A7Pharma:2.41.0.0

De Base de Conhecimento Alpha7
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Data de Lançamento: 25/03/2020

Cadastro Básico

Motivo

  • Inclusão de filtro para "Tipo" na listagem de Motivo;
  • Alterada a ordenação das colunas na listagem de Motivo.

Pessoa

  • Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos;

Compra

Venda

Orçamento

  • Desenvolvida interface de usuário para descarte de orçamento com informe de motivo;
  • Adicionada configuração no editor de "Configurações da Unidade de Negócio" para habilitar ou desabilitar a interface de descarte de orçamento com informe de motivo;
  • Alterada a disposição de componentes na aba "Venda" do editor de "Configurações da Unidade de Negócio", subdividindo-a em abas para melhor apresentação;
  • Inclusão da coluna "Motivo Descarte" e filtro para a mesma na listagem de Orçamento;
  • Adicionado o grupo "Motivo" para exibição do motivo de descarte do orçamento na aba "Detalhes" presente em "Orçamento" da interface de usuário "Detalhes de Venda";
    • Desabilitada a função de retração dos grupos de componentes da interface supracitada;

Transferência

Estoque

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

  • Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não;

Cartão > Conciliação > Conciliação

  • Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
  • Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
    • considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
    • considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
  • Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
  • Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
  • Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
  • Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
  • Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback;
  • Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.

Fiscal

Nota fiscal de devolução

  • Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";
  • Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação;
  • Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";

Sintegra

  • Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra;
  • Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e;

Fiscal

  • Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e

Relatório

Gerencial > Relatório PAI

  • Implementados novos tipos de lançamento conforme versão atual do manual de integração do PAI:
    • Quantidade de SKU Propagados;
    • Quantidade de SKU Genéricos;
    • Quantidade de SKU Perfumaria;
    • Quantidade de SKU Outros Produtos;
    • Quantidade de SKU Similares;
  • Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem;

Venda > Orçamento

  • Alterada a consulta que popula o relatório de Orçamento para a implementação da dimensão "Motivo Descarte";
  • Implementada dimensão de "Motivo Descarte" e filtro para a mesma no relatório de Orçamento;
  • O comportamento atual do relatório, por conta da forma que a consulta está estruturada, retorna apenas os orçamentos descartados que possuem itens vinculados. Dessa forma, se um orçamento for descartado sem itens, mesmo com a inclusão de um motivo, o mesmo não aparecerá no relatório, apenas na listagem de orçamento;

Ferramentas

SNGPC

Vacina

Configuração

Permissão

PDV

Orçamento

  • Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento

Integração

Infra Estrutura