A7Pharma:2.77.0.0

Data de Lançamento: 22/09/2021

Cadastro Básico

Produto

• Adicionada duas possibilidades de alteração em massa de Markup de Embalagem na interface de Alteração em Massa de Embalagens, sendo uma opção de alteração por porcentagem (Aumento % Markup) e outra opção para alteração por valor (Aumento Markup);

Compra

Recebimento Físico

• Retirado a trava que impedia o recebimento de conciliações diferentes entre notas fiscais e pedidos compra no Recebimento Físico;
• Implementado novo processamento para que seja criado uma nova conciliação contendo todos os dados pertencentes as múltiplas conciliações envolvidas no Recebimento Físico;
• Adicionada validação para impedir o recebimento físico de uma mesma nota fiscal de entrada por unidades de negócio distintas;
• Corrigida a leitura das notas fiscais participantes da etapa inicial do assistente de recebimento físico. Anteriormente, caso o assistente de recebimento fosse iniciado a partir da listagem de notas fiscais de entrada, as notas pré-selecionadas poderiam ficar no contexto do assistente de forma indevida, podendo causar situações indesejadas, como o disparo da validação recém implementada ainda que a nota fosse removida do recebimento.

Conciliação de Compra

• Adicionada verificação para salvar ocorrências de nota fiscal no processo de agrupamento de conciliações de compra;

Sugestão de Compras

• Adicionada possibilidade de definição, edição e remoção de Estoque Mínimo de Produto na aba Compra da tela de Sugestão de Compras, assim como já existe na aba Necessidade por Produto, através da edição direta na grade ou das opções em Ferramentas > Estoque Mínimo;

Devolução de compra

• Anteriormente, a devolução de compra de itens de nota fiscal bonificados estava impossibilitada. O problema ocorria, pois a devolução de compra considerava o custo do item da nota para a criação de seus próprios itens. No entanto, caso o usuário utilize a Configuração Geral de zerar custo em bonificações (Config. Geral > Compra > Zerar Custo em CFOPs bonificados), o custo do item ficaria zerado, impedindo a devolução;
• Alterado o processo de devolução de compra para utilizar o valor unitário do item da nota fiscal caso seu custo seja zerado. Além disso, algumas listagens no assistente de devolução foram alteradas para exibir a presença de itens de nota fiscal bonificados;
• Alterada a geração de créditos de fornecedor no processo de devolução para separar os valores referentes a itens bonificados e os não bonificados;
• Alterada a listagem de devolução de compra para adicionar uma listagem própria para créditos de fornecedor. Com isso, a coluna "Crédito com Fornecedor" foi removida da listagem principal;

Financeiro

Cartão > Conciliação

•  Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora PicPay;
• Adicionada operadora PicPay nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;
• Ajustado o processamento de conciliação de cartão da Nexxcard para suportar a operadora Mercado Pago;
• Adicionada operadora Mercado Pago nos cadastros de Operadora de Modalidade de Cartão e Configuração de Conciliação de Cartão;
• Adicionada instrução para ignorar registros de Gravame na Conciliação de Cartão com a Nexxera;

Conta a Pagar > DDA

• Adicionado o layout de DDA Sicredi CNAB 240 aos layouts existentes para que seja possível processar os arquivos do Sicredi. Reordenados os valores da caixa de combinação de DDA do editor de conta bancária para mantê-los em ordem alfabética;

Conta a Pagar

• Adicionado recurso que permite desfazer o cancelamento de uma Conta a Pagar, acessível na listagem de Conta a Pagar (Financeiro > Conta a Pagar, aba Conta Pagar, botão Opções > Desfazer Cancelamento); Adicionado Valor de Permissão "Desfazer Cancelamento" para a Definição de Permissão de Conta a Pagar;

Fiscal

Nota fiscal

• Liberado acesso a ferramenta de Desconferência de Nota Fiscal de Entrada para todos os Usuários que possuírem Permissão. Antes a desconferência poderia ser feita apenas pelo Usuário admin;
• Melhorada mensagem de confirmação do processo de Desconferência de Nota Fiscal de Entrada, que alertará o Usuário sobre possíveis problemas com relação ao mal uso da ferramenta;
• Ajustado o processamento responsável pela listagem de Pendências de NF-e, para que não seja gerada pendência, quando uma Venda estornada possuir apenas itens com tipo de tributação igual "Serviço Prestado" que estejam com status diferente de "Cancelado", enquanto os demais itens, com outros tipos de tributação, estejam com seu respectivo status igual à "Cancelado". A pendência só deve ser gerada quando a Venda possuir itens com tipo de tributação diferente de "Serviço Prestado" e estes, com status diferente de "Cancelado";

NFC-e

• Adicionada validação para impedir que seja realizada Inutilização de NFC-e com Tipo de Emissão Contingência Offline, uma vez que essas NFC-es já acobertaram a operação e precisam ser Autorizadas a qualquer custo;

SPED

• Modificado processamento responsável pela obtenção dos dados de PIS e COFINS para escrituração, passando agora a somar o valor de IPI na base do PIS e COFINS quando o CST do item é igual à 50 e o Regime Tributário da Empresa escriturada é igual a Regime Normal ou Simples Nacional com Excesso de Sublimite;

Tributação > ICMS por Produto

• Foi incluído o campo "% Alíq. ICMS ST Desonerado", no editor de ICMS Estadual Específico, presente dentro do cadastro de Operações ICMS, para que seja possível utilizar essa alíquota cadastrada na tributação dos itens. Também foi alterada a listagem de ICMS Estadual Específico, para exibir a coluna "% Alíq. ICMS ST Desonerado";
• Adicionado campo "% Alíquota ICMS ST Desonerado" no editor múltiplo de ICMS Estadual Específico.

Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

• Implementada nova configuração avançada¹ para definir a data de vigência da NT2020_005, que contempla as novas tags referentes ao FCP Diferido e ICMS ST Desonerado. ¹Nfe.dataVigenciaNT2020005;

• Adicionado agrupamento "ICMS ST Desonerado" no editor de Item de NF-e, sendo possível editá-lo quando o campo "CST ICMS" for 10, 70 ou 90;
• Adicionados os campos "Somar PIS ST" e "Somar COFINS ST" no editor de Item de NF-e, para indicar se será somado o valor do respectivo imposto no valor total da NF-e;
• Ajustado o processamento referente ao valor total da NF-e, para que seja agregado o valor de PIS ST e/ou COFINS ST, quando o seu respectivo campo indicador: "Somar PIS ST" ou "Somar COFINS ST" estiver definido com valor igual à verdadeiro;
• Adicionado novas tags "indSomaPISST" e "indSomaCOFINSST" no XML de NF-e, responsáveis por definir se os valores de PIS ST e COFINS ST irão respectivamente agregar no valor total da NF-e, se o seu respectivo valor for "0" significa que o mesmo não irá compor o valor total da NF-e, caso seja "1" o imposto irá compor o valor total da NF-e;
• O campo de UF do veículo de transporte deixou de ser obrigatório, visando atender o novo padrão de placas do MERCOSUL;
• Implementado cálculo automático de ICMS ST Desonerado, no editor de Item de NF-e, para que seja realizado o cálculo quando a flag "Cálculo Automático" estiver habilitada. O calculo também deve ocorrer de forma automatizada para itens que estejam em operações com CST 20/70, e que possuam % Alíquota de ICMS ST Desonerado informado no cadastro de ICMS Estadual Específico. Os cálculos realizados para o ICMS ST Desonerado, seguem a mesma premissa dos cálculos de ICMS Desonerado, basicamente estes foram realizados tendo como base o comportamento do estado do Rio de Janeiro, logo, pode não atender todos os estados;
• Adicionados campos referentes ao FCP Diferido e FCP Efetivo no editor de Item da NF-e;
• Adicionadas novas tags "vICMSSTDeson" e "motDesICMSST" no XML de NF-e, que serão preenchidas apenas se o motivo da desoneração de ICMS ST for "Uso na agropecuária", "Outros" ou "Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário", e o valor da desoneração estiver maior que zero. Incluída opção "Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário" nos campos "Motivo ICMS Desonerado" e "Motivo ICMS ST Desonerado";
  • Lembrando que o preenchimento das tags citadas acima só ocorrerão quando a NT2020_005 estiver vigente, a data de início de vigência da mesma pode ser definida na configuração avançada Nfe.dataVigenciaNT2020005;
• Implementado cálculo automático para os campos de FCP Diferido e FCP Efetivo, o mesmo deve ocorrer quando o CST do item for igual à 51;
• Adicionadas as tags "pFCPDif", "vFCPDif" e "vFCPEfet" no XML da NF-e, que serão preenchidas quando o ICMS ST = 51.
  • Lembrando que o preenchimento das tags citadas acima só ocorrerão quando a NT2020_0005 estiver vigente, a data de início de vigência da mesma pode ser definida na configuração avançada Nfe.dataVigenciaNT2020005;
• Adicionada validação no item da NF-e, para que a alíquota de FCP Diferido esteja entre 0 e 100;

Nota Fiscal de Entrada

• Adicionado agrupamento "ICMS ST Desonerado" no editor de Item de NF-e de Entrada, sendo possível editá-lo quando o campo "CST ICMS" for 10, 70 ou 90;
• Adicionados campos referentes ao FCP Diferido e FCP Efetivo no editor de item de NF-e de Entrada;
• Também foi adicionado o processamento para realização do cálculo automático do FCP Diferido e FCP Efetivo;
• Adicionados os campos "Somar PIS ST" e "Somar COFINS ST" no editor de item de Nota Fiscal Eletrônica de Entrada, para indicar se os valores de seus respectivos impostos são somados no valor total da nota;
• Ajustado o processamento de importação de XML de NF-e de Entrada, para que seja possível obter os novos campos relacionados ao ICMS ST Desonerado, FPC Diferido, FCP Efetivo, e os indicadores Somar PIS ST e COFINS ST, campos esses incluídos a fim de atender a NT_2020_005;

Relatório

Gerencial > Relatório Pai

• Adicionado ao processamento de preenchimento dos Lançamentos que são baseados em Plano de Contas no Relatório PAI o Lançamento "Receitas não operacionais", que anteriormente não era preenchido;

Integração

Farma Conde

• Criado o script de pós-atualização '2.76-pos.sql' para geração das views para a integração com a Farma Conde;

Ideris

• Após verificar que o Ideris tem um limite de dez requisições por recurso, vimos alguns pontos dentro da integração de pedidos, que seria necessária melhoria.
  • Alterado o processamento para que a integração de produtos seja feita por último, já que ela e a integração de Pedidos podem chamar o recurso "/ProdutoV2/";
  • Adicionado a verificação para caso haja uma falha de limite de requisição ao consultar o produto V2 na integração de pedidos, aguardamos sessenta e cinco segundos para tentar fazer outra requisição novamente, evitando um possível problema ao integrar um pedido.
•  Alterada a integração de embalagens para cadastrar produto usando as APIs V1 e V2 de integração com a Ideris. No dia dia 20/10/21, ocorreu uma reunião com o pessoal do Ideris, onde foi colocado que o Produto V1 serve para criação de anúncios e o Produto V2 para controle de estoque. Por tal motivo, alteramos o processamento para conseguirmos cadastrar V1 e V2 simultaneamente;
• Modificada a integração de embalagens para realizar alteração de produtos nos módulos V1 e V2 simultaneamente.
• Para habilitar as alterações do produto para o módulo V2 é  necessário habilitar as seguintes configurações:
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Preco.ProdutoV2.Habilitado";
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Custo.ProdutoV2.Habilitado";
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Estoque.ProdutoV2.Habilitado";
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Titulo.ProdutoV2.Habilitado";
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Medidas.ProdutoV2.Habilitado";
  • "IntegracaoExterna.eCommerce.Ideris.EdicaoProduto.Peso.ProdutoV2.Habilitado";

Magento 2.0

• Atualmente, ao transmitir uma NF-e relacionada a um pedido integrado pelo e-commerce Magento 2, o sistema agenda o envio dos dados desta NF-e para a integração com a plataforma através de um comentário no pedido;
• Adicionada a data de emissão da NF-e junto ao comentário enviado à plataforma Magento 2.
• Adicionada a configuração que define a formatação da data de emissão;

Vannon

• Alterada integração para puxar os campos "Referência" e "Celular" dos dados do pedido da Vannon;