Mudanças entre as edições de "A7Pharma:2.37.0.0"
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=== Unidade de Negócio === | === Unidade de Negócio === | ||
* Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio; | * Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio; | ||
− | * Adicionada validação de preenchimento de Estado | + | * Adicionada validação de preenchimento de Estado. |
=== Usuário === | === Usuário === | ||
− | * Adição de Permissão para liberar Recebimento Físico com semelhança no Pedido de Compra | + | * Adição de Permissão para liberar Recebimento Físico com semelhança no Pedido de Compra. |
== Compra == | == Compra == | ||
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* O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS; | * O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS; | ||
* Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo; | * Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo; | ||
− | * Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não | + | * Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não tenham o Documento relacionado, portanto também é permitido seguir liberando a Nota Fiscal sem o TVF; |
− | * Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item | + | * Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item. |
=== Custo de Produto > Históricos === | === Custo de Produto > Históricos === | ||
− | * Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal; | + | * Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal. |
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+ | === Sugestão de Compras === | ||
+ | * Modificado processamento para que ao editar, editar em massa ou incluir Itens na Sugestão de Compra, para casos onde a Condição de Fornecedor tenha Preço maior que o Preço Referencial Cadastrado nas Embalagens, os itens não fiquem com desconto negativo e sua inclusão na compra não seja barrada por validações do sistema. | ||
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+ | === Pedido de compra === | ||
+ | * Adicionada validação para permitir que os pedidos retornados pela compra eletrônica tenham fornecedores diferentes caso o Fornecedor esteja marcado como OL; | ||
+ | * Adicionado processamento para que em casos onde o Usuário tenha várias Unidades de Negócio, não seja apresentada a tela de seleção de e-mail do Fornecedor uma vez para cada Unidade de Negócio. Apresentando assim a opção de seleção de e-mail apenas em casos onde o Fornecedor seja diferente do processado anteriormente. | ||
== Venda == | == Venda == | ||
=== Cadastro > Caderno de Oferta === | === Cadastro > Caderno de Oferta === | ||
− | * Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor | + | * Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor e o Caderno Específico definido pela Forma de Pagamento, processados separadamente. Essa alteração se faz necessária para os casos em que o Caderno do Grupo de Consumidor possui descontos definidos por classificação, porém nos Cadernos Gerais, existem descontos definidos por Embalagem. Nesses casos, o processamento antigo iria favorecer o desconto por Embalagem, mesmo que o desconto do Caderno do Grupo de Consumidor fosse maior, por conta da hierarquia de processamento utilizada no cálculo (Embalagem -> Grupo de Remarcação -> Fabricante -> Classificação). |
== Transferência == | == Transferência == | ||
== Estoque == | == Estoque == | ||
== Financeiro == | == Financeiro == | ||
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+ | === Extrato Bancário > Extrato === | ||
+ | * Alterado o tratamento que utiliza a Data de Lançamento como Data Contábil quando a última é vazia no processamento de Arquivos de Extrato Bancário para tratar 00000000 também. Há clientes que o arquivo retornado traz a Data Contábil em branco e outros, o que foi identificado agora, como zeros (00000000), sendo do mesmo banco; | ||
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+ | === Cartão > Conciliação > Taxa Contratada === | ||
+ | * Otimização da consulta para geração do relatório de Taxa Contratada de Cartão; | ||
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+ | === Cartão > Conciliação > Conciliação === | ||
+ | * Alteração na leitura do arquivo de pagamento para utilizar o valor da taxa presente no campo 29 do registro tipo 11; | ||
+ | * Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular as operadoras Calcard ou Personal Card, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações das novas operadoras acima citadas; | ||
+ | |||
== Fiscal == | == Fiscal == | ||
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* Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe: | * Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe: | ||
** A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque; | ** A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque; | ||
− | ** O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe | + | ** O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe. |
* Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção; | * Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção; | ||
* Implementado editor múltiplo de itens de NFe; | * Implementado editor múltiplo de itens de NFe; | ||
+ | * Adicionado a opção '05' para os combos de CST PIS e COFINS na Nota Fiscal de Entrada, o qual se comporta de acordo com o grupo (04, 06, 07, 08, 09); | ||
+ | * Adicionada informação de Data de Fabricação dos itens e configuração avançada para controlar a impressão do Registro MS no DANFE de NF-e. | ||
=== SPED Fiscal === | === SPED Fiscal === | ||
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=== Documento de Arrecadação === | === Documento de Arrecadação === | ||
* Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação; | * Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação; | ||
− | * Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir | + | * Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir. |
=== Sintegra === | === Sintegra === | ||
− | * Adição do registro 50 | + | * Adição do registro 50 (registro com totais de ICMS agrupados por CFOP); |
− | * Adição do Registro 88EAN | + | * Adição do Registro 88EAN: |
** requerido por cliente devido a legislação de Minas; | ** requerido por cliente devido a legislação de Minas; | ||
** adição da totalização do 88EAN no registro 90/99; | ** adição da totalização do 88EAN no registro 90/99; | ||
− | * Adição do Registro 53 | + | * Adição do Registro 53 (responsável por trazer notas com ICMS ST retido agrupados por CFOP); |
− | * Adição do registro 54 | + | * Adição do registro 54 (contendo itens de notas fiscais); |
+ | * Adição do Registro 61 (agrupa NFCE por dia e valor de alíquota); | ||
+ | * Adição do Registro 61R (agrupa NFCE por Mês/Ano, série e alíquota). | ||
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+ | === Nota Premiada === | ||
+ | * Incluídas as informações de Nota Fiscal Premiada no DANFE para NF-e e NFC-e. | ||
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+ | === Exportação de Arquivo > Produtos Prosoft === | ||
+ | * Alterado processamento de exportação do arquivo de Produto no Layout da Prosoft para que registre o uso do recurso. | ||
== Relatório == | == Relatório == | ||
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=== Entrega > Entrega === | === Entrega > Entrega === | ||
* Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada; | * Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada; | ||
− | * Criadas duas colunas de medidas(médias) para Duração, em dias e em horas | + | * Criadas duas colunas de medidas(médias) para Duração, em dias e em horas. |
=== Demonstrativo de Resultados === | === Demonstrativo de Resultados === | ||
− | * Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados | + | * Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados. |
== Ferramentas == | == Ferramentas == | ||
+ | |||
+ | === Exportação de Arquivo > Arquivos === | ||
+ | * Implementada a listagem de arquivos com a funcionalidade de exportá-los. Essa listagem permite a exibição e exportação de todos os arquivos que são salvos pelas diversas integrações. A listagem é acessível apenas para o usuário admin. | ||
+ | |||
== SNGPC == | == SNGPC == | ||
== Vacina == | == Vacina == | ||
Linha 81: | Linha 113: | ||
=== Configurações Avançadas da Unidade de Negócio === | === Configurações Avançadas da Unidade de Negócio === | ||
− | * Criada nova configuração avançada "CotacaoExterna.exportacao.coteFacil.habilitaEnvioCustoMedio" que permite substituir envio de preço de referência por custo médio, em cotações externas da CoteFácil | + | * Criada nova configuração avançada "CotacaoExterna.exportacao.coteFacil.habilitaEnvioCustoMedio" que permite substituir envio de preço de referência por custo médio, em cotações externas da CoteFácil. |
== Permissão == | == Permissão == | ||
== PDV == | == PDV == | ||
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+ | === PDV === | ||
+ | * Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV; | ||
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== Orçamento == | == Orçamento == | ||
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+ | === Efetuar orçamento > PBM Big === | ||
+ | * Adicionada configuração avançada para que, quando a mesma estiver ativa, o processo do wizard de orçamento da PBM Big será alterado para sempre mostrar a página onde estão as Observações da Empresa e Titular. | ||
+ | |||
== Integração == | == Integração == | ||
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* Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento; | * Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento; | ||
* Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração. | * Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração. | ||
− | * Observações: O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente). | + | * '''Observações''': O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente). |
== Infra Estrutura == | == Infra Estrutura == | ||
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* Implementado o mecanismo para carregamento e armazenamento de Configuração de Colunas de Tabela; | * Implementado o mecanismo para carregamento e armazenamento de Configuração de Colunas de Tabela; | ||
− | * Habilitado por padrão o salvamento e carregamento das configurações (largura, posição e ordenação) das colunas das tabelas do sistema. Em caso de problemas é possível desabilitar informando a propriedade de sistema desabilitarSuporteExperimentalConfiguracaoColunas | + | * Habilitado por padrão o salvamento e carregamento das configurações (largura, posição e ordenação) das colunas das tabelas do sistema. Em caso de problemas é possível desabilitar informando a propriedade de sistema desabilitarSuporteExperimentalConfiguracaoColunas. |
+ | |||
+ | === Fuso Horário === | ||
+ | * Retirada trava que impedia a sincronização caso os servidores estivessem em fusos horários diferentes. Foi tomada uma abordagem de manter as datas iguais entres as bases, mantendo o valor onde a informação se originou. Ex.: se uma venda foi realizada no Mato Grosso as 14:30, ela poderá ser consultada no servidor em São Paulo e irá constar a mesma data (14:30). | ||
== Acompanhamento de Meta == | == Acompanhamento de Meta == | ||
=== Dashboard === | === Dashboard === | ||
− | * Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho” | + | * Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho”. |
+ | [[Categoria:Status:Validado]] | ||
[[Categoria:Release]] | [[Categoria:Release]] | ||
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Edição atual tal como às 14h11min de 28 de fevereiro de 2020
Data de Lançamento: 17/12/2019
Cadastro Básico
Unidade de Negócio
- Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio;
- Adicionada validação de preenchimento de Estado.
Usuário
- Adição de Permissão para liberar Recebimento Físico com semelhança no Pedido de Compra.
Compra
Recebimento Físico
- Interface para informar o Documento de Arrecadação model DAEMS TVF durante o Recebimento Físico;
- O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS;
- Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo;
- Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não tenham o Documento relacionado, portanto também é permitido seguir liberando a Nota Fiscal sem o TVF;
- Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item.
Custo de Produto > Históricos
- Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal.
Sugestão de Compras
- Modificado processamento para que ao editar, editar em massa ou incluir Itens na Sugestão de Compra, para casos onde a Condição de Fornecedor tenha Preço maior que o Preço Referencial Cadastrado nas Embalagens, os itens não fiquem com desconto negativo e sua inclusão na compra não seja barrada por validações do sistema.
Pedido de compra
- Adicionada validação para permitir que os pedidos retornados pela compra eletrônica tenham fornecedores diferentes caso o Fornecedor esteja marcado como OL;
- Adicionado processamento para que em casos onde o Usuário tenha várias Unidades de Negócio, não seja apresentada a tela de seleção de e-mail do Fornecedor uma vez para cada Unidade de Negócio. Apresentando assim a opção de seleção de e-mail apenas em casos onde o Fornecedor seja diferente do processado anteriormente.
Venda
Cadastro > Caderno de Oferta
- Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor e o Caderno Específico definido pela Forma de Pagamento, processados separadamente. Essa alteração se faz necessária para os casos em que o Caderno do Grupo de Consumidor possui descontos definidos por classificação, porém nos Cadernos Gerais, existem descontos definidos por Embalagem. Nesses casos, o processamento antigo iria favorecer o desconto por Embalagem, mesmo que o desconto do Caderno do Grupo de Consumidor fosse maior, por conta da hierarquia de processamento utilizada no cálculo (Embalagem -> Grupo de Remarcação -> Fabricante -> Classificação).
Transferência
Estoque
Financeiro
Extrato Bancário > Extrato
- Alterado o tratamento que utiliza a Data de Lançamento como Data Contábil quando a última é vazia no processamento de Arquivos de Extrato Bancário para tratar 00000000 também. Há clientes que o arquivo retornado traz a Data Contábil em branco e outros, o que foi identificado agora, como zeros (00000000), sendo do mesmo banco;
Cartão > Conciliação > Taxa Contratada
- Otimização da consulta para geração do relatório de Taxa Contratada de Cartão;
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Alteração na leitura do arquivo de pagamento para utilizar o valor da taxa presente no campo 29 do registro tipo 11;
- Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular as operadoras Calcard ou Personal Card, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações das novas operadoras acima citadas;
Fiscal
NF-e
- Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
- Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
- A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
- O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.
- Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção;
- Implementado editor múltiplo de itens de NFe;
- Adicionado a opção '05' para os combos de CST PIS e COFINS na Nota Fiscal de Entrada, o qual se comporta de acordo com o grupo (04, 06, 07, 08, 09);
- Adicionada informação de Data de Fabricação dos itens e configuração avançada para controlar a impressão do Registro MS no DANFE de NF-e.
SPED Fiscal
- Alteração para ignorar Documentos de Arrecadação do Modelo TVF no bloco C112, esse Modelo deve alterar apenas o custo dos produtos e não será incluído no SPED Fiscal;
- Alterado código de versão do layout para "014";
- Bloco B gerado independente de layout, removida condição que restringia ele ao layout "013";
- Adição de 4 campos no Bloco 1010;
- Adição de campos ao registro C500 caso seja layout "014", por ora em branco, apenas para não quebrar nova estrutura.
NF-e
- Validação de Nota Fiscal Interestadual com Destino MS sem Documento Arrecadação modelo TVF, criada pendência para Nota Fiscal sem TVF;
- Criada validações e rateio para custo de Itens em Nota Fiscal com Doc. Arrecadação do Modelo TVF vinculado, para atribuir nos custos dos itens o valor do Doc Arrecadação.
Documento de Arrecadação
- Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação;
- Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir.
Sintegra
- Adição do registro 50 (registro com totais de ICMS agrupados por CFOP);
- Adição do Registro 88EAN:
- requerido por cliente devido a legislação de Minas;
- adição da totalização do 88EAN no registro 90/99;
- Adição do Registro 53 (responsável por trazer notas com ICMS ST retido agrupados por CFOP);
- Adição do registro 54 (contendo itens de notas fiscais);
- Adição do Registro 61 (agrupa NFCE por dia e valor de alíquota);
- Adição do Registro 61R (agrupa NFCE por Mês/Ano, série e alíquota).
Nota Premiada
- Incluídas as informações de Nota Fiscal Premiada no DANFE para NF-e e NFC-e.
Exportação de Arquivo > Produtos Prosoft
- Alterado processamento de exportação do arquivo de Produto no Layout da Prosoft para que registre o uso do recurso.
Relatório
Entrega > Entrega
- Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;
- Criadas duas colunas de medidas(médias) para Duração, em dias e em horas.
Demonstrativo de Resultados
- Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados.
Ferramentas
Exportação de Arquivo > Arquivos
- Implementada a listagem de arquivos com a funcionalidade de exportá-los. Essa listagem permite a exibição e exportação de todos os arquivos que são salvos pelas diversas integrações. A listagem é acessível apenas para o usuário admin.
SNGPC
Vacina
Configuração
Configurações Avançadas da Unidade de Negócio
- Criada nova configuração avançada "CotacaoExterna.exportacao.coteFacil.habilitaEnvioCustoMedio" que permite substituir envio de preço de referência por custo médio, em cotações externas da CoteFácil.
Permissão
PDV
PDV
- Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV;
Orçamento
Efetuar orçamento > PBM Big
- Adicionada configuração avançada para que, quando a mesma estiver ativa, o processo do wizard de orçamento da PBM Big será alterado para sempre mostrar a página onde estão as Observações da Empresa e Titular.
Integração
Prevent Senior
- Implementada integração com a PreventSenior (que é na verdade um plano de Saúde, e não uma PBM) usando o mecanismo de PBMs;
- Essa integração apenas pede o CPF ou Matrícula do Cliente para ser validado junto à PreventSenior;
- Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento;
- Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração.
- Observações: O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente).
Infra Estrutura
Listagens
- Adicionada a estrutura base relacionada a Configuração de Colunas de Tabela, que será utilizada para armazenar largura, posição e ordenação de colunas de tabelas do sistema;
- Implementado o mecanismo para carregamento e armazenamento de Configuração de Colunas de Tabela;
- Habilitado por padrão o salvamento e carregamento das configurações (largura, posição e ordenação) das colunas das tabelas do sistema. Em caso de problemas é possível desabilitar informando a propriedade de sistema desabilitarSuporteExperimentalConfiguracaoColunas.
Fuso Horário
- Retirada trava que impedia a sincronização caso os servidores estivessem em fusos horários diferentes. Foi tomada uma abordagem de manter as datas iguais entres as bases, mantendo o valor onde a informação se originou. Ex.: se uma venda foi realizada no Mato Grosso as 14:30, ela poderá ser consultada no servidor em São Paulo e irá constar a mesma data (14:30).
Acompanhamento de Meta
Dashboard
- Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho”.