Mudanças entre as edições de "A7Pharma:Emissão de Nota Fiscal de Fatura manualmente"
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###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela. | ###* '''Observação:''' Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela. | ||
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###** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa]]. | ###** Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: [[A7Pharma:Como cadastrar uma Pessoa?|Como cadastrar uma Pessoa]]. | ||
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| − | ### Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto) | + | ### Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo '''Embalagem'''; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto). |
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| − | #### Quantidade | + | #### Quantidade. |
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### '''Cupons Fiscais:''' Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura. | ### '''Cupons Fiscais:''' Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura. | ||
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| − | #### Preencher o '''Número ECF''' (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e | + | #### Preencher o '''Número ECF''' (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e. |
#### Informar o '''COO''' da venda. | #### Informar o '''COO''' da venda. | ||
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Edição das 16h04min de 6 de novembro de 2019
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente?
Ambiente
- A7Pharma
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir;
- Selecionar a opção Incluir Manualmente;
- Preencher os campos das abas abaixo;
- Detalhes:
- Natureza de Operação: 5929 - LANCAMENTO DE MERCADORIA QUE JA POSSUI ECF.
- Finalidade Emissão: Normal.
- Modalidade Frete: À escolha do cliente.
- Fatura: Deixar este campo em branco.
- Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se as informações indicadas como obrigatória pelo sistema, não forem preenchidas automaticamente, deve-se então, preencher manualmente os campos dessa tela.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Importante:
- Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
- O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
- Importante:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Itens:
- Clicar em Incluir;
- Itens geralmente encontrados nos crediário a receber ou puxando um relatório. Consultar: Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda
- Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo Embalagem; (Utilizar Código de Barras, Número de Etiqueta ou Nome do Produto).
- Preencher os campos:
- Quantidade.
- Valor Unitário.
- CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
- Clicar em OK;
- Caso haja mais de um produto, repita o Passo 4 da aba Itens.
- Informações:
- Informações Contribuinte: Caso haja informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
- Doc. Fiscais Vinculados:
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura.
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Modelo: ECF.
- Preencher o Número ECF (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e.
- Informar o COO da venda.
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi fatura.
- Detalhes:
- Clicar em OK;
- Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas;
- Selecionar a Nota Fiscal criada;
- Clicar em Integração Sefaz;
- Selecionar a opção Transmitir NF-e;
- Aguardar o retorno do Sefaz;
- Verificar se o Status da Nota Fiscal alterou para Autorizada;
- Após o passo acima a Nota Fiscal Eletrônica foi gerada com sucesso.
