A7Pharma:Como corrigir o erro "COD ITEM - Itens com a mesma identificação devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?

De Base de Conhecimento Alpha7
Revisão de 15h45min de 11 de novembro de 2019 por Juliana.paiva (discussão | contribs)$7

(dif) ← Edição anterior | Revisão aprovada (dif) | Revisão atual (dif) | Versão posterior → (dif)
Ir para: navegação, pesquisa

Problema / Pergunta

Como corrigir o erro "COD_ITEM - Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo" no SPED Contribuições?

Ambiente

  • A7Pharma 2.30.4.0

Solução / Resposta

  1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
  2. Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Nota Fiscal de Entrada;
  3. Localizar a Nota Fiscal com tributação incorreta (se for necessário utilize os filtros da pesquisa);
  4. Selecionar a Nota Fiscal;
  5. Clicar em Editar;
  6. Clicar na aba Itens;
  7. Selecionar os itens com CST incorreta;
  8. Clicar em Editar > Editar Selecionados;
  9. Corrigir os campos CST PIS e CST COFINS;
  10. Clicar em OK;
  11. Clicar em OK novamente.

Importante: Necessário gerar e validar novamente o arquivo SPED Contribuições.

Causa

A mensagem é apresentada quando há escriturado para o mês de apuração dos impostos, mais do que um documento de saída com o mesmo produto, porém com códigos de situação tributária (CST) diferentes entre si.

Neste caso, no SPED é feita a validação interna apontando que legalmente essa situação não será validada, fazendo o registro do aviso.

Artigos Relacionados

Como gerar arquivo SPED Contribuições (PIS/COFINS)?

Palavras-Chave

Validados, Sefaz, EFD

Este conteúdo foi útil para você?
Então curta esse artigo!

1