Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Como emitir uma Nota Fiscal de Estorno no estado do Espírito Santo?"
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### Caso haja mais de um produto a ser estornado, repita o '''Passo 4''' na aba '''Itens'''. | ### Caso haja mais de um produto a ser estornado, repita o '''Passo 4''' na aba '''Itens'''. | ||
## '''Informações:''' | ## '''Informações:''' | ||
− | ###### '''Informações Fisco:''' Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco. ''' | + | ### '''Informações Contribuinte:''' Cancelamento referente a Nota Fiscal número e chave de acesso; |
+ | ### '''Informações Fisco:''' Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco.; | ||
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+ | ## Clicar em '''Incluir'''; | ||
+ | ## Selecionar o Modelo: '''NF-e;''' | ||
+ | ## Buscar a Nota Fiscal de Entrada; (Buscar pelo Número da Nota ou Chave de Acesso da Nota Fiscal) | ||
+ | ## Caso a Nota Fiscal de Entrada não conste no sistema, preencha o campo '''Chave de Acesso''' com a Chave de Acesso da Nota Fiscal de Entrada; | ||
+ | ## Clicar em '''OK'''. | ||
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Edição das 10h00min de 2 de janeiro de 2019
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Estorno no estado do Espírito Santo?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
Importante:
- Esse tipo de NFe só deve ser feito após o prazo de 24 horas da autorização de uso da NF-e, nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido em de 24 horas.
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir;
- Selecionar a opção Incluir Manualmente;
- Preencher os campos das abas abaixo;
- Detalhes:
- Natureza de Operação: Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal;
- Observação: O CFOP a ser utilizado deve ser informado pelo escritório contábil;
- Finalidade Emissão: De Ajuste;
- Natureza de Operação: Estorno de NF-e não cancelada no prazo legal;
- Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal;
- Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, CPF ou CNPJ;
- Importante: Caso o Destinatário desejado não seja encontrado. Consultar: Como cadastrar uma Pessoa?
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, CPF ou CNPJ;
- Itens:
- Clicar em Incluir;
- Incluir os produtos utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto)
- Preencher os campos de acordo com a NFe já emitida:
- Quantidade;
- Valor Unitário;
- CFOP - inversos aos constantes na NF-e estornada;
- Tributação (ICMS, PIS, COFINS e IPI);
- Clicar em OK;
- Caso haja mais de um produto a ser estornado, repita o Passo 4 na aba Itens.
- Informações:
- Informações Contribuinte: Cancelamento referente a Nota Fiscal número e chave de acesso;
- Informações Fisco: Informar a justificativa do estorno nas Informações Adicionais de Interesse do Fisco.;
- Doc. Fiscais Vinculados:
- Detalhes:
- Notas Fiscais: Deve-se adicionar ao menos uma Nota Fiscal de Entrada que se refira a mercadoria que está sendo devolvida.
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Modelo: NF-e;
- Buscar a Nota Fiscal de Entrada; (Buscar pelo Número da Nota ou Chave de Acesso da Nota Fiscal)
- Caso a Nota Fiscal de Entrada não conste no sistema, preencha o campo Chave de Acesso com a Chave de Acesso da Nota Fiscal de Entrada;
- Clicar em OK.
Causa
Palavras-Chave
P1, P2, P3