A7Pharma:Como corrigir o erro "COD ITEM - Itens com a mesma identificação devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?
Esta página não tem nenhuma revisão aprovada.
Revisão de 07h09min de 23 de outubro de 2019 por Matheus.santos (discussão | contribs)$7
Problema / Pergunta
Como corrigir o erro "COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?
Ambiente
- A7Pharma 2.30.4.0
Solução / Resposta
A mensagem é apresentada quando possuir escriturado para o mês de apuração dos impostos, mais do que um documento de saída com o mesmo produto, porém com códigos de situação tributária (CST) diferentes entre si.
Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso.
Para corrigir dentro do Alpha7:
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
- Localizar a Nota Fiscal com tributação incorreta (se for necessário utilize os filtros da pesquisa);
- Selecionar a Nota Fiscal;
- Clicar em Editar;
- Clicar na aba Itens;
- Selecionar os itens com CST incorreta;
- Clicar em Editar > Editar Selecionados;
- Corrigir os campos CST PIS e CST COFINS;
- Clicar em OK;
- Clicar em OK novamente.
Importante: Necessário gerar e validar novamente o arquivo SPED Contribuições.
