A7Pharma:Como gerar Analise de Escrituração Fiscal - Comparativos com SPED Fiscal?

Problema / Pergunta

Como gerar Análise de Escrituração Fiscal - Comparativo com SPED Fiscal?

Ambiente

A7Pharma 2.64.3.0 >

Solução / Resposta

Tipo de Operação: Saídas

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Relatórios > Fiscal > Escrituração Fiscal;
3. Preencher os Filtros:
   1. Tipo SPED: SPED Fiscal;
   2. Unidade de Negócio;
   3. Data: Mesmo período que está gerando o arquivo SPED;
   4. Tipo Operação: Saídas.
4. Para ficar no padrão dos relatórios do Validador do SPED (PVA), preencher as colunas:
   1. Coluna 1: Un. Neg;
   2. Coluna 2: CFOP (manter o campo Tot. Desmarcado);
   3. Coluna 3: CST / CSO ICMS;
5. Configurar as colunas exibidas
   1. Total;
   2. BC ICMS Item;
   3. ICMS Item;
   4. BC ICMS ST Item;
   5. ICMS ST Item
6. Clicar em Atualizar.

Tipo de Operação: Entradas

1. Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
2. Acessar o menu Relatórios > Fiscal > Escrituração Fiscal;
3. Preencher os Filtros:
   1. Tipo SPED: SPED Fiscal;
   2. Unidade de Negócio;
   3. Data: Mesmo período que está gerando o arquivo SPED;
   4. Tipo Operação: Entradas.
4. Para ficar no padrão dos relatórios do Validador do SPED (PVA), preencher as colunas:
   1. Coluna 1: Un. Neg;
   2. Coluna 2: CFOP (manter o campo Tot. Desmarcado);
   3. Coluna 3: CST / CSO ICMS;
5. Configurar as colunas exibidas
   1. Total;
   2. BC ICMS Item;
   3. ICMS Item;
   4. BC ICMS ST Item;
   5. ICMS Item
6. Clicar em Atualizar.

Observação:

A partir da versão 3.77, foram realizadas adições de novas informações a esta ferramenta:

1. Adição de novas colunas, através da opção "Configurações".

• IPI: Irá somar os valores referentes ao IPI do registro em questão.
• Outros Valores: Irá somar outros valores não correspondentes a somatória de impostos, como por exemplo "Despesa".
• ICMS ST Item Entrada: Irá exibir o valor do ICMS ST correspondente ao produto.
• BC ICMS ST Item Entrada: Irá exibir o valor da base de cálculo correspondente ao produto.
• % Alíq. ICMS ST Item Entrada: Irá exibir o percentual de ICMS ST correspondente ao produto.
• ICMS ST Entrada: Irá exibir o valor TOTAL do ICMS ST da nota fiscal correspondente (Recomendável utilizar para filtragem "unificadas" de notas).
• BC ICMS ST Entrada: Irá exibir o valor TOTAL da base de cálculo do ICMS ST da nota fiscal correspondente (Recomendável utilizar para filtragem "unificadas" de notas).

2. Adicionado no rodapé da tela, o link onde ao clicar será redirecionado para este KB automaticamente.

Causa

Relatório para comparativo de valores com SPED Fiscal.

Esse relatório considera os mesmos parâmetros considerados para gerar o arquivo SPED Fiscal.

Palavras-Chave

Contabilidade, EFD, PVA.

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