A7Pharma:2.39.0.0

De Base de Conhecimento Alpha7
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Data de Lançamento: 19/02/2020

Cadastro Básico

Produto > Produto

  • Implementado o editor de ICMS estadual por produto na aba Tributação.
  • Alterado o editor de produto para adição do grupamento 'ICMS' na aba 'Tributação'.
  • Alterado o processamento de inclusão de Produto por semelhante para suportar ICMS Produto.
  • Alterado o editor de produto para subdividir a aba de tributação em "Geral" e "Revisão A exportação de arquivo fiscal SINTEGRA, presente em: Fiscal > Exportação Arquivo > Sintegra, foi alterada para realizar a construção do bloco 74 - inventário. Foi realizado também alteração no bloco 90 - totalizadores, para que este inclua as informações pertinentes ao bloco 74; Fiscal". Além disso, rearranjados os componentes do grupo "Mercadoria".
  • Rearranjado o grupamento 'Serviço' da aba 'Tributação' no editor de produto.

Pessoa

  • Adicionada checagem para impedir edição de CNPJ/CPF de Pessoas que possuem vínculo com Nota Fiscal (através do Fornecedor vinculado à Pessoa), NF-e (Pessoa Destinatária) ou NFSE (Pessoa Tomadora). O bloqueio da edição é realizado independente do Status dos Documentos;

Compra

Venda

Encomenda

  • Adicionada coluna de contato da pessoa na listagem de encomenda, onde irá listar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa que solicitou a encomenda;
  • Adicionada coluna Contato na listagem de Baixas de Encomenda, que irá informar os contatos principais do tipo Telefone e Celular da pessoa responsável pela encomenda;

Transferência

Estoque

Financeiro

Extrato Bancário > Conciliação

  • Ajustada validação de movimentações já processadas do Extrato Bancário para validar apenas quando o arquivo processado possuir o layout OFX, portanto, a validação passará a não ser feita quando o arquivo processado possuir o layout CNAB 240. Essa validação não será mais feita nos arquivos com o layout CNAB 240 por causa da periodicidade de entrega dos arquivos do banco Itaú, que acaba por enviar transações de mais de um dia no mesmo arquivo (Diário-Aberto). Também foi verificado se eram enviadas transações repetidas entre os arquivos, onde foi constatado que não;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Movimentação Pendente

  • Alteração na listagem de Movimentação Pendente para exibir somente registros do tipo bancário. Adicionada configuração de filtro de conta corrente que permite onde somente contas correntes de determinados tipos sejam filtradas;
  • Adicionado processamento para limpar os dados da tabela de Extratos Bancários Próximos quando a listagem de Movimentação Pendente for atualizada;

Extrato Bancário > Conciliação > Aba Extrato Pendente

  • Implementada ferramenta que permite que sejam conciliados extratos bancários com movimentações de conta corrente cuja soma seja divergente do valor do extrato. A nova funcionalidade irá incluir um lançamento financeiro que movimenta a conta corrente com o valor da divergência entre o extrato bancário e as movimentações de conta corrente;
  • Adicionada nova origem de lançamento financeiro para que seja possível distinguir os lançamentos incluídos pela conciliação de extrato bancário com divergência;
  • Ajustando processamento de exclusão e edição de lançamentos financeiros para limitar as operações realizadas com os lançamentos que possuírem a nova origem;
  • Adicionado processamento para limpar os dados da tabela de Movimentações de Conta Corrente Próximas quando a listagem de Extrato Pendente for atualizada;

Cadastros > Conta Bancária

  • Modificada validação de Conta Bancária para não permitir que uma Conta Corrente seja vinculada a mais de uma Conta Bancária;

Cartão > Conciliação > Conciliação

  • Incluída a legenda "Corrigido" na listagem de Conferência de Cartões para facilitar a identificação dos cartões que estejam corrigidos. Alterada a ordem e a prioridade das legendas na mesma listagem;
  • Não estava sendo possível desfazer conciliações de cartão que possuíssem baixas cujos lançamentos financeiros movimentassem a conta corrente e tais baixas fossem feitas por mais de um arquivo de conciliação. Uma baixa de conciliação de cartão pode ser feita por mais de um arquivo quando em arquivos diferentes contêm registros de conciliação com as mesmas informações de uma baixa já existente (data, conta bancária, operadora, bandeira, tipo de operação e  unidade de negócio), e quando é feito o desfazimento de uma conciliação cuja determinada baixa foi feita por mais de um arquivo, a baixa, o lançamento financeiro e a movimentação de conta corrente são editadas, decrementando o valor dos registros de conciliação que estavam presentes no arquivo que está sendo desfeito. O problema acontece quando a movimentação de conta corrente do lançamento financeiro da baixa de conciliação de cartão está conciliado com um extrato bancário, porque foi adicionada uma validação que impede a edição de determinadas informações de uma movimentação de conta corrente quando a mesma está conciliada com um extrato bancário;
  • Ajustado processamento de desfazimento de conciliação de cartão para desconciliar a movimentação de conta corrente do extrato bancário uando no desfazimento de conciliação for necessário editar a baixa, o lançamento financeiro e consequentemente a movimentação de conta corrente (caso descrito acima);
  • Adicionado processamento para conciliar com extratos bancários automaticamente as movimentações de conta corrente que são editadas. Esse é o mesmo processamento que é executado durante a inclusão de movimentações de conta corrente, onde é tentado localizar um extrato bancário que seja compatível com a movimentação de conta corrente para a conciliação;
  • Implementada ferramenta que permite o ajuste de algumas informações de itens de conciliação de cartão que possuam a operação de cartão a receber entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback. As informações que podem ser alteradas são: Operação de Cartão a Receber (com certa limitação), Bandeira, Valor e Taxa. É importante saber também que a alteração das informações supracitadas podem acarretar na exclusão ou refazimento das baixas de conciliação de cartão das quais o item de conciliação de cartão pertence;
  • Ajustado processamento que busca e vincula cartões a receber a itens de conciliação de cartão, para:
    • considerar o valor absoluto do item de conciliação de cartão (itens com a operação entre Cancelamento, Estorno ou Chargeback possuem o valor negativo) durante a busca por cartões a receber similares;
    • considerar cartões a receber com o status Recebido durante a busca por cartões a receber similares quando o item de conciliação de cartão possuir a operação entre Estorno ou Chargeback (anteriormente somente cartões a receber com o status Pendente participavam da busca).
  • Feito um pequeno ajuste na barra de botões da listagem de Conciliação Manual. Agrupados os botões Corrigir, Editar, Cancelar e Ver Ocorrências no botão Cartão a Receber. Adicionado o botão Ajustar Conciliação;
  • Ajustado processamento que identifica itens de conciliação duplicados para passar a lançar uma exceção com uma descrição na qual são informados dados de um dos itens duplicados. Antes não havia uma mensagem detalhada para a exceção, dificultando a identificação do problema;
  • Adicionado status Estornado para cartões a receber. Esse novo status somente será preenchido nos cartões a receber pelo novo processo de conciliação de cartão, onde o mesmo identifica algumas situações específicas que podem acontecer com transações de cartão a receber após o recebimento;
  • Alterado painel de Cartões a Receber próximos da listagem de Conciliação Manual para exibir cartões a receber com o status Recebido quando a operação do item de conciliação de cartão estiver entre Estorno ou Chargeback;
  • Ajustado processamento de inclusão de parcela inexistente para incluir um cartão a receber com o status Estornado quando o item de conciliação de cartão que foi usado para inclusão da parcela possuir a operação entre Estorno ou Chargeback;
  • Adicionada possibilidade de ajustar o Tipo de Autorização do item de conciliação (Débito, Crédito ou Parcelado). Foi necessária fazer essa flexibilização no ajuste porque no arquivo de ajustes da Nexxcard não vem a informação referente ao tipo de autorização da transação de cartão. Sem essa informação pode ser que as baixas realizadas pela conciliação fiquem com valores incorretos.

Fiscal

Tributação > ICMS por Produto

  • Implementada a listagem de ICMS estadual por produto onde é possível verificar o Perfil ICMS, Perfil ICMS SN e Totalizador Fiscal de cada produto e estado.
  • Implementados os filtros de produto, estado, perfil ICMS, perfil ICMS SN e totalizador fiscal na listagem de ICMS por produto.

Integração Figura Fiscal (Avant)

  • Alterada Integração com Figura Fiscal (Avant) para suportar as novas estruturas ICMS por Produto e Revisão Fiscal de Produto.

Cálculo de Tributação de Embalagens

  • Alterado o processo de obtenção dos perfis ICMS para o cálculo de tributação de embalagens para ajustar-se à estrutura de ICMS estadual por produto.
  • Adicionado um bloqueio no cálculo tributário das embalagens para impedi-lo caso a função de atualização responsável pela migração das informações de ICMS não tenha sido concluída na base de dados.

Integração Cadastro Certo

  • Alterada a integração com o Cadastro Certo para suportar a nova estrutura ICMS Produto.

SPED Fiscal

  • Corrigido o tempo de vigência dos Registros C195 e C197, que não tem mais obrigatoriedade pelo MT.
  • Alterada a geração dos arquivos SPED (Contmatic, Fiscal e PIS/COFINS) para ajustar-se à tributação de ICMS estadual por produto. No SPED PIS/COFINS o campo 12 (ALIQ_ICMS) do registro 0200 deixará de ser informado, entrando em conformidade com o guia prático versão 1.33. Em relação ao SPED Fiscal, como os arquivos são gerados por loja (inscrição estadual), a tributação ICMS dos produtos seguirá os valores respectivos por estado (idem para o SPED Contmatic).
  • Ajustados os processamentos que geram os arquivos SPED do modelo Fiscal, Contribuições e Contmatic para que informe os dados referentes a Notas Fiscais do modelo NF3-e no registro C500. Ajustado o método que obtém o código contábil SPED para o arquivo Fiscal, e assim permita informá-lo no registro C500 para notas fiscais do modelo NF3-e.
  • Inclusão do Registro C591, gerado em caso da Nota Fiscal ser Modelo NF3-e.
  • Inclusão de campos referentes ao Fundo de Combate à Pobreza na lista analítica do Bloco C590.

NF-e

  • Inclusão do modelo NF3-e no componente de seleção do editor de Nota Fiscal de Entrada;
  • Inclusão do modelo NF3-e nas validações e mensagens do sistema referentes a Chave de Acesso;
  • Ajustado processamento da Chave de Acesso para que obtenha o modelo referente ao Documento Fiscal, e permita ajustar o modelo selecionado no editor de Nota Fiscal de Entrada;
  • Alterado processamento que gera as informações adicionais para que sejam incluídas as chaves de acesso no DANFE quando houver Notas Fiscais vinculadas aos documentos fiscais;
  • NF-e com Natureza de Operação referente à devolução, restringe a Finalidade da Emissão ser de Ajuste, Complementar ou Devolução, e permite vincular Itens somente com CFOPs de Devolução;
  • Incluído processamento para definir automaticamente Finalidade de Emissão como Devolução caso Natureza referente a Devolução, e restringir as opções às válidas;
  • Incluída validação da inclusão de Item de NF-e que verifica se CFOP válido de acordo com a Natureza da Operação;
  • Incluído o totalizador "ICMS Des." na aba "Itens" da NF-e, que irá totalizar o valor referente ao desconto de ICMS Desonerado aplicado aos itens, sendo também alterado o cálculo do totalizador "Total" para que considere o valor de ICMS Desonerado;

Importação de Arquivo > Informações Tributárias de Produto

  • A ferramenta de importação de Informações Tributárias de Produto foi inativada. Essa decisão foi tomada após identificarmos que a mesma possivelmente foi substituída pelo Cadastro Certo. Por segurança, uma mensagem foi adicionada para o cliente entrar em contato com o suporte caso tente acessá-la.

Exportação Arquivo > SPED Só Folha

  • Alterada a maneira de obtenção de dados e tributação de Produtos/Embalagens na geração de arquivos fiscais Só Folha.

Exportação Arquivo > Produtos Prosoft

  • Alterada a consulta de produtos utilizada na exportação de arquivo Prosoft para suportar a entidade ICMS Produto.

Sintegra

  • A exportação de arquivo fiscal SINTEGRA, presente em: Fiscal > Exportação Arquivo > Sintegra, foi alterada para realizar a construção do bloco 74 - inventário. Foi realizado também alteração no bloco 90 - totalizadores, para que este inclua as informações pertinentes ao bloco 74;]
  • Na geração do Registro 75 do Sintegra, havia um filtro para restringir Embalagens de Notas somente de modelos diferentes de NFC-e, que não havia no Registro 61R, causando irregularidade no validador do Sintegra;
  • Removido filtro de restrição a modelos diferentes de NFC-e;

Nota Fiscal de Devolução

  • Incluída validação para que exista ao menos um Documento Fiscal (NF-e, NFC-e, NF-1) vinculado com a NF-e de devolução, quando a Finalidade de Emissão estiver definida como Devolução e a Natureza de Operação tiver CFOP diferente de "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";
  • Incluída validação para vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, verificando se a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se está informada a Natureza de Operação;
  • Incluída validação para impedir vincular Nota Fiscal no editor da Nota Fiscal Eletrônica, caso a Finalidade de Emissão da Nf-e é Devolução e se o CFOP da Natureza de Operação informada se encontra dentre os especificados pela nota técnica: "1201", "1202", "1410", "1411", "5921" ou "6921";

Fiscal

  • Adicionado filtro de Embalagem nas listagem de NF, NF-e, NFC-e, CF-e

Relatório

Venda > Venda por Item

  • Alterada a consulta do relatório de venda por item para obter as informações dos totalizadores fiscais diretamente do item da venda;

Gerencial > Relatório PAI

  • Implementados novos tipos de lançamento conforme versão atual do manual de integração do PAI:
    • Quantidade de SKU Propagados;
    • Quantidade de SKU Genéricos;
    • Quantidade de SKU Perfumaria;
    • Quantidade de SKU Outros Produtos;
    • Quantidade de SKU Similares;
  • Implementada exportação de arquivo de lançamentos do relatório PAI a partir da listagem;

Ferramentas

Alteração em Massa > Produto > aba Produto

  • Adicionada a aba 'ICMS' à alteração em massa de produtos (Ediar Selecionados), que fornece a possibilidade de configuração das informações de ICMS estadual dos produtos selecionados.
  • Movida a aba 'ICMS' da alteração em massa de produto para deixá-la mais próximo à aba 'Tributação'.
  • Adicionada a aba "Revisão Fiscal" à alteração em massa de produtos, que fornece a possibilidade de editar em grande escala informações de Revisão Fiscal de Produtos.

Guia de Medicamento

  • Removida utilização desnecessária de Totalizador Fiscal em uma consulta de Guia de Medicamentos.

Exportação de Arquivo > Produto

  • Alterada a consulta utilizada na ferramenta de exportação de arquivo de produtos Drogaven para suportar ICMS Produto.

Exportação de Arquivo > IMS

  • Alterada a consulta de Custo de Embalagem utilizada na exportação IMS;

Comunicados

  • Foi adicionado o botão "Copiar Mensagem" no painel de comunicado, cuja implementação permite que o usuário copie o texto da mensagem do comunicado em visualização;
  • Foi implementado o relatório personalizado "lista-comunicados" que exibe uma lista de comunicados com suas respectivas mensagens. implementado uma funcionalidade que permite marcar como "Lido" os comunicados selecionados para impressão;

SNGPC

Vacina

Configuração

Configuração da Unidade de Negócio

  • Adicionado componente para definição do totalizador fiscal padrão para venda dos produtos na aba "Doc. Fiscal" das configurações da unidade de negócio.
  • Rearranjado o componente de totalizador fiscal padrão na aba 'Doc. Fiscal' das configurações da unidade de negócio.

Permissão

PDV

PDV

  • Alterado o processamento de recebimento dos produtos durante a atualização da base de dados do PDV para adequar-se à opcionalidade do totalizador fiscal nos produtos. Com essa alteração, produtos sem totalizador fiscal definido serão recebidos com o totalizador padrão estabelecido nas configurações da unidade de negócio.
  • Adicionado bloqueio no recebimento de produtos durante a atualização da base de dados do PDV. Essa trava impede que os produtos sejam atualizados e vendidos com o totalizador fiscal padrão no cenário em que a função de atualização responsável pela migração dos dados tributários não tenha sido executada corretamente. Vale ressaltar que já existe uma trava semelhante no cálculo tributário das embalagens, porém o PDV no modo ECF não passa por essa verificação.
  • Implementada nova restrição para evitar que usuários sem permissão resgatem crédito ao efetuar uma venda no PDV;

Orçamento

  • Adicionado filtro de Embalagem na listagem de Orçamento

Integração

Plugpharma

  • Alterada a integração Plugpharma para suportar a nova entidade de ICMS por Produto e Estado.

Solus (Unimed Limeira)

  • Estavam sendo integrados com o sistema Solus, cartões a receber com o status cancelado e corrigido. Ajustada integração para enviar cartões a receber que não possuem o status entre cancelado e corrigido.

Infra Estrutura