A7Pharma:2.46.0.0

Data de Lançamento: 22/06/2020

Fiscal

NF-e

• Incluído no editor de NF-e um novo campo "Indicador de Presença", para que possa ser definido pelo usuário na emissão manual;
• Alterada validação do primeiro dígito do CFOP de NF-e, para permitir o identificador de operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
• Alterada validação do primeiro dígito do CFOP, para permitir itens com NF-e em operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
• incluído processamento na importação do XML na listagem de Notas Fiscais de Entrada, para verificar se há a tag indPres e com o seu valor preencher o campo de Indicador de Presença da Nota Fiscal;
• Ao realizar a emissão de NF-e de Venda através do assistente ou em Vendas no PDV, será verificado se existe um orçamento vinculado à venda selecionada, utilizando sua origem para definir o Indicador de Presença da NF-e;
• Incluída validação para impedir Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença diferentes de "Não Especificado", em modelos diferentes de NF-e (55);
• Incluído o método que obtém o Tipo de Operação, podendo ser Interna, Interestadual ou Exterior, com base na UF do Emitente, UF do Destinatário, e no Indicador de Presença;
• Foi adicionada validação para NF-e com Finalidade de Emissão igual a "Complementar" ou "De Ajuste", exigindo que para estas finalidades o campo Indicador de Presença esteja definido como "Não se aplica";
• O editor de NF-e foi alterado, para que quando a Finalidade de Emissão seja modificada, é verificado se o valor definido é igual a "Complementar" ou "De Ajuste", alterando automaticamente o valor do campo Indicador de Presença para o valor "Não se aplica" e desabilitado-o;
• O preenchimento das tags "IdDest" e "indIEDest" foram modificadas, considerando agora também o indicador de presença além de verificar se o Destinatário é contribuinte de ICMS, através do preenchimento da Inscrição Estadual;
• No processamento dos itens da NF-e, existe um método para realizar a verificação da "Natureza de Operação" informada, caso a operação se caracterize como interestadual, porém, a natureza de operação informada esteja com um CFOP de operação interna, automaticamente o CFOP dos itens é modificado, recebendo seu equivalente para operação interestadual;
• O método foi modificado, para considerar também o indicador de presença informado na NF-e, quando preenchido, além da comparação já existente entre as UFs do Emitente e Destinatário;
• Ajustado método que verifica se o Item da NF-e é sujeito a DIFAL, para que seja condicionado pelo tipo da operação ser Interestadual, sendo obtido através do método que considera o Indicador de Presença e o Modelo da NF-e, além de também ajustar uma condição do processamento citado para que não se aplique quando o tipo da pessoa for física e não for Isenta de IE;
• Inclusão de validações para CFOP de Itens de NF-e, e para em NF-e, em casos de Operações Externas, permitir apenas CFOPs iniciados por "3" em caso de Entrada, e CFOPS iniciados por "7" em caso de Saída;
• Ajustadas validações de CFOP da Natureza de Operação em NF-e e de Itens de NF-e, para considerar o Tipo de Operação para validação em casos de Operações Internas, interestaduais e Externas;
•  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal de Entrada, verificando se o modelo selecionado é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença informado seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
•  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal, verificando se o modelo definido é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
• Inclusão de informação justificando a suspensão do informativo do DIFAL na impressão do DANFE, com base na Medida Cautelar na ADI 5.465/DF;
• Incluída validação de Alíquota de ICMS para Itens de NF-e quando o CST for "00", "10", "20" ou "70", para obrigar o preenchimento da Alíquota de ICMS com valores positivos e menores que cem;
• Validações referentes à porcentagens de Alíquotas, Bases de Cálculo entre outras, presentes nos Itens de Nota Fiscal de Entrada e de NF-e, tinham referências nas validações estruturais do manual sobre o XML, e permitiam valores no intervalo fechado de 0 a 999, o que permitia persistência de valores incoerentes, que seriam validados apenas em processos futuros, ajustadas validações para permitir valores no intervalo fechado de 0 a 100;
•  Ajustado processamento que gera os itens de NF-e de Devolução de Compra, para que copie os valores da Base de Cálculo de ICMS ST, e da Base de Cálculo de FCP ST da Nota de Entrada, para que possam ser destacados no DANFE;
• Inclusão dos valores dos campos de Devolução, referentes as Bases de Cálculo de ICMS ST e ICMS FCP ST, na descrição informativa dos itens da NF-e de Devolução de Compra do DANFE. Inclusão dos valores das totalizações desses campos de Devolução, nas Informações Adicionais de NF-e de Devolução de Compra do DANFE;
• Foram incluídos os campos "BC ICMS ST" e "BC FCP ST" no agrupamento "Devolução", existente no Editor de Item no processo de Nota Fiscal Eletrônica;
• Incluída mensagem de aviso na interface de Pedidos e Notas a receber, do Wizard de Recebimento Físico, para impedir continuação do processo, caso haja Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença igual a "Não Especificado";

Relatório

• No relatório de Orçamento não era possível filtrar por Origem, incluído filtro multivalorado para Origem do Orçamento;
• Incluída dimensão para filtrar Origem de Orçamento nos Relatórios: Venda por Item; Venda por Pagamento; Venda por Venda (Análise de Venda);
• Inclusão da coluna de Origem do Orçamento na listagem de Abertura de Orçamento;
• No relatório de Análise de Venda (Relatório > Venda > Venda), foi incluído o filtro "Venda Vinculada Orçamento", no qual pode ser definido se devem ser listadas somente vendas que possuem vínculo com um orçamento ou somente as que não possuem vínculo;
• Incluído, no editor de NF-e de Entrada, o novo campo "Indicador de Presença, sendo o uso deste campo exclusivo para notas do modelo 55;
• Incluída validação para impedir a inclusão de Nota Fiscal do modelo 55, com o campo Indicador de Presença "Não Especificado";

PDV

• Inclusão de legendas e processamento na Abertura de Orçamento no PDV, para identificar as origens de Orçamento pelo Histórico do Consumidor e por E-commerce;

Orçamento

• Ajustado o método utilizado ao criar um novo Orçamento, para que defina sua origem;
• Ajustado o método que salva uma integração de entrada de Orçamento, utilizado nas integrações externas, para que defina sua origem como E-commerce;
• Ajustado o processamento da interface de Orçamento, para que defina a origem como Histórico do Consumidor ou Manual, conforme a interface de origem da inclusão do Orçamento;
• Ajustado o processamento do PDV para que defina a origem Manual no Orçamento;
• Há alguns processamentos de integrações de PBM, que incluem Orçamento, mas que não são utilizados atualmente devido a empresa ter encerrado as atividades, ou ter sido implementado apenas para homologação, sendo assim manteve-se as origens de orçamento como Não Especificada;
• Na listagem de Orçamento foi incluído o filtro, e também a coluna referente a Origem do Orçamento;
• Incluído o campo "Origem" na tela de visualização de detalhes do Orçamento, sendo este campo apenas informativo, não sendo permitido sua edição;
• Inclusão das legendas e processamentos na listagem de Abertura de Orçamento, para colorir linhas da tabela, conforme a origem do Orçamento (CRM ou E-commerce);