A7Pharma:2.37.0.0
Data de Lançamento: 17/12/2019
Cadastro Básico
Unidade de Negócio
- Incluída coluna "Cód. A7" na listagem de Unidade de Negócio;
- Adicionada validação de preenchimento de Estado.
Usuário
- Adição de Permissão para liberar Recebimento Físico com semelhança no Pedido de Compra.
Compra
Recebimento Físico
- Interface para informar o Documento de Arrecadação model DAEMS TVF durante o Recebimento Físico;
- O objetivo é facilitar o preenchimento lendo as informações necessárias do código de barras do DAEMS;
- Serão listados apenas as Notas Fiscais que exigem o Documento de Arrecadação deste modelo;
- Ainda é possível que determinadas Notas Fiscais não tenham o Documento relacionado, portanto também é permitido seguir liberando a Nota Fiscal sem o TVF;
- Adicionado processamento para que, nas interfaces de Recebimento Físico e Conferência de Itens da Nota Fiscal seja apresentado o Código de Barras ou a Etiqueta de cada item.
Custo de Produto > Históricos
- Adicionado coluna Rateio TVF na tabela de Item de Nota Fiscal.
Sugestão de Compras
- Modificado processamento para que ao editar, editar em massa ou incluir Itens na Sugestão de Compra, para casos onde a Condição de Fornecedor tenha Preço maior que o Preço Referencial Cadastrado nas Embalagens, os itens não fiquem com desconto negativo e sua inclusão na compra não seja barrada por validações do sistema.
Pedido de compra
- Adicionada validação para permitir que os pedidos retornados pela compra eletrônica tenham fornecedores diferentes caso o Fornecedor esteja marcado como OL;
- Adicionado processamento para que em casos onde o Usuário tenha várias Unidades de Negócio, não seja apresentada a tela de seleção de e-mail do Fornecedor uma vez para cada Unidade de Negócio. Apresentando assim a opção de seleção de e-mail apenas em casos onde o Fornecedor seja diferente do processado anteriormente.
Venda
Cadastro > Caderno de Oferta
- Alterado processamento de Cadernos de Ofertas para que os cadernos que são vigentes na venda e sejam parte de um Grupo de Consumidor sejam processados de forma separada dos outros cadernos gerais da loja, de maneira semelhante à que ocorre com os Cadernos Específicos (que são vinculados com Crediário, Modalidade de Cartão, etc). Nesse novo processamento, o preço final utilizado será de fato melhor preço dentre os Cadernos Gerais, os Cadernos de Grupo de Consumidor e o Caderno Específico definido pela Forma de Pagamento, processados separadamente. Essa alteração se faz necessária para os casos em que o Caderno do Grupo de Consumidor possui descontos definidos por classificação, porém nos Cadernos Gerais, existem descontos definidos por Embalagem. Nesses casos, o processamento antigo iria favorecer o desconto por Embalagem, mesmo que o desconto do Caderno do Grupo de Consumidor fosse maior, por conta da hierarquia de processamento utilizada no cálculo (Embalagem -> Grupo de Remarcação -> Fabricante -> Classificação).
Transferência
Estoque
Financeiro
Extrato Bancário > Extrato
- Alterado o tratamento que utiliza a Data de Lançamento como Data Contábil quando a última é vazia no processamento de Arquivos de Extrato Bancário para tratar 00000000 também. Há clientes que o arquivo retornado traz a Data Contábil em branco e outros, o que foi identificado agora, como zeros (00000000), sendo do mesmo banco;
Cartão > Conciliação > Taxa Contratada
- Otimização da consulta para geração do relatório de Taxa Contratada de Cartão;
Cartão > Conciliação > Conciliação
- Alteração na leitura do arquivo de pagamento para utilizar o valor da taxa presente no campo 29 do registro tipo 11;
- Ajustados cadastros da modalidade de cartão e de configuração de conciliação de cartão para permitir vincular as operadoras Calcard ou Personal Card, além do processamento de conciliação para processar o arquivo de conciliação da Nexxcard com transações das novas operadoras acima citadas;
Fiscal
NF-e
- Adicionado novo wizard para permitir a emissão de NFes utilizando um arquivo .CSV com as informações de EAN/Etiqueta, Quantidade, Valor Unitário, Lote, Data de fabricação e Data de validade;
- Implementada geração de arquivo CSV que pode ser utilizado para a importação de itens para emissão de NFe:
- A geração do arquivo pode ser parametrizada para usar o estoque SNGPC ou Gerencial de uma Loja, informando qual o valor unitário a ser usado (Preço de Venda, Custo ou Custo Médio) e filtrando opcionalmente uma Classificação de Produtos e uma Data para considerar o Estoque;
- O botão para a geração do arquivo está localizado no processo de emissão de NFe por arquivo CSV, no Assistente de Inclusão de NFe.
- Adicionado novo filtro e nova coluna para permitir a identificação de notas que possuam Cartas de Correção;
- Implementado editor múltiplo de itens de NFe;
- Adicionado a opção '05' para os combos de CST PIS e COFINS na Nota Fiscal de Entrada, o qual se comporta de acordo com o grupo (04, 06, 07, 08, 09);
- Adicionada informação de Data de Fabricação dos itens e configuração avançada para controlar a impressão do Registro MS no DANFE de NF-e.
SPED Fiscal
- Alteração para ignorar Documentos de Arrecadação do Modelo TVF no bloco C112, esse Modelo deve alterar apenas o custo dos produtos e não será incluído no SPED Fiscal;
- Alterado código de versão do layout para "014";
- Bloco B gerado independente de layout, removida condição que restringia ele ao layout "013";
- Adição de 4 campos no Bloco 1010;
- Adição de campos ao registro C500 caso seja layout "014", por ora em branco, apenas para não quebrar nova estrutura.
NF-e
- Validação de Nota Fiscal Interestadual com Destino MS sem Documento Arrecadação modelo TVF, criada pendência para Nota Fiscal sem TVF;
- Criada validações e rateio para custo de Itens em Nota Fiscal com Doc. Arrecadação do Modelo TVF vinculado, para atribuir nos custos dos itens o valor do Doc Arrecadação.
Documento de Arrecadação
- Implementação de novo Modelo DAEMS-TVF no Documento de Arrecadação;
- Adiciona filtro padrão de data na listagem, isso permite que a tela seja atualizada automaticamente ao abrir.
Sintegra
- Adição do registro 50 (registro com totais de ICMS agrupados por CFOP);
- Adição do Registro 88EAN:
- requerido por cliente devido a legislação de Minas;
- adição da totalização do 88EAN no registro 90/99;
- Adição do Registro 53 (responsável por trazer notas com ICMS ST retido agrupados por CFOP);
- Adição do registro 54 (contendo itens de notas fiscais);
- Adição do Registro 61 (agrupa NFCE por dia e valor de alíquota);
- Adição do Registro 61R (agrupa NFCE por Mês/Ano, série e alíquota).
Nota Premiada
- Incluídas as informações de Nota Fiscal Premiada no DANFE para NF-e e NFC-e.
Exportação de Arquivo > Produtos Prosoft
- Alterado processamento de exportação do arquivo de Produto no Layout da Prosoft para que registre o uso do recurso.
Relatório
Entrega > Entrega
- Alterado o relatório de Análise de Entrega para considerar o Entregador da última Remessa da Entrega ao invés do Entregador da Remessa Recebida, sendo assim possível visualizar o Entregador não apenas quando a Entrega foi finalizada;
- Criadas duas colunas de medidas(médias) para Duração, em dias e em horas.
Demonstrativo de Resultados
- Implementada tratativa para remover as Unidades de Negócio inativas do filtro de Unidade de Negócio do Demonstrativo de Resultados.
Ferramentas
Exportação de Arquivo > Arquivos
- Implementada a listagem de arquivos com a funcionalidade de exportá-los. Essa listagem permite a exibição e exportação de todos os arquivos que são salvos pelas diversas integrações. A listagem é acessível apenas para o usuário admin.
SNGPC
Vacina
Configuração
Configurações Avançadas da Unidade de Negócio
- Criada nova configuração avançada "CotacaoExterna.exportacao.coteFacil.habilitaEnvioCustoMedio" que permite substituir envio de preço de referência por custo médio, em cotações externas da CoteFácil.
Permissão
PDV
PDV
- Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV;
Orçamento
Efetuar orçamento > PBM Big
- Adicionada configuração avançada para que, quando a mesma estiver ativa, o processo do wizard de orçamento da PBM Big será alterado para sempre mostrar a página onde estão as Observações da Empresa e Titular.
Integração
Prevent Senior
- Implementada integração com a PreventSenior (que é na verdade um plano de Saúde, e não uma PBM) usando o mecanismo de PBMs;
- Essa integração apenas pede o CPF ou Matrícula do Cliente para ser validado junto à PreventSenior;
- Criado Wizard para pedir os dados do Cliente para autorização no Orçamento;
- Criadas configurações avançadas de URL e "x-Api-Key" (token) para configurar a integração.
- Observações: O webservice que a PreventSenior publica é muito simples, e só permite a validação para saber se o Beneficiário está ativo, sem pedir dados de itens ou conceder descontos, porém ainda sim foi implementado como uma PBM a pedido da Sinete, para facilitar o fluxo de trabalho na loja (antigamente era utilizado como um Crediário, com importação de arquivos de clientes periodicamente).
Infra Estrutura
Listagens
- Adicionada a estrutura base relacionada a Configuração de Colunas de Tabela, que será utilizada para armazenar largura, posição e ordenação de colunas de tabelas do sistema;
- Implementado o mecanismo para carregamento e armazenamento de Configuração de Colunas de Tabela;
- Habilitado por padrão o salvamento e carregamento das configurações (largura, posição e ordenação) das colunas das tabelas do sistema. Em caso de problemas é possível desabilitar informando a propriedade de sistema desabilitarSuporteExperimentalConfiguracaoColunas.
Fuso Horário
- Retirada trava que impedia a sincronização caso os servidores estivessem em fusos horários diferentes. Foi tomada uma abordagem de manter as datas iguais entres as bases, mantendo o valor onde a informação se originou. Ex.: se uma venda foi realizada no Mato Grosso as 14:30, ela poderá ser consultada no servidor em São Paulo e irá constar a mesma data (14:30).
Acompanhamento de Meta
Dashboard
- Alterado título do card “Top 3 piores lojas” na dashboard de Meta para “Lojas com Menor Desempenho”.