A7Pharma:2.46.0.0

De Base de Conhecimento Alpha7
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Data de Lançamento: 22/06/2020

Cadastro Básico

  • Adicionada funcionalidade para vincular uma Pessoa já existente a um Fornecedor ou Fabricante a partir do preenchimento do campo CPF ou CNPJ nos editores de Fabricante, Fornecedor, Transportadora, Cliente e Dependente de Cliente;

Compra

Venda

Transferência

Estoque

Sugestão de Transferência por Princípio ativo

  • Adicionado processamento para agrupar os registros da listagem de Necessidade por produto, unidade de negócio de origem e unidade de negócio de destino, antes poderia aparecer diversas vezes o mesmo produto para as mesmas unidades de negócio de origem e destino por causa da possibilidade de substituição do produto original por outro do mesmo princípio ativo;
  • Adicionadas colunas "Necessidade Orig. Princ. Ativo", "Necessidade Dest. Princ. Ativo", "Estoque Orig. Princ. Ativo" e "Estoque Dest. Princ. Ativo" na listagem de Necessidade;
  • Ajustado processamento das legendas "Transferência Acima Necessidade" e "Com Estoque Mínimo" para levar em consideração as colunas acima citadas;
  • Ajustada tabela de Detalhe por Produto, do rodapé da listagem de Necessidade, para exibir todas as necessidades de produto que participaram o processamento de geração da sugestão de  transferência, e não apenas os produtos que estão com sobra na unidade de negócio de origem, como era antes.

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

  • Ajustado processamento do arquivo de ajustes da Nexxcard para passar a processar corretamente os registros de cancelamento, estorno, aluguel de máquina de cartão e outras taxas.

Conta a Pagar

  • Alguns DDAs estavam sendo vinculados à contas bancárias erradas. O problema estava acontecendo porque todos os DDAs presentes em determinado arquivo eram vinculados à conta bancária que era obtida através do nome do arquivo, mesmo que dentro do arquivo existissem lotes de outras contas bancárias. Ajustado processamento do arquivo de DDA para vincular as contas bancárias corretas nos DDAs de acordo com cada lote presente no arquivo;
  • Adicionadas validações que impedem a inserção de contas bancárias com o layout de DDA do Itaú CNAB240 com uma pessoa sem documento (CPF ou CNPJ), e com a mesma pessoa titular de outra conta que já possua o layout de DDA supracitado. Essas validações se fazem necessárias porque o banco Itaú não disponibiliza informações da conta bancária no arquivo de DDA, apenas o documento da pessoa titular (CPF ou CNPJ);
  • Adicionada coluna Layout DDA na listagem de Conta Bancária; adicionado processamento para importação manual de arquivo DDA na listagem de DDA (acessível em: Financeiro > Conta a Pagar, aba Débito Direto Autorizado), que estará disponível apenas para o usuário admin;
  • Adicionado filtro de arquivo de DDA na listagem de DDA;

Fiscal

NF-e

  • Incluído no editor de NF-e um novo campo "Indicador de Presença", para que possa ser definido pelo usuário na emissão manual;
  • Alterada validação do primeiro dígito do CFOP de NF-e, para permitir o identificador de operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
  • Alterada validação do primeiro dígito do CFOP, para permitir itens com NF-e em operação interna (5), quando a operação for interestadual e o identificador de presença for presencial;
  • incluído processamento na importação do XML na listagem de Notas Fiscais de Entrada, para verificar se há a tag indPres e com o seu valor preencher o campo de Indicador de Presença da Nota Fiscal;
  • Ao realizar a emissão de NF-e de Venda através do assistente ou em Vendas no PDV, será verificado se existe um orçamento vinculado à venda selecionada, utilizando sua origem para definir o Indicador de Presença da NF-e;
  • Incluída validação para impedir Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença diferentes de "Não Especificado", em modelos diferentes de NF-e (55);
  • Incluído o método que obtém o Tipo de Operação, podendo ser Interna, Interestadual ou Exterior, com base na UF do Emitente, UF do Destinatário, e no Indicador de Presença;
  • Foi adicionada validação para NF-e com Finalidade de Emissão igual a "Complementar" ou "De Ajuste", exigindo que para estas finalidades o campo Indicador de Presença esteja definido como "Não se aplica";
  • O editor de NF-e foi alterado, para que quando a Finalidade de Emissão seja modificada, é verificado se o valor definido é igual a "Complementar" ou "De Ajuste", alterando automaticamente o valor do campo Indicador de Presença para o valor "Não se aplica" e desabilitado-o;
  • O preenchimento das tags "IdDest" e "indIEDest" foram modificadas, considerando agora também o indicador de presença além de verificar se o Destinatário é contribuinte de ICMS, através do preenchimento da Inscrição Estadual;
  • No processamento dos itens da NF-e, existe um método para realizar a verificação da "Natureza de Operação" informada, caso a operação se caracterize como interestadual, porém, a natureza de operação informada esteja com um CFOP de operação interna, automaticamente o CFOP dos itens é modificado, recebendo seu equivalente para operação interestadual;
  • O método foi modificado, para considerar também o indicador de presença informado na NF-e, quando preenchido, além da comparação já existente entre as UFs do Emitente e Destinatário;
  • Ajustado método que verifica se o Item da NF-e é sujeito a DIFAL, para que seja condicionado pelo tipo da operação ser Interestadual, sendo obtido através do método que considera o Indicador de Presença e o Modelo da NF-e, além de também ajustar uma condição do processamento citado para que não se aplique quando o tipo da pessoa for física e não for Isenta de IE;
  • Inclusão de validações para CFOP de Itens de NF-e, e para em NF-e, em casos de Operações Externas, permitir apenas CFOPs iniciados por "3" em caso de Entrada, e CFOPS iniciados por "7" em caso de Saída;
  • Ajustadas validações de CFOP da Natureza de Operação em NF-e e de Itens de NF-e, para considerar o Tipo de Operação para validação em casos de Operações Internas, interestaduais e Externas;
  •  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal de Entrada, verificando se o modelo selecionado é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença informado seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
  •  Foi incluída uma validação na emissão de Nota Fiscal, verificando se o modelo definido é 55 (NF-e), não permitindo que o Indicador de Presença seja igual a 4 "Operação não presencial, NFC-e com Entrega em Domicílio";
  • Inclusão de informação justificando a suspensão do informativo do DIFAL na impressão do DANFE, com base na Medida Cautelar na ADI 5.465/DF;
  • Incluída validação de Alíquota de ICMS para Itens de NF-e quando o CST for "00", "10", "20" ou "70", para obrigar o preenchimento da Alíquota de ICMS com valores positivos e menores que cem;
  • Validações referentes à porcentagens de Alíquotas, Bases de Cálculo entre outras, presentes nos Itens de Nota Fiscal de Entrada e de NF-e, tinham referências nas validações estruturais do manual sobre o XML, e permitiam valores no intervalo fechado de 0 a 999, o que permitia persistência de valores incoerentes, que seriam validados apenas em processos futuros, ajustadas validações para permitir valores no intervalo fechado de 0 a 100;
  •  Ajustado processamento que gera os itens de NF-e de Devolução de Compra, para que copie os valores da Base de Cálculo de ICMS ST, e da Base de Cálculo de FCP ST da Nota de Entrada, para que possam ser destacados no DANFE;
  • Inclusão dos valores dos campos de Devolução, referentes as Bases de Cálculo de ICMS ST e ICMS FCP ST, na descrição informativa dos itens da NF-e de Devolução de Compra do DANFE. Inclusão dos valores das totalizações desses campos de Devolução, nas Informações Adicionais de NF-e de Devolução de Compra do DANFE;
  • Foram incluídos os campos "BC ICMS ST" e "BC FCP ST" no agrupamento "Devolução", existente no Editor de Item no processo de Nota Fiscal Eletrônica;
  • Incluída mensagem de aviso na interface de Pedidos e Notas a receber, do Wizard de Recebimento Físico, para impedir continuação do processo, caso haja Notas Fiscais de Entrada com Indicador de Presença igual a "Não Especificado";
  • Incluído agrupamento na Interface de Nota Fiscal Vinculada à Nota Fiscal Eletrônica, para modelo de NFC-e, na aba de Doc. Fiscais Vinculados, no editor de NF-e;
  • Incluída validação para impedir uso de Chaves de Acesso, com modelo diferente de NFC-e, caso o modelo da NF-e vinculada seja NFC-e;
  • Implementada possibilidade, via definição da Configuração Avançada NFe.inventarioFalta.considerarProduto, de na emissão de NF-e de Falta de Inventário considerar os Produtos ao invés das Embalagens, de forma que para cada Produto, as Saídas de suas Embalagens sejam abatidas das Entradas, a fim de não incluir na NF-e Embalagens que iveram o Estoque "trocado". Exemplo: um Produto A com Embalagens B e C teve Saída de 3 B e Entrada de 3 C. Nesse caso, não houve falta, só estava com o Estoque na Embalagem errada;
  •  Incluído processamento para vincular Nota Fiscal de Entrada, na interface de Dados da Devolução de Compra, do assistente de Devolução, quando retomada uma Devolução de Compra em Andamento, que todos os itens estejam vinculados à mesma Nota Fiscal de Entrada;
  • Ajustada validação referente ao tipo de operação da Nota Fiscal de Entrada, para que não verifique o indicador de presença quando o modelo não for NF-e, dado que nestes casos não é definido;
  • Não estava sendo possível emitir uma NF-e interestadual, cujo Destinatário Jurídico fosse Não Contribuinte e não tivesse IE, pois devido a não possuir IE e estar definido como Isento de IE, a tag do XML indIEDest era definida como 2 - Contribuinte Isento, informando também as tags de DIFAL, o que gerava a rejeição 695;
  • Removida a validação da NF-e que impedia de definir um Destinatário Jurídico, sem marcar como Isento e sem informar IE, devido se tratar de um Não Contribuinte sem IE, assim preenchendo o indIEDest como 9 Não Contribuinte que pode ou não possuir IE;

Nota Fiscal > Dicionário Fiscal de Produtos;

  • Implementada a opção de exclusão em massa na tela de Dicionário Fiscal de Produtos.

Nota Fiscal de Entrada

  • Adicionado identificador visual (cores) e legendas para identificar, na tela de Nota Fiscal de Entrada, quais das Contas a Pagar estão com status "Paga" ou "Cancelada".

SPED Fiscal

  • Incluída a adição do valor de IPI de Devolução, na totalização do campo de VL_OPR, do Registro C190 do SPED Fiscal.

Relatório

  • No relatório de Orçamento não era possível filtrar por Origem, incluído filtro multivalorado para Origem do Orçamento;
  • Incluída dimensão para filtrar Origem de Orçamento nos Relatórios: Venda por Item; Venda por Pagamento; Venda por Venda (Análise de Venda);
  • Inclusão da coluna de Origem do Orçamento na listagem de Abertura de Orçamento;
  • No relatório de Análise de Venda (Relatório > Venda > Venda), foi incluído o filtro "Venda Vinculada Orçamento", no qual pode ser definido se devem ser listadas somente vendas que possuem vínculo com um orçamento ou somente as que não possuem vínculo;
  • Incluído, no editor de NF-e de Entrada, o novo campo "Indicador de Presença, sendo o uso deste campo exclusivo para notas do modelo 55;
  • Incluída validação para impedir a inclusão de Nota Fiscal do modelo 55, com o campo Indicador de Presença "Não Especificado";

Ferramentas

Importação de Arquivos > Cliente Excel

  • Implementação da interface e suas funcionalidades para importar arquivos de Cliente Crediário utilizando formato xls ou xlsx;

SNGPC

Vacina

Configuração

Permissão

PDV

  • Inclusão de legendas e processamento na Abertura de Orçamento no PDV, para identificar as origens de Orçamento pelo Histórico do Consumidor e por E-commerce;

Orçamento

  • Ajustado o método utilizado ao criar um novo Orçamento, para que defina sua origem;
  • Ajustado o método que salva uma integração de entrada de Orçamento, utilizado nas integrações externas, para que defina sua origem como E-commerce;
  • Ajustado o processamento da interface de Orçamento, para que defina a origem como Histórico do Consumidor ou Manual, conforme a interface de origem da inclusão do Orçamento;
  • Ajustado o processamento do PDV para que defina a origem Manual no Orçamento;
  • Há alguns processamentos de integrações de PBM, que incluem Orçamento, mas que não são utilizados atualmente devido a empresa ter encerrado as atividades, ou ter sido implementado apenas para homologação, sendo assim manteve-se as origens de orçamento como Não Especificada;
  • Na listagem de Orçamento foi incluído o filtro, e também a coluna referente a Origem do Orçamento;
  • Incluído o campo "Origem" na tela de visualização de detalhes do Orçamento, sendo este campo apenas informativo, não sendo permitido sua edição;
  • Inclusão das legendas e processamentos na listagem de Abertura de Orçamento, para colorir linhas da tabela, conforme a origem do Orçamento (CRM ou E-commerce);

Integração

Pedido Eletrônico

  • Adicionado layout de pedido eletrônico Close-Up;
  • Adicionado layout de pedido eletrônico Merck;

Infra Estrutura