A7Pharma:2.40.0.0

De Base de Conhecimento Alpha7
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Data de Lançamento: 18/03/2020

Cadastro Básico

Compra

Cotação

  • Adicionado campo Título na Cotação, a fim de identificar uma Cotação na Cotação Web;
  • Adicionado um filtro para Título na Cotação na listagem de Cotação.

Venda

Fidelidade

  • Implementado novo tipo de fidelidade para o novo modelo de integração da Marka (Bunker). Este possui um bloqueio no conteúdo das abas "Regra por Produto", "Regra por Classificação" e "Prêmios" no cadastro de Fidelidade, assim como também no tipo atual da Marka foi adicionado um bloqueio na aba "Prêmios";
  • Adicionada uma validação que informa e encaminha o usuário a corrigir o Tipo de Fidelidade indicado no Cadastro de Fidelidade com a URL indicada nas Configurações Avançadas;
  • Adicionado processamento para habilitar/desabilitar a aba de Prêmios quando as opções  “Gerar Ponto por Valor” ou “Gerar Ponto por Qtd.” não estiverem selecionados;
  • Adicionado processamento para habilitar/desabilitar as tabelas de PBM e de Crediários de acordo com a regra que para tais são informadas;
  • Ajustado processamento de inserção de venda na Marka Fidelização para não enviar mais os créditos gerados pelo sistema A7Pharma quando o tipo da Fidelidade configurada na unidade de negócio for 'Marka Bunker'. Nesse novo tipo de fidelidade, a própria Marka é responsável pela geração de créditos;
  • Ajustado processamento de finalização de venda no PDV para inserir a venda na Marka Fidelização quando o tipo da Fidelidade configurada na unidade de negócio for 'Marka Bunker';
  • Adicionado processamento para não enviar novamente as vendas que já foram enviadas para a Marka Fidelização na integração externa via web services. As vendas deverão ser enviadas pela integração externa somente quando algum problema acontecer durante a finalização da venda;
  • Adicionado processamento para obter o saldo de créditos do cliente através do processamento de inserção de venda na Marka Fidelização e exibi-los durante a finalização da venda no PDV;

Orçamento

  • Alterada exibição das informações de créditos para que não sejam exibidos quando a fidelidade utilizada na unidade de negócio possuir o tipo "Marka Bunker". Essa alteração se faz necessária porque a geração de pontos não é mais feita pelo sistema A7Pharma, mas sim pela própria Marka durante a inserção da venda;

Encomenda

  • Adicionada coluna Contato na listagem de Baixas de Encomenda, que irá informar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa responsável pela encomenda;

Transferência

Estoque

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

  • O processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário estava com um comportamento errôneo quando era desfeita a conciliação de uma movimentação de conta corrente cujo o extrato bancário estava vinculado à mais de uma movimentação, o processamento estava somente removendo o vínculo da movimentação que estava sendo desfeita, deixando o restante das movimentações do extrato bancário ainda conciliadas, sendo que o correto seria que todas as movimentações fossem desconciliadas. Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário a partir de uma movimentação de conta corrente para desconciliar todas as movimentações vinculadas com o extrato bancário, e não mais somente remover o vínculo da movimentação que está sendo desfeita;
  • Removido processamento que era executado durante a operação de exclusão na entidade movimentação de conta corrente (performEntityOperation()). Antes era realizado o processamento de desfazimento de conciliação de extrato bancário, este processamento era executado para desconciliar as movimentações que ainda  estavam conciliadas durante a exclusão de uma movimentação de conta corrente; 
  • Adicionado processamento para desconciliar movimentação de conta corrente originada pelo lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão durante o processamento de desfazimento de conciliação de cartão;
  • Adicionado script de pós atualização para remover a conciliação entre extratos bancários e movimentações de conta corrente cuja soma de seus valores não sejam iguais;

Cartão > Conciliação > Conciliação

  • Não estava sendo possível desfazer conciliações de cartão que possuíssem baixas cujos lançamentos financeiros movimentassem a conta corrente e tais baixas fossem feitas por mais de um arquivo de conciliação. Uma baixa de conciliação de cartão pode ser feita por mais de um arquivo quando em arquivos diferentes contêm registros de conciliação com as mesmas informações de uma baixa já existente (data, conta bancária, operadora, bandeira, tipo de operação e  unidade de negócio), e quando é feito o desfazimento de uma conciliação cuja determinada baixa foi feita por mais de um arquivo, a baixa, o lançamento financeiro e a movimentação de conta corrente são editadas, decrementando o valor dos registros de conciliação que estavam presentes no arquivo que está sendo desfeito. O problema acontece quando a movimentação de conta corrente do lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão está conciliado com um extrato bancário, porque foi adicionada uma validação que impede a edição de determinadas informações de uma movimentação de conta corrente quando a mesma está conciliada com um extrato bancário;
  • Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de cartão para desconciliar a movimentação de conta corrente do extrato bancário uando no desfazimento de conciliação for necessário editar a baixa, o lançamento financeiro e consequentemente a movimentação de conta corrente (caso descrito acima);
  • Adicionado processamento para conciliar com extratos bancários automaticamente as movimentações de conta corrente que são editadas. Esse é o mesmo processamento que é executado durante a inclusão de movimentações de conta corrente, onde é tentado localizar um extrato bancário que seja compatível com a movimentação de conta corrente para a conciliação;

Fiscal

SAT > CF-e Complementar

  • Desenvolvida interface para o processo de CF-e complementar, sendo este novo processo acessado através do menu: Fiscal > SAT > CF-e > CF-e Complementar;
  • Implementada a listagem de itens presentes nos cupons fiscais emitidos pela  unidade de negócio da sessão, que possui a coluna "% Aliq. ICMS Compl." que permite que o usuário informe uma nova alíquota de ICMS para realizar a correção do valor previamente informado no cupom original, sendo calculado a partir da nova alíquota informada a Base de Cálculo do ICMS Complementar e o Valor de ICMS Complementar;
  • Implementado processamento para replicar a nova Alíquota de ICMS informada para os itens listados que possuem mesma embalagem;
  • Implementado processamento para edição em massa, permitindo que sejam selecionados vários itens da listagem, exibindo uma janela secundária para informar a nova Alíquota de ICMS que será vinculada aos itens selecionados;
  • Realizadas validações para impedir complementação de um item já complementado, e para impedir que seja informada uma nova alíquota de ICMS menor do que a informada no cupom original;
  • Implementada legenda para indicar quando o item é proveniente de um cupom complementar, tendo sua linha colorida de amarelo;
  • No processo de Emissão de CF-e Complementar, é necessário seleção do SAT. Incluída Interface de seleção de SAT para Emissão de CF-e Complementar;
    • Somente os aparelhos que pertençam a unidade de negócio e que estejam com status ativo são listados;
  • Ajustado também processamento da alteração em grade para que selecione o item quando for definido um valor para % Alíq. ICMS Compl., e quando replicado o valor da alíquota a outros itens com mesma embalagem, além de remover a seleção dos itens cuja alíquota informada seja inválida ou o item não possa ser complementado ao usar o recurso para definir alíquota nos itens de CF-e em massa;
  • Transmitir CF-e SAT de ICMS Complementar:
    • Implementado processamento para gerar e transmitir o XML de CF-e SAT  de ICMS Complementar, a partir de Itens de CF-e que tenham sido emitidos sem a alíquota de ICMS, ou com a alíquota de ICMS inferior à correta, desde que o Regime Tributário da loja não seja Simples Nacional, e os  cupons a serem complementados pertençam a loja na qual o CF-e complementar esteja sendo emitido, devido a regulamentação impedir o uso do equipamento SAT de outras lojas;
    • Os itens de CF-e informados para terem o ICMS complementado serão  agrupados por CF-e, gerando um XML para cada agrupamento, podendo informar alguns itens ou todos os itens pertencentes ao CF-e emitido com ICMS incorreto, sendo que a nova alíquota deve ser maior que a alíquota de ICMS a ser complementada;
    • O XML será gerado anulando os valores referentes a quantidade, valor unitário e total do produto, e informando a base de cálculo no campo referente a acréscimos, que o SAT utilizará para calcular o valor de ICMS, a partir da alíquota de ICMS correta, será vinculada a chave de acesso do CF-e que o originou, e as tags referente a ISSQN, PIS e COFINS não serão preenchidas por já terem sido recolhidos tais impostos;
    • Incluída a opção de permissão ao usuário para inclusão de CF-e, no grupamento Ferramentas > Cupom Fiscal Eletrônico (CF-e SAT);
  • Falha de processamento:
    • Incluída entidade para registrar qual Item de CF-e Complementar que gerou a Falha de Processamento;
    • Criado vínculo dos itens que originaram a falha de processamento;
    • Ajustadas validações para que exija que seja informado o caixa e a venda apenas quando a operação que originou a falha de processamento seja venda ou cancelamento da venda;
  •  Incluída legenda e coloração amarela para CF-e Complementar;
  • Incluída legenda e coloração laranja para CF-e Cancelado;
  • Incluído filtro "Complementar" para exibir somente CF-e complementar;
  • Incluída validação para permitir cancelamento somente de CF-e complementar; 
  • Incluída validação para impedir cancelamento após o período de 30 minutos a partir da emissão do cupom complementar;
  • Incluída validação para impedir o uso do botão "Visualizar Venda" quando o cupom selecionado seja complementar;
  • Cancelamento de CF-e complementar:
    • Implementado processamento para possibilitar o cancelamento de CF-e SAT de ICMS Complementar, a partir da listagem de CF-e, emitidos na mesma Unidade de Negócio que o cancelamento está sendo gerado, sendo necessário informar o SAT que transmitirá o XML gerado no prazo de trinta minutos da emissão do CF-e Complementado;

SPED Fiscal

  • Ajustados processamentos de escrituração fiscal de CF-e SAT Complementar de ICMS, para totalizar o valor de ICMS Complementar adequadamente nos registros C800 e C850 do SPED Fiscal;
  • O processamento que obtém o CF-e de SAT foi alterado para que quando escriturar um CF-e Complementar seja anulado o valor total do cupom, defina o valor de base de cálculo do ICMS como despesa acessória e o valor de ICMS Complementar no registro C800, além de detalhar este ICMS Complementar no registro C850 no qual será anulado o valor de operação, e definido os valores de alíquota de ICMS correta, a Base de Cálculo de ICMS e o valor de ICMS;
  • O processamento que obtém os registros do SAT para escrituração do SPED Fiscal, Contribuições e Contmatic foi adequado para que inclua os registros de CF-e Complementar de ICMS apenas para a escrituração do SPED Fiscal, os demais layouts não contemplarão o registro;

Relatório

Ferramentas

SNGPC

Vacina

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

  • Criação de uma configuração avançada da qual permite com que junto a impressão do comprovante fiscal da venda, seja ou não impresso o comprovante da confirmação da venda retornado pela integração WebService da Fidelidade Marka Bunker;
  • Adicionado processamento para edição de fidelidade de acordo com as informações preenchidas nas configurações avançadas da unidade de negócio. Caso esteja preenchida a URL do WebService da Marka Bunker na configuração avançada Fidelidade.Marka.EnderecoWS e a fidelidade configurada na unidade de negócio seja do tipo Marka, a mesma será alterada para o tipo Marka Bunker, será configurada para falso a opção Gerar Crédito e todas as regras por classificação e por produto serão removidas, assim como os prêmios configurados;
    • Ajustada URL utilizada no processamento que irá converter as fidelidades do tipo Marka WS2 para Marka Bunker, antes a URL processada era a 'http://ws.bunker.mk/?wsdl' e agora será a 'ws.bunker.mk'. Será levado em consideração também tudo que vem antes e depois do 'ws.bunker.mk', através do wildcard '%';
    • Ajustado trecho que remove as regras de classificação e de produtos da fidelidade configurada na unidade de negócio caso a mesma seja do tipo Marka Bunker, adicionado comentário na instrução de exclusão com dados dos registros que estão sendo excluídos;

Permissão

PDV

  • Adicionado processamento para imprimir o comprovante de confirmação de venda da Fidelidade Marka de acordo com o preenchimento da configuração avançada;

Orçamento

Integração

Solus (Unimed Limeira)

  • Estavam sendo integrados com o sistema Solus, cartões a receber com o status cancelado e corrigido. Ajustada integração para enviar cartões a receber que não possuem o status entre cancelado e corrigido.

Infra Estrutura