A7Pharma:Como gerar Analise de Escrituração Fiscal - Comparativos com SPED Contribuições?

Problema / Pergunta

Como gerar Análise de Escrituração Fiscal - Comparativos com SPED Contribuições?

Ambiente

A7Pharma 2.64.3.0

Solução / Resposta

Registros Fiscais - Consolidação das Operações por CST

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Relatórios > Fiscal > Escrituração Fiscal;
3. Preencher os Filtros:
   1. Unidade de Negócio;
   2. Tipo SPED: SPED Contribuições
   3. Data: Mesmo período que está gerando o arquivo SPED;
   4. Tipo Operação: Entradas ou Saídas.
4. Para ficar no padrão dos relatórios do Validador do SPED, preencher as colunas:
   1. Coluna 1: Un. Neg;
   2. Coluna 2: Tipo Operação;
   3. Coluna 3: CST PIS;
5. Configurar as colunas exibidas:
   1. Total;
   2. BC PIS;
   3. PIS;
   4. BC COFINS;
   5. COFINS;
6. Clicar em Atualizar.

Observação:

A partir da versão 3.67, foram realizadas adições de novas informações a esta ferramenta:

1. Adição de 2 novas colunas, através da opção "Configurações"

• IPI: Irá somar os valores referentes ao IPI do registro em questão.
• Outros Valores: Irá somar outros valores não correspondentes a somatória de impostos, como por exemplo "Despesa".

2. Adicionado no rodapé da tela, o link onde ao clicar será redirecionado para este KB automaticamente.

Causa

Relatório para comparativo de valores com SPED Contribuições.

Esse relatório considera os mesmos parâmetros considerados para gerar o arquivo SPED.

Palavras-Chave

Contabilidade, Contábil, Contador, EFD, PVA.

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