de forma semelhante como a correção que é feita na retaguarda, porém, no PDV não é permitida alteração do valor do cartão a receber;
  • Implementado recurso para unificar cartões a receber de diferentes vendas no PDV;
  • Adicionada validação para impedir a unificação de cartões a receber que possuem a mesma origem (mesma venda, mesma entregra, etc.). O correto nesse caso, seria usar a correção e não a unificação.

Orçamento

Orçamento

  • Adicionada coluna "Cód. Barras/Etqt." nas tabelas dos Itens de Orçamento.

Integração

Figura Fiscal - Avant

  • Alterada integração com a Figura Fiscal para que as informações de redução de base de cálculo ICMS sejam consideradas no momento de processamento de Perfil ICMS.
  • Alterada integração com a Figura Fiscal para popular a estrutura de Código de Benefício Fiscal de acordo com os dados retornados pelo Web Service.

Infra Estrutura