A7Pharma:2.82.0.0

Data de Lançamento: 04/01/2022

Cadastro Básico

Produto

• Adicionado campo "Tipo Medicamento" na aba "Medicamento", presente no Cadastro de Produto;
• Adicionado campo "Tipo Medicamento" na aba "Medicamento", presente na Alteração em Massa de Produtos;
• Adicionado filtro "Tipo Medicamento" na listagem de Produto, contendo as opções: "Não Especificado", "Referência, "Similar", "Genérico" e "Outros";
• Adicionada coluna "Registro M.S." na listagem de Produto;

Compra

Custo de Produto

• Adicionadas as colunas de "ICMS ST Recolhido" e "FCP ST Recolhido" na listagem do custo dos produtos referente ao histórico de itens de NF-e;
• Incluído processamento para preencher as colunas de "ICMS ST Recolhido" e "FCP ST Recolhido" na listagem do Histórico do Custo dos produtos da Nota Fiscal de Entrada;

Pedido de Compra

• Adicionada integração com dicionário de produtos do layout padrão;

Recebimento físico

• Adicionado processamento para remoção da Conferência de Item de uma Nota Fiscal ao realizar o estorno de um Recebimento Físico. Antes, era possível realizar o estorno de um Recebimento Físico cuja Nota Fiscal já possuía Conferência de Item, o que poderia fazer com que a Nota tivesse a sua Conferência Financeira realizada, mudando seu Status para "Conferida", mesmo que o Recebimento Físico estivesse estornado. Agora, ao tentar fazer o estorno de um Recebimento Físico cuja Nota Fiscal possua Conferência de Item, será exibida uma janela de Confirmação informando o usuário que ao prosseguir, a Conferência de Item da Nota Fiscal será removida;
• Adicionado processamento semelhante ao descrito acima na página de Pedidos e Notas a receber do assistente de Recebimento Físico, que também será exibida uma janela de Confirmação informando que ao prosseguir, a Conferência de Item da Nota Fiscal será removida, quando for informada uma Nota Fiscal que possua Conferência de Item;

Venda

Acompanhamento de Entregas

• Adicionadas colunas "Data Final" (apresentando a Data e Hora da Finalização da Entrega) e "Duração" (da Data Hora Inicial da Entrega até agora, se ainda não finalizada, ou até a Data Hora Final, se já finalizada, assim como na listagem de Entregas) à listagem da aba Entregas da tela de Acompanhamento de Entregas. Também adicionado o respectivo filtro para a "Data Final";
• Inserido o número do Pedido iFood e o o código iFood na seção de "observação" no comprovante de entrega;

Estoque

Sugestão de Transferência

• Adicionada coluna e filtro de Motivo de Suspensão de Compra na Necessidade de Transferência (aba Necessidade da tela de Sugestão de Transferência), que é referente ao Produto na Unidade de Destino;

Financeiro

Sangria

• Implementado processamento que permite desfazer o Depósito de uma Sangria, acessível na listagem de Conferência de Sangrias, aba Sangrias;

Conta a Pagar

• Adicionada configuração avançada para habilitar uma validação de unicidade na inclusão ou edição de contas a pagar. Uma conta a pagar será considerada duplicada pela validação quando Credor, Número de Documento, Data de Emissão e Total de Parcelas forem iguais a uma conta já cadastrada;
  • A chave da configuração avançada supracitada é 'ContaPagar.AtivarValidacaoUnicidade';
• Adicionadas as colunas "Código Pagamento" e "Retiradas Pagamento" à listagem de Contas a Pagar;
• Adicionados filtros "Conta a Pagar", "Conta: Credor" e "Remessa de Pagamento" na listagem de Pagamento Eletrônico, acessível em Financeiro > Conta a Pagar, aba Pagamento Eletrônico;

Extrato bancário

•  Implementada a possibilidade de importação de arquivo OFX para extratos bancários do banco Triângulo. A importação está acessível a partir da listagem de arquivos na interface de conciliação de extrato bancário;
• Corrigido o processamento da conciliação de sangria com extratos bancários originados por arquivos OFX. Anteriormente, a conciliação estava disparando uma NullPointerException, pois os registros de extrato do tipo OFX não possuem o tipo de movimentação preenchido;

Crediário a receber

• Adicionada possibilidade de exclusão múltipla de Crediário a Receber, acessível na listagem de Crediário a Receber;

Fiscal

Operações ICMS > ICMS Estadual Específico

• Incluído o campo "% Alíq. Redução BC" no editor de ICMS Estadual Específico, presente dentro do cadastro de Operações ICMS;
• Alterada a listagem de ICMS Estadual Específico, para exibir a coluna "% Alíq. Redução BC";
• Adicionado campo "% Alíq. Redução BC" no editor múltiplo de ICMS Estadual Específico;
• Incluído campo "% Alíquota Redução Base Cálculo ICMS ST" no editor múltiplo de ICMS Estadual Específico;
• Incluído campo "% Alíq. Red. BC ICMS ST" no editor de ICMS Estadual Específico, presente no cadastro de Operações ICMS;
• Alterada a listagem de ICMS Estadual Específico, para exibir a coluna "% Alíq. Red. BC ICMS ST";

NFC-e

• Ajustado o processamento responsável pela exportação do XML de NFC-e presente em sua respectiva listagem, no botão "Exportar XML", para que o mesmo considere também XMLs de Cancelamento ou Inutilização quando existentes;
• O processamento responsável pela criação do XML de cancelamento da NF-e/NFC-e foi modificado, para que o mesmo passe a considerar também os dados de retorno, possuindo assim, juntamente com os dados de envio o XML completo de cancelamento. Este processamento se aplica tanto para notas fiscais canceladas manualmente quanto por processo de substituição;

NF-e

• Ajustado o processamento de emissão de NF-e, referente ao campo "% Red. BC ICMS" contido na interface de Item de NF-e, além da alíquota presente no Perfil ICMS, o mesmo poderá ser preenchido também, a partir da alíquota informada no campo "% Alíq. Red. BC" na interface de ICMS Estadual Específico;
• A regra de preferência foi modificada, para que caso o item possua um Perfil ICMS definido como "Específico" para o estado destino, será dada preferencia à Alíquota de Redução de BC de ICMS de tal perfil, mesmo que exista um valor presente no Cadastro de Operações ICMS Estadual, assim como já ocorre para a Alíquota de ICMS;
• Ajustado processamento de emissão de NF-e para que caso tenha Alíquota de Redução da Base de Cálculo de ICMS ST informado no ICMS Estadual Específico, presente no cadastro de Operações de ICMS, e o CST for 70 ou 90, seja carregado o campo "% Red. BC ICMS ST" de forma automática na interface do item de NF-e;
• Ao realizar a Devolução de Compra o percentual de rateio considerava 4 casas decimais, o que causava divergência nos valores que utilizavam o mesmo;
• Ajustado o processamento referente ao arredondamento de todos os campos que utilizavam o percentual de rateio;
• Ajustado o processamento responsável pela exportação do XML, presente na listagem de NF-e, no botão "Exportar XML", para que o mesmo considere também XMLs de Cancelamento ou Inutilização caso existam;
• O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de FCP ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada;
  • ¹Nfe.devolucaoICMSSTeFCPSTCamposProprios;
• O processamento de devolução de compra foi modificado, passando a considerar a configuração avançada¹, para definir se o valor de ICMS ST será preenchido em campo próprio ou agregado ao campo de despesas quando o mesmo estiver presente na nota de entrada;
  • ¹Nfe.devolucaoICMSSTeFCPSTCamposProprios;
• Em contexto de emissão de NF-e para Devolução de Compra, os valores de ICMS e ICMS ST não deveriam ser calculados através do sistema, mas sim copiados da nota de compra (integralmente ou parcialmente) dependendo da quantidade devolvida, o processamento de cálculo referente a esses impostos foi modificado, para que em contexto de Devolução de Compra não ocorra o processamento de cálculo, trazendo para a nota de devolução o valor conforme está informado na nota de entrada;
• Alterado processamento de Conferência Financeira de Nota Fiscal para realizar novamente a Conferência de Item, impedindo a continuidade do processamento caso alguma divergência seja encontrada;
• Corrigido processamento do checkbox "Conferido" da interface Conferência de Itens da Nota Fiscal, antes, uma vez que esse checkbox era selecionado e a Conferência de Item realizada, não era mais possível remover a Conferência de Item removendo a seleção do checkbox. Agora, será possível selecionar ou remover a seleção do mesmo enquanto a Nota Fiscal não possuir o Status "Conferida";

NF-e de Entrada

• Implementada nova configuração avançada¹ para habilitar o processo de conferência de ICMS ST das notas fiscais de entrada;
• Incluída aba "Conferência de ICMS ST" na interface de Conferência de Itens de Entrada, para que assim possa ser realizado a conferência dos valores da NF-e em relação aos dados cadastrados no sistema, a mesma será mostrada apenas quando a configuração avançada¹ estiver habilitada;
• ¹NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST
• O processamento de conferência automática através do Recebimento Físico da Nota Fiscal de Entrada foi modificado, para considerar também a conferência de ICMS ST dos itens e evitar a finalização da conferência caso seja encontrado alguma inconsistência nos itens referente ao valor de ICMS ST;
• Ajustado o processamento do cálculo do custo dos itens de Nota Fiscal de Entrada, para que seja considerado o valor de Recolhimento de ICMS ST no custo dos itens;
• Adicionado legenda quando já existe um Documento de Arrecadação vinculado à Nota Fiscal;
• Alterado o cálculo de custo dos itens da Nota Fiscal de Entrada, para passar a considerar o valor de Recolhimento de FCP ST no custo dos itens;
• Alterado processamento na listagem da Nota Fiscal de Entrada para habilitar a aba "Doc. Arrecadação" na parte inferior da tela, quando a configuração avançada por estado¹ contiver a UF da unidade de negócio informada ou a Configuração avançada para Conferência de ICMS ST² estiver habilitada;
  • ¹NotaFiscal.DocumentoArrecadacao.EstadosPermitidos;
  • ²NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST;

Documento de Arrecadação

•  Alterado o layout do editor de Documento de Arrecadação para incluir aba "Itens";
• Incluído campo "Origem" na aba Detalhes;
• Alterado o valor total do Documento de Arrecadação para considerar o valor de FCP ST a recolher junto ao ICMS ST a recolher na geração do mesmo;
• Novos campos na aba itens do editor de Documento de Arrecadação:
  • "Cálculo: Valor FCP ST Recolhido", "Cálculo: Valor FCP ST";
  • "Cálculo: Valor FCP", "Cadastro: % Alíq. Red. BC ICMS ST";
  • "Cadastro: % Alíq. ICMS ST";
• Reforçada a validação de acesso aos Documentos de Arrecadação, além de checar o Estado passou a verificar se a configuração avançada por unidade de negócio para Conferência de ICMS ST¹ está habilitada. Se qualquer uma das duas for verdadeiro o acesso a listagem de Documento de Arrecadação será liberado;
  • ¹NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST;
• Incluído processamento para não permitir inclusão de Documento de Arrecadação a partir da Conferência de Nota Fiscal, quando a mesma estiver com o status igual a "Conferida";

SPED

• O registro C500 teve sua estrutura modificada a partir do layout 016 do SPED Fiscal, sendo criados os campos de 34 a 40, que precisam estar presentes na estrutura do registro, para que o arquivo possa ser importado no validador EFD ICMS/IPI, a validação da nova estrutura ocorre para escriturações com data a partir de 01 Janeiro de 2022;
• O campo Valor Operação (VL_OPR) presente no registro C590 do SPED Fiscal estava apresentando inconsistência, já que era considerado sempre o valor total da Nota Fiscal, sendo que o correto seria totalizar os itens agrupando por CST, CFOP e alíquota de ICMS;
• O processamento de escrituração foi modificado, para considerar o valor total do item, para que dessa forma o valor da operação represente o total dos itens agrupados por seu respectivo CST, CFOP e alíquota de ICMS;
• Incluída versão 016 do layout SPED Fiscal, com data de vigência a partir de 01 de Janeiro de 2022 até 31 de Dezembro de 2022;
• Implementação do registro 1601;
• A partir de Janeiro/2022 o SPED Fiscal não aceitará mais o registro 1600, passando a considerar em seu lugar o registro 1601;
• Processamento de escrituração do SPED Fiscal foi modificado, para que em contextos nos quais esteja definido "Gerar Registro H020 (Mudança R. Trib.)" como verdadeiro, o "Motivo do Inventário" presente no registro H005 foi modificado para valor "04", além da criação do registro H020 - Informações Complementares do Inventário;

Exportação de arquivo

• O processamento de exportação de XML de NF-e e NFC-e a partir de suas respectivas listagens foi modificado, para que não ocorra a compactação dos arquivos, exportando os arquivos .XML no diretório escolhido, sem estarem presentes dentro de um arquivo zipado;
• Ao utilizar a ferramenta de exportação de XML de Documentos Fiscais, ao exportar XML de NFC-e com status Inutilizada, independente do Tipo de Exportação ser "Por Período" ou "Documentos Específicos", tínhamos como resultado que não haviam documentos para serem exportados. O processamento de exportação utilizado pela ferramenta foi modificado, para que sejam consideradas também as NFC-es Inutilizadas na exportação;
• Incluído campo "Gerar Registro H020 (Mudança R. Trib.)", na interface de exportação de SPED Fiscal, responsável por indicar se o registro H020 será incluído na escrituração;

Relatório

Notas Fiscais de Entrada

• Incluído campo "ICMS ST Recolhido" no relatório de Nota Fiscal de Entrada, este campo tem como finalidade refletir o valor recolhido no processo de Conferência de ICMS ST;
• Incluído campo "FCP ST Recolhido" no relatório de NF-e de Entrada, este campo tem como finalidade refletir o valor recolhido no processo de conferência de ICMS ST;
• O relatório de Análise de Notas Fiscais de Entrada teve a composição do valor da coluna "Compra" modificada, passando a considerar também os valores referentes ao Documento de Arrecadação vinculado ao item: ICMS ST Recolhido, FCP ST Recolhido e Valor de TVF, além do valor de FCP ST que não estavam sendo considerados na formação desse valor, essa alteração ocorreu para que o valor presente no relatório se alinhe ao valor presente na listagem de custo do produto (Menu > Compra > Custo de Produto).

Venda por item

• Adicionada coluna Etiqueta na Análise de Venda por Item, que exibirá a Etiqueta da Embalagem do Item da Venda;
• Adicionado filtro para conferir somente itens que pertencem ou não ao programa de PBM;

Ferramentas

Guia de medicamentos

• Alterada nomenclatura Categoria da listagem da Guia de Medicamento para Tipo de Medicamento, a fim de padronizar com o respectivo campo presente no Cadastro de Produto;
• Foram adicionadas as opções "Preencher Tipo Medicamento" e "Sobrescrever Tipo de Medicamento" na interface responsável pela atualização do Cadastro de Produto a partir do Guia de Medicamento;
• Ajuste no processamento responsável por atualizar o Cadastro de Produtos através do Guia de Medicamento, para que seja preenchido ou sobrescrito o campo "Tipo de Medicamento" do produto selecionado;

Exportação de arquivo

• Implementado os arquivos que compõem os relatórios Supply Chain para IQVIA:
  • Essa auditória em si, é composta pelos arquivos de:
    • Estoque;
    • Pedido;
    • Entrada;
  • Esses arquivos são gerados junto com os arquivos de demanda, porém, sua geração tem que ser parametrizável obrigatoriamente. Pois, não são todos os provedores (cliente alpha7) que deverão gerar estes arquivos;
  • Para cada arquivo que compõem o supply chain, é necessário ser gerado, um para unidades de negócios identificadas como lojas e um para unidades que são identificadas como centro de distribuição;
• Implementada a geração do layout de arquivo Consumer Insights para IQVIA:
  • O arquivo será gerado junto com o arquivo de demanda, caso a configuração avançada "ExportacaoIMSConsumerInsights.habilitado" estiver habilitada;

Configuração

Configurações Avançadas da Unidade de Negócio

• Incluída a configuração avançada¹, para definir se irá bloquear a Conferência Automática, caso houver alguma inconsistência referente a Conferência de ICMS ST.;
  • ¹NotaFiscal.conferenciaAutomatica.habilitarConferenciaICMSST;
  • ²NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST;
• Incluído processamento para que seja verificado se a configuração avançada para Habilitar a checagem na Conferência Automática da Nota Fiscal¹ e a configuração avançada para Habilitar a Conferência de ICMS ST² estão habilitadas, e somente nesse cenário será desconsiderado as inconsistências dos itens referente ao cálculo de ICMS ST;
  • ¹NotaFiscal.conferenciaAutomatica.habilitarConferenciaICMSST;
  • ²NotaFiscal.habilitarConferenciaICMSST;
• Criada configuração avançada¹, onde é possível informar a UF na qual será realizada a devolução de ICMS ST e FCP ST em seus respectivos campos próprios, na emissão de NF-e de Devolução de Compra;
  • ¹Nfe.DevolucaoICMSSTeFCPSTCamposProprios.EstadosPermitidos;
  • A configuração, por padrão, já contém a UF do Rio de Janeiro;

PDV

• Na tela de "Dados do Consumidor" do PDV não era informado o CPF/CNPJ definido na Confirmação do Orçamento. Alterada a tela supracitada para manter o CPF/CNPJ informado no Orçamento;
• Na listagem de "Recuperar Orçamento" foi alterado o filtro de status para que não tenha um status predefinido e também foi adicionado o filtro de "Máximo de Linhas";
• - Alterado processo de abertura do Orçamento no PDV para permitir a abertura também se o PDV estiver exibindo a tela final do processo de venda (que exibe os pagamentos efetuados e o troco). Alterado processo de confirmação do Orçamento, para permitir tentar novamente a abertura do Orçamento no PDV caso a falha que ocorreu no processo foi por conta do PDV estar em uso, ou sem sessão de caixa ou usuário ativos. Essas alterações foram feitas após os testes com a funcionalidade de "PDV Balconista", com o intuito de melhorar a usabilidade;
• Alterada a tela de Segunda Via de Venda para possibilitar a exibição das Vendas dos "Últimos 5 Anos" e "Últimos 10 Anos" (o máximo era "Último Ano");

Orçamento

• Adicionado os campos "Classificação", "Caderno de Oferta" e "% de Desconto" na listagem de "Inclusão Múltipla de Itens";
• Na janela de Abrir Orçamento foi adicionada a aba "Recuperar Orçamento", que mostra os orçamentos cancelados. Nesta, foi incluída a funcionalidade de recuperar orçamento cancelado;
• Implementado o status cancelado na venda SNGPC;
• Adicionada a legenda de status "Cancelado" na listagem de "vendas" das "Operações SNGPC";
• Na listagem de "Recuperar Orçamento" da janela de "Abrir Orçamento" foi alterada para exibir os orçamentos de status "descartado" e também foi adicionado um filtro de status;
• Alterado o processamento de recuperar o orçamento para que seja possível recuperar orçamentos de status "descartado";
• Adicionada coluna, e seu respectivo filtro, "Pessoa" na listagem de Orçamento, correspondendo à Pessoa vinculada ao Orçamento;

Integração

Vannon

• Adicionado o DDD ao integrar uma pessoa oriunda da integração de pedidos da Vannon;

Ideris

• Devido à nova tratativa para a LGPD do Ideris, se faz necessário descartar o uso dos telefone (bem como DDD) quando essas informações virem com uma máscara composta por "*";

Marka

• Adicionado o numero de celular ao enviar atualização de cadastro na Fidelidade Marka;
• Implementada a tela para confirmação do processo de criação e validação do token Marka;

SmartPed Integrado

• Cotações do tipo SmartPed Integrado passam a não possuir confirmação de encerramento da mesma durante a geração de pedido de compra, apenas sendo encerradas caso tenham retorno na consulta dos pedidos de compra;

Integração Base de Dados

• Adicionada a configuração avançada "IntegracaoExterna.BaseDados.IntegracaoPedido.TipoEntrega", para definir o tipo de entrega que será considerado ao baixar um orçamento pela integração base de dados. Essa melhoria foi feita, pois, caso seja necessário criar uma entrega remessa (nos casos de apps de entrega local), haja a possibilidade de definir o tipo de entrega para o tipo "LOJA";

EcomDC

• Integração externa: Adicionadas as abas entrada de orçamento, pessoa e cliente, além das saídas de NF-e e embalagem;
• Implementação da integração de pedidos;
• Implementação das configurações avançadas para forma de pagamento, modalidade de cartão;
• Implementado o método que contém processamento de integração de produtos;
• Implementado mecanismo de envio de dados de NF-e para os pedidos que foram integrados da plataforma;