A7Pharma:2.64.0.0

Data de Lançamento: 25/04/2021

Cadastro Básico

Produto > Produto

• O editor de Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza da Receita" dentro do grupo "SPED" presente na aba "Tributação";
• Na listagem de Produto foi incluído o filtro e o campo de "Natureza Receita";
• Ajustada inclusão de produto semelhante para copiar o Código da Natureza da Receita;

Venda

Cadastro > Caderno de Oferta

• Implementada a aba "Faixas de Parcelamento" no editor de Caderno de Oferta;
• Implementado um combo box para seleção e filtragem de itens ou combos por sua Faixa de Parcelamento vinculada no editor de Caderno de Ofertas;
  • O combo também suporta a seleção nula, de forma que se a mesma for selecionada todos os itens ou combos serão retornados em sua listagem;
• Implementado a coluna "Faixa de Parcelamento" na listagem dos itens e combos presente nas suas respectivas abas do editor de caderno de ofertas;
• Alterado tratamento para a identificação de itens, de forma que se o mecanismo de desconto por pagamentos estiver ativo, o parâmetro de Faixa de Parcelamento passa a ser utilizado para verificação de unicidade do item;
• Implementado nos editores de Itens e Combos do Caderno de Ofertas um combo box para seleção de Faixas de Parcelamento;

Financeiro

Cadastros > Conta Corrente

• Implementado recurso para Definição de Saldo Inicial da Conta Corrente, acessado a partir do botão Opções > Definir Saldo Inicial;
• Adicionado processamento para vincular automaticamente uma movimentação de conta corrente durante a definição do saldo inicial da conta;
• Adicionadas as colunas Saldo Inicial e Data do Saldo Inicial à listagem de Conta Corrente, onde será exibido o saldo apenas se o usuário tiver permissão para visualizar o campo;

Conta Corrente > Movimentação de Conta Corrente

• Refeitos os totalizadores da listagem de movimentações da conta corrente, movendo-os do rodapé da listagem para o topo dela;
• Adicionada a interface para detalhamento da movimentação de conta corrente de definição do saldo inicial da conta à listagem de movimentações da conta corrente;

Lançamento

• Adicionada validação para data e hora da movimentação de conta corrente para impedi-la, se necessário, de ser anterior à data do saldo inicial da conta corrente;

Extrato Bancário > Conciliação

• Adicionado o processamento responsável por incluir o lançamento financeiro vinculado à conta bancária de compensação na conciliação de extrato bancário para operações de transferência;
• Ajustada a etapa do desfazimento da conciliação de extrato bancário relacionada à remoção dos lançamentos financeiros. Esse ajuste está diretamente relacionado à situação descrita nas observações;
• Adicionados os campos de data inicial e data final à interface de importação de extrato bancário OFX. Os campos só serão levados em consideração ao serem preenchidos, caso contrário, não terá efeito algum sobre a importação;

Extrato Bancário > Configurações de Extrato Bancário

• Alterado o editor de Configuração de Extrato Bancário para adicionar o tipo de operação de transferência e o componente referente à conta bancária de compensação;

Fiscal

• Ajustada a menção de SPED PIS-COFINS que consta no menu Fiscal -> Exportação Arquivo para SPED Contribuições (PIS-COFINS);
• Ajustado o título da tela de Exportação de Arquivo SPED PIS-COFINS, para Exportação de Arquivo SPED Contribuições (PIS-COFINS);
• Ajustado o agrupamento referente ao SPED PIS/COFINS, na aba SPED, da tela de Configuração da Unidade de Negócio, para SPED Contribuições (PIS-COFINS);

Tributação > Plano de Contas SPED > Configurações

• Incluído opção M400, M410 e M800, M810 com Receita não Tributada no campo de Registro em Configuração Conta Contábil SPED;

SPED Fiscal

• Ajustados os processamentos de Escrituração Fiscal de Operações Isentas/Não Tributadas para obter o Código de Natureza da Receita vinculado aos produtos dos documentos fiscais escriturados nos registros A170, C170, C175, C481/C485, C870/C880, para que possam ser contabilizados no registro M400/M410 e M800/M810 do SPED PIS-COFINS, além da Conta Contábil para os registros a serem escriturados no SPED PIS-COFINS;
• Abstraído o processamento para contabilizar o valor das operações isentas ou não tributadas, a serem escriturados no registro M400, M410, M800 e M810 do SPED Contribuições. De forma que serão agrupados os registros de PIS e COFINS, e escriturados no registro M400 e M800 respectivamente, sendo considerados para a somatória os itens escriturados atualmente nos registros A170, C170, C175, C481, C485, C870, C880, e cujo CST do PIS e do COFINS sejam um dos CSTs que caracterizam operação isenta ou não tributada 04, 06, 07, 08 e 09;

• Implementada a escrituração do registro M400 e M410 (PIS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Implementada a escrituração do registro M800 e M810 (COFINS), referente a Operações Isentas ou Não Tributadas, do SPED PIS-COFINS;
• Ajustado método que obtém a conta contábil para os registros M400 e M800, para que não exibam validação quando não cadastrados no caso de estar escriturando o SPED PIS-COFINS mas não estar habilitada a escrituração dos registros M400 e M800;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se algum item dentre as notas possui CST de PIS e/ou COFINS igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, e se tal produto está sem a informação de Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;
• Ao realizar a escrituração do SPED PIS/COFINS (Contribuições), foi incluída validação para verificar se a unidade de negócio está configurada para gerar o bloco M, e caso esteja, será verificado se a mesma possui configurado como perfil padrão de PIS e/ou perfil padrão de COFINS com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09, ou se alguma Natureza de Operação para processos de saída possui vínculo com perfis de PIS e/ou COFINS com as CSTs acima citadas, caso alguma das situações seja verdadeira, será verificado se algum item da escrituração está sem perfil de PIS e/ou COFINS informado, e se tal item está sem a Natureza de Receita preenchida, lançando assim a validação;

Relatório

Fiscal > Escrituração Fiscal

• Criada estrutura básica para o novo relatório de Documentos Fiscais Escriturados, destacando valores dos documentos com base nos processamentos da Escrituração do SPED Fiscal e SPED Contribuições;
• Ajustado o processamento que obtém os itens de CF-e para o Relatório de Escrituração Fiscal, para que exiba os valores de PIS e COFINS de forma que a totalização seja a mesma ao totalizar essas tributações no arquivo de Escrituração do SPED Fiscal, para isso o valor dos campos totalizadores de PIS e COFINS do CF-e serão rateados pela quantidade de itens do CF-e, para permitir o detalhamento por item, de forma que a totalização tenha o mesmo valor definido no CF-e;
• Implementação do processamento para gerar o relatório de Escrituração Fiscal referente a NFS-e, para obtenção de NFS-e a ser escriturada no SPED PIS/COFINS;
• Ajustada a interface do Relatório de Escrituração Fiscal, para que permita filtrar e visualizar os modelos de Nota de Terceiro;
• Incluído o filtro "CFOP" no relatório de "Escrituração Fiscal", para que seja possível filtrar o CFOP de itens referente às notas fiscais de entrada;
• Removido o modelo de nota "XX - Sem Valor Fiscal" que constava no filtro de Modelo Doc. Fiscal, na tela de Relatório -> Fiscal -> Escrituração Fiscal, devido documentos desse modelo não serem escriturados;

Ferramentas

Alteração em Massa > Produto

• O editor em massa do Produto foi modificado, sendo incluído o campo "Código Natureza Receita" possibilitando a edição dessa informação em múltiplos produtos em uma única operação;
• Também foi adicionado uma validação para o campo "Unidade", pois o campo no banco de dados permite até 6 caracteres, porém na edição em massa o campo permite mais caracteres, o que poderia causar erro ao tentar aplicar o valor digitado;

Encerramento de Atividades SNGPC

• Implementada funcionalidade que permite com que uma Unidade de Negócio encerre as suas atividades SNGPC, emitindo um XML para Transmissão com Vendas SNGPC com os estoques de medicamentos de um determinado Inventário SNPGC;

Configuração

Configurações da Unidade de Negócio

• O editor das Configurações da Unidade de Negócio foi modificado, sendo incluído o campo "Gerar Bloco M" dentro do grupo "SPED PIS/COFINS" presente na aba "SPED";

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Implementada configuração avançada que, se habilitada, inclui todo o processamento de atribuição de desconto por faixas de parcelamento;

Integração

Figura Fiscal

• Incluído o processamento para definir o Código da Natureza da Receita do Produto na integração com a API da Figura Fiscal. Assim o Código de Natureza da Receita será atualizado quando não definido, ou quando o valor integrado pela API da Figura Fiscal for distinto do valor definido no cadastro do Produto. E o Código de Natureza de Receita no Produto, se preenchido, será removido caso a API não envie essa informação;