A7Pharma:Emissão de Nota Fiscal de Fatura manualmente
Problema / Pergunta
Como emitir uma Nota Fiscal de Fatura manualmente?
Ambiente
- A7Pharma (todas as versões)
Solução / Resposta
- Acessar o A7Pharma-Retaguarda;
- Acessar o menu Fiscal > Nota Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Eletrônica;
- Clicar em Incluir > Incluir Manualmente;
- Preencher os campos das abas abaixo:
- Detalhes:
- Natureza de Operação: 5929 - LANÇAMENTO DE MERCADORIA QUE JÁ POSSUI ECF;
- Finalidade Emissão: Normal;
- Modalidade Frete: À escolha do cliente;
- Fatura: Deixar este campo em branco.
- Emitente:
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Observação: Ao selecionar a Unidade de Negócio, se os campos indicados como obrigatórios pelo sistema não forem preenchidos automaticamente, deve-se então serem preenchidos manualmente.
- Un. Negócio: Unidade de Negócio responsável pela Emissão da Nota Fiscal.
- Destinatário:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Importante:
- Caso o Destinatário desejado não seja encontrado, consultar: Como cadastrar uma Pessoa.
- O cadastro do Destinatário obrigatoriamente deve conter as informações: Contatos, CPF/CNPJ e Endereços.
- Importante:
- Destinatário: Buscar pelo destinatário informando o Nome, Documento ou Contato da Pessoa.
- Itens:
- Clicar em Incluir;
- Incluir os produtos dos crediário a receber utilizando o campo Embalagem (Observação: os itens podem ser encontrados em Crediário a Receber ou em Relatório. Consultar: Gerar relatório de extrato de crediário por Item de Venda);
- Preencher os campos:
- Quantidade.
- Valor Unitário.
- CFOP - Normalmente esse campo é preenchido automaticamente.
- Clicar em OK;
- Caso haja mais de um produto, repita o Passo 3 da aba Itens.
- Informações:
- Informações Contribuinte: Caso existam informações adicionais que devam constar na Nota, deve-se fazer uso desse campo para inclusão dessas informações.
- Doc. Fiscais Vinculados:
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi faturada.
- Clicar em Incluir;
- Selecionar o Modelo: ECF;
- Preencher o Número ECF (Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o Cupom Fiscal vinculado à NF-e);
- Informar o COO da venda;
- Clicar em OK.
- Cupons Fiscais: Deve-se adicionar ao menos um Cupom Fiscal que se refira a mercadoria que foi faturada.
- Detalhes:
- Clicar em OK;
- Após isso a Nota Fiscal aparecerá na listagem de Notas emitidas.
- Selecionar a Nota Fiscal criada;
- Clicar em Integração Sefaz > Transmitir NF-e;
- Aguardar o retorno do Sefaz.
- Se o status da Nota Fiscal for alterado para Autorizada, indica que Nota Fiscal Eletrônica foi gerada e transmitida com sucesso.
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Palavras-Chave
Faturado, Convênio