A7Pharma:2.60.0.0

Data de Lançamento: 31/01/2021

Compra

Conciliação de Compra

• Criado tela para detalhes dos itens, adicionado os métodos para criação da listagem dos itens das notas fiscais e pedidos de compra selecionado anteriormente;
• Adicionado processamento para efetuar a conciliação automática de Notas Fiscais e Pedidos de Compra, através do cálculo de semelhança entre seus respectivos itens;
• Adicionado um gatilho de entidade para a conciliação de compra automática, que será disparado no momento da criação ou edição de uma Nota Fiscal bem como seus itens;
• Adicionados botões para efetuar conferência/desconferência de uma conciliação de compra, exibir detalhes dos itens e desconciliar;
• Adicionada listagem de divergências dos itens da conciliação por quantidade, bem como botões para selecionar pedidos e notas fiscais pertencentes ao item;
• Adicionada listagem de notas fiscais pertencentes à conciliação, bem como botões para editar e cancelar itens selecionados;
• Adicionada listagem de pedidos de compra pertencentes à conciliação, bem como botões para editar, cancelar e desistir de itens selecionados.
• Adicionado mensagem de confirmação ao conferir/desconferir uma conciliação de compra;
• Adicionado filtro para o campo código da listagem de conciliações de compra e formatado as colunas de notas fiscais e pedidos de compra incluindo o separador ".";
• Criado interface dentro de uma aba da tela de conciliação de compra para conciliação de compra manual, listagem de pedidos de compra e notas fiscais semelhante, botões para vinculo e desvinculo entre pedidos de compra e notas fiscais.
• Alterado processo de conclusão do recebimento físico para que seja criada uma conciliação de compra utilizando os pedidos de compra e notas fiscais presentes no recebimento;
• Alterado momento/local onde o gatilho para criação de Conciliação de Compra é disparado, que agora será executado apenas no momento de criação de uma nota fiscal;

Conferência de Pedido de Compra

• Removida a ferramenta de Conferência de Pedido de Compra.
• Adicionado processamento no script de versão para alterar Pedidos de Compra com status "F" para "E" e remover a tabela ConferenciaPedidoCompra, os logs de sincronização das duas entidades também foram "tratados";

Pedido de Compra

Alterado o editor de pedido de compra substituindo a opção "Visualizar Nota Fiscal" por "Editar Nota Fiscal";

Dicionário de Compra de Produtos

    Na importação de dicionário de compra de produtos, foram removidos os layouts que não possuem processamento para os arquivos;

Venda

Cadastros > Regra de Negociação

• Adaptada a edição em grade dos itens da regra de negociação para permitir replicar a alteração de valores para todos os itens selecionados.

Consumidor > Histórico do Consumidor

• Adicionados filtros para dia de aniversário às listagens de Pessoa, Cliente e Histórico do Consumidor;

Financeiro

Cartão > Conciliação > Conciliação

• Ajustado processamento de Conciliação de Cartão para não mais Conciliar um Cartão a Receber com Itens de Conciliação com Número de Transação diferente;
• Adicionada nova condição para determinar se um Cartão a Receber é semelhante à um Item de Conciliação, que é refente ao Prazo de Vencimento. O Prazo de Vencimento é a diferença entre a Data Emissão e Vencimento do Cartão a Receber e a Data Hora Transação e Vencimento do Item de Conciliação, cuja diferença não pode ser maior que 7 dias. O Prazo de Vencimento pode ser ajustado através da Configuração Avançada da Unidade de Negócio: 'ConciliacaoCartao.tolerancia.diasDiferencaVencimento';
• Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Coopercred;
• Adicionada operadora Coopercred nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;

Caixa > Conferir

• Adicionada possibilidade, apenas para o usuário admin, de fechar uma Sessão de Caixa no A7Pharma na listagem de Conferência de Sessão de Caixa;

Fiscal

Emissão de CF-e, NFC-e e NF-e

• Ajustado processamento que verifica a Tributação das Embalagens vinculadas ao documento fiscal, para que não permita com que seja emitido o documento ao Consumidor Final e o item tenha CST 10, 30 ou 70, pois são usados apenas em contexto cuja tributação de ICMS seja cobrada por substituição tributária, devendo então a operação que faça uso dos CSTs mencionados, se enquadrar em revenda ou transferência, por exemplo, e não uso e consumo. Logo, qualquer inconsistência identificada será notificada com a mensagem: "CST inválido para Venda para Consumidor Final, deve ser diferente de 10, 30, 70";
  • Se fez válido, pois foi necessário a liberação de cadastro de Perfil ICMS para os CSTs a serem usados nos contextos mencionados, e assim decidiu-se centralizar essa verificação, para que tal inconsistência fosse identificada em qualquer documento fiscal emitido ao Consumidor Final, e não somente no uso do PDV, cujo processamento já exibe uma mensagem em tais situações indicando os CSTs e CSOs permitidos;
• Regerada a entidade de Conversão de Perfil Tributário, para que contenha os campos "Substituto Tributário" e "Consumidor Final" e permita definir se a Conversão se aplicará em Operação sujeita a ICMS ST e para Consumidor Final;
• Implementado o script conversao_cst_nfe-rev.sql para que inclua as Conversões de Perfis Tributários para operação sujeita a ICMS ST e para Destinatário que não seja Consumidor Final automaticamente, para as Naturezas de Operações¹ sujeitas a ICMS ST, vinculadas aos respectivos Perfis ICMSs² que estão sendo convertidos na emissão de NF-e Interestadual, quando a Configuração Avançada³ está habilitad
  • - ¹ Naturezas Operações: 6102, 6403, 6404, 6152, 6409
  • ² CST 60 p/ CST 10, e, CST 20 p/ CST 00
  • ³ Nfe.operacaoSujeitaICMSST
  • Perfil ICMS Final a ser definido na conversão terá Tipo Contribuinte
  • Substituto Normal, Tipo Alíquota Estadual e valor da alíquota zerado
  • Perfil ICMS a Converter vinculado a conversão terá Tipo Contribuinte Substituto Normal

Emissão de NF-e

• Ajustado o processamento que obtém o Perfil ICMS dos Produtos da NF-e, para que nos casos em que a operação se caracterizar como Interestadual e não seja para Consumidor Final, considere o Perfil ICMS definido para a UF correspondente a UF do Destinatário, do contrário será considerado o Perfil ICMS correspondente a UF da Unidade de Negócio para a qual a NF-e está sendo emitida;
• Ajustada a emissão de NF-e para que defina o Indicador de Presença, de acordo com sua origem. Assim, NF-e de origem Fatura e Cupom Fiscal terão o Indicador de Presença Presencial. NF-e de origem Devolução de Venda terá o Indicador de Presença definido como Presencial quando emitida por ECF ou SAT, e se o documento fiscal da venda devolvida for NFC-e ou NF-e será atribuído o mesmo Indicador de Presença na NF-e de Devolução de Venda;

SPED Fiscal

• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro 0460 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C195 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C197 seja criado quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)";
• A escrituração do SPED Fiscal foi modificada, para que o registro C190 seja criado de maneira específica quando a unidade escrituradora possuir UF = SP, existir documento fiscal com item com CST ICMS = 10, 30, 60 ou 70 e possua valor de ICMS ST ou Valor de ICMS ST Retido maior que zero, além da necessidade da configuração da Unidade de Negócio "Escrituração ICMS ST", presente na aba SPED, estar com o valor "Operação ICMS ST Substituído (GIA)". Nessas condições apenas os campos de CST ICMS, CFOP, Valor da Operação e Código da Observação são preenchidos no registro;
• Ao realizar o ajuste fiscal SP90090104 - Valor correspondente à coluna Isentas/Não tributadas e Outras, relacionado a portaria CAT 66/2018, também é necessário, além do registro C197 com o valor respectivo do ajuste, a criação dos registros 0460 e C195 contando com os dados da observação referente a tal ajuste;

Cadastros > Código de Ajuste SPED

• Adicionadas as novas opções no campo Finalidade da tela de Código de Ajuste SPED;
• Adicionada a regra de validação do campo de Escrituração de ICMS ST de SPED;

Cadastros > Perfil ICMS

• A validação do campo CST não permitia os valores "vazio", 10, 30 ou 70, quando o Tipo Contribuinte estivesse como "Substituído Normal", a validação foi alterada para não permitir apenas a opção "vazio", liberando o uso de todas as CSTs disponíveis;
• Removido o campo % Margem ICMS ST do cadastro de Perfil ICMS, pois este campo foi incluído no cadastro de ICMS Estadual Específico;
• Ajustados os processamentos de integração do Cadastro Certo e do Figura Fiscal, que deixarão de salvar o valor de Margem de ICMS ST no campo citado;
• Incluída uma validação para impossibilitar o cadastro de Perfil ICMS do tipo Específico, quando o CST for 00, 10, 20 e 70 e a Alíquota de ICMS seja zero;

• Incluída validação para impossibilitar a emissão de CF-e e NF-e com item que possua CST 00, 10, 20, 70, e o valor da Alíquota de ICMS seja zero;

Tributação > Conversão de Perfil Tributário

• Criada listagem para Conversão de Perfil Tributário;

NFC-e

• Alterada a opção "Integração SEFAZ" > "Consultar Situação da NFC-e" da listagem de NFC-es para não permitir que seja invocada para NFC-es com Status "Pedente de Retorno", alertando que "As NFC-es Pendentes de Retorno devem ser processadas pela Tarefa Agendada", ou, caso a emissão tenha ocorrido há mais de 7 dias, "NFC-es Pendentes de Retorno há mais de 7 dias indicam falha no processamento. Contate o suporte.";

Relatório

Entrega > Entrega por Item

• Adicionada coluna CEP na Análise de Entrega por Item;

Fiscal > DANFE Simplificado

• Alterado o modelo de impressão do DANFE Simplificado para que seja possível utilizar folha/etiqueta A6, tendo as dimensões reduzidas e a orientação definida como paisagem;

Ferramentas

Exportação de Arquivo > Cadastro > Layout de Exportação de Arquivo

• Adicionada a aba "Automatizações" no editor de Layout de Exportação, que permite a configuração dos dados para envio dos arquivos exportados via FTP/SFTP;
• Adicionado o processamento de teste de conexão do servidor FTP ou SFTP no editor de Automatização de Layout de Exportação;
• Implementada a automatização de envio dos arquivos de layout de exportação via FTP ou SFTP;
• Criada a tarefa agendada "Automatização de Layout de Exportação" para realizar a automatização supracitada;
• No editor de Arquivo de Layout de Exportação foram adicionados os novos parâmetros para o preenchimento do ano e número da semana no ano das datas inicial e final;
• Adicionada a periodicidade semanal de acordo com a norma ISO 8601 (semana se inicia na segunda-feira) à automatização do layout de exportação;
• Implementadas confirmações para desencorajar edições indesejadas nos campos de data de último envio e periodicidade da automatização do layout de exportação;
• Adicionada uma nova opção para permitir que o arquivo gerado pela Automatização do Layout de Exportação seja armazenado em um diretório local;

Exportação de Arquivo > Close-UP Receita Médica

• Implementado configuração avançada (ExportacaoCloseUpReceita.AdicionarDadosSNGPCEFarmaciaPopular) que, se habilitada, utiliza uma nova consulta para exportar os dados do "Close-Up Receita" buscando também receitas SNGPC e da PBM Farmácia Popular;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• Incluído o campo de Escrituração de ICMS ST no grupo de SPED Fiscal na tela de Configuração da Unidade de Negócio;

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Removida configuração avançada NFE_OPERACAO_SUJEITA_ICMSST que tinha por finalidade indicar a necessidade de conversão de Perfil Tributário, tal conversão era vinculada somente aos CFOPs "6102", "6403", "6152" e "6409";

Integração

Magento

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, permite a execução do mecanismo que exibe a comunicação entre o A7Pharma e o WebService do Magento;

Pedido Eletrônico CloseUP

• Alterado para que o arquivo de pedido não seja mais divido em vários arquivos para envio;

Layout Padrão de Pedido Eletrônico

• Implementado um Layout padrão de Pedido Eletrônico, baseado em um layout que muitos fornecedores já têm integrado, esperamos que dessa maneira seja mais prático fazer futuras integrações com novos fornecedores.
  • versão do comunicador disponível em: http://wiki.a7.net.br/lib/exe/fetch.php?media=documentacao:implantacao:pedidoeletronico:comunicadorpadrao-1.zip