Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.31.0.0"
(Versão 2.31.1.0 e Versão 2.31.2.0) |
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== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
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+ | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
+ | * Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado; | ||
+ | * Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado; | ||
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+ | * Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes; | ||
+ | * Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada; | ||
+ | * Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual; | ||
+ | * Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual; | ||
+ | * Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente. | ||
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+ | === Conta Pagar > Débito Direto Autorizado === | ||
+ | * Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada; | ||
+ | * Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro). | ||
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== Fiscal == | == Fiscal == | ||
== Relatório == | == Relatório == | ||
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+ | === Conciliação > Conciliação de Cartão === | ||
+ | * Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente. | ||
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== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
== SNGPC == | == SNGPC == |
Edição das 09h44min de 23 de setembro de 2019
Data de Lançamento: 06/09/2019
Cadastro Básico
Regra de Negociação
- Implementação da listagem de Regra de Negociação;
- Implementado os filtros de status, nome, data e vigência da listagem de Regra de Negociação;
- Implementado o editor de Regra de Negociação;
- Implementada a aba de usuários no editor de Regra de Negociação;
- Implementada a aba de itens no editor de Regra de Negociação;
- Adicionado o checkbox que especifica que a Regra de Negociação será Limitada aos Usuários participantes;
- Configuração Geral para liberação de desconto por Regra de Negociação;
- Adicionado filtro à listagem de Regras de Negociação para possibilitar visualizar as regras limitadas aos usuários;
- Adicionado filtro de usuários participantes à listagem de Regra de Negociação;
- Implementada validação que solicita o consentimento do usuário caso o mesmo tente adicionar muitos itens em uma Regra de Negociação;
- Implementada a inclusão de Regra de Negociação semelhante a partir da listagem de regra de negociação;
- Implementados os filtros de embalagem, grupo de remarcação, fabricante e classificação na listagem de regra de negociação.
Compra
Ordem de Compra por Princípio Ativo
- Ajustada a Ordem de Compra por Princípio Ativo para adaptá-la ao esquema de Regra de Negociação.
Venda
Transferência
Estoque
Financeiro
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Ajustada a ferramenta de conciliação manual para impedir a correção e cancelamento de um cartão a receber já conciliado;
- Ajustado o editor de cartão a receber para bloquear os campos para edição quando o cartão estiver conciliado;
- Ajustado o painel de Conciliação Manual para não exibir itens de conciliação que não possuem uma operação de cartão a receber, pois não é possível vinculá-los a um cartão a receber considerando que referem-se a cobrança de aluguel e outros ajustes;
- Adicionadas colunas de Operadora e de Arquivo na listagem de Conciliação Manual, que representam respectivamente a operadora daquela transação de cartão e o arquivo onde aquela transação de cartão foi encontrada;
- Adicionado filtro de Conciliação na listagem de Conciliação Manual;
- Incluída a legenda "Mesmo Núm. Transação" na listagem de Cartões a Receber próximos, para facilitar a associação do Núm. Transação do item de conciliação em foco com o cartão a receber que tenha o mesmo Núm. Transação no painel de Conciliação Manual;
- Incluída a coluna "Núm. Transação Conciliado" na listagem de cartão a receber próximos do painel de conciliação manual, para facilitar a busca pelo item conciliado incorretamente.
Conta Pagar > Débito Direto Autorizado
- Alterado processamento de conciliação entre DDA e Conta Pagar para possibilitar que a busca por contas a pagar equivalentes aos registros de DDA seja feita sem considerar a unidade de negócio. O sistema continuará tentando vincular aos registros de DDA apenas com as contas a pagar da unidade de negócio referente ao DDA, porém caso não encontre, o sistema tentará vincular o registro com uma conta a pagar de qualquer uma das unidades de negócio (se possível). O novo tratamento pode ser habilitado através da configuração avançada “ConciliacaoDDA.desconsiderarUnidadeNegocio" que por padrão vem desabilitada;
- Alterado o filtro de Número de Documento da listagem de DDA para filtrar registros que contenham o valor presente no filtro (até então o filtro só funcionava em casos onde o número fosse idêntico ao valor digitado no filtro).
Fiscal
Relatório
Conciliação > Conciliação de Cartão
- Incluída a coluna "Origem Recebimento" e o respectivo filtro na análise agrupada de conciliação de cartão para permitir visualizar o recurso que fez o recebimento, podendo ser através da conciliação ou manualmente.
Ferramentas
SNGPC
Vacina
Configuração
Permissão
PDV
Orçamento
- Adaptado o processamento do orçamento para ajustar-se ao esquema de Regra de Negociação. Para isso, foi-se alterado o cálculo do valor de negociação do item, a liberação de usuário para produto sem negociação e a liberação para negociação negativa;